【正文】 杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 質(zhì)量 、 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全 管理體系 程 序 文 件 附加 說(shuō)明 編制 ： 審核 ： 批準(zhǔn) ： 目 錄 序號(hào) 序文件名稱 頁(yè)碼 01 文件控制程序 ........................................................................................................1 02 記錄控制程序 ..................................................................................................................... 5 03 一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 ....................................... 7 04 法律、法規(guī)及其他要求獲取、評(píng)審與控制程序 ....................................................11 05 環(huán)境因素辨識(shí)程序 ............................................................................................. 13 06 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序 ....................................................... 16 07 信息交流內(nèi)外協(xié)商和溝通程序 ............................................................................ 20 08 管理評(píng)審控制程序 ............................................................................................. 22 09 人力資源管理程序 ............................................................................................. 25 10 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ................................................................................... 28 11 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 ................................................................................... 31 12 與 顧客有關(guān)的過程控制程序 ............................................................................... 33 13 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 .......................................................................................... 36 14 采購(gòu)控制程序 .................................................................................................... 40 15 對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序 ............................................................................... 45 16 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 ................................................................................... 47 17 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序 ............................................................................... 52 18 固體廢棄物控制程序 .......................................................................................... 55 19 員工職業(yè)健康管理程序 ...................................................................................... 57 20 噪聲控制程序 .................................................................................................... 59 21 資源、能源控制程序 .......................................................................................... 60 22 大氣和水污染控制程序 ...................................................................................... 62 23 電氣安全控制程序 ............................................................................................. 63 24 新項(xiàng)目管理控制程序 .......................................................................................... 64 25 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 ................................................................................... 66 26 易燃易爆品防火控制程序 ................................................................................... 69 27 顧客滿意度測(cè)量程序 .......................................................................................... 71 28 內(nèi)部管理體系審核程序 ...................................................................................... 73 29 關(guān)鍵特殊工序控制程序 ...................................................................................... 76 30 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ..................................................................... 78 31 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視程序 .......................................................................................... 88 32 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 ................................................................................................. 89 33 不合格品控制程序 ............................................................................................. 91 34 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 ................................................ 96 35 產(chǎn)品一致性控制程序 .......................................................................................... 99 36 數(shù)據(jù)分析控制程序 ............................................................................................102 37 糾正和預(yù)防措施控制程序 ..................................................................................105 1 文件控制程序 HDT0201 1 目的 確保公司所有使用場(chǎng)所能夠得到相應(yīng)的有效版本。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理有關(guān)的文件的控制。 3 職責(zé) 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》、《程序文件》的編制 ,組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，管理者代表負(fù)責(zé)審核《管理手冊(cè)》、《程序文件》，最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》、《程序文件》。 辦公室負(fù)責(zé) 發(fā)放 、更改、作廢和回收等管理工作。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制 ,發(fā)放、更改、作廢和回收等管理工作 。 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)管理文件的編制 ,實(shí)施和監(jiān)督檢查。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)安全文件的編制 ,組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。 各單位負(fù)責(zé)本部門的專用文件的編制 ,更改等管理工作。 4 管理內(nèi)容與要求 受控文件包括 : a 管理手冊(cè)；（包括形成的文件、一體化方針、一體化管理目標(biāo)等） b 程序文件； c 各類標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、規(guī)章制度等； d 形成的記錄 ； e 外來(lái)文件（包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、用戶提供的圖紙、加工規(guī)范）。 文件的標(biāo)識(shí) a 文件的標(biāo)識(shí) ,在封皮的空白處以 “ 受控文件 ” 印章或 “ 有效文件 ” 印章進(jìn)行標(biāo)識(shí) ,也可依據(jù)文件編號(hào)、修改狀態(tài)及收發(fā)登記等進(jìn)行標(biāo)識(shí)； b 對(duì)需留存的作廢文件，必須有 “ 作廢 ” 和 “ 保留 ” 標(biāo)識(shí)； c 對(duì)于保密的文件，應(yīng)按其重要性加蓋 “ 保密 ” 印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 文件的分類及編號(hào) 文件分為如下幾類： ① 管理手冊(cè) 2 □□ ― □□ ― □□□□ 文件層次號(hào) 公司代碼 文件種類 例：管理手冊(cè) GLSCHDT01 ② 技術(shù)性文件、工藝文件、檢查文件等編號(hào)由技術(shù)研發(fā)中心按技術(shù)文件編號(hào)方法進(jìn)行編號(hào)。 ③ 管理性文件 （程序、制度） □□ ― □□ ― □□ 順序號(hào) 文件層次號(hào) 公司代碼 文件層次號(hào)： 01 為管理手冊(cè)； 02 為程序文件； 03 為管理制度 例： 管理制度 Q/HDT0301 HDT 是公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 受控文件分發(fā)號(hào) 0最高管理者 0管理者代表 0 副總經(jīng)理 0 財(cái)務(wù)總監(jiān) 0 副總工程師 0 辦公室 0 人力資源部 0 技術(shù)研發(fā)中心 0 物資采購(gòu)部 市場(chǎng)營(yíng)銷部 1 品質(zhì)保證部 1 生產(chǎn)制造部 1 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 1林海分公司 文件的編制、審核、批準(zhǔn) a 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制《管理手冊(cè)》、《程序文件》由管理者代表審核、上報(bào)最高管理者批準(zhǔn)； b 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件的編制，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；