【正文】 杭州東鐵機械制造有限公司 質(zhì)量 、 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全 管理體系 程 序 文 件 附加 說明 編制 ： 審核 ： 批準 ： 目 錄 序號 序文件名稱 頁碼 01 文件控制程序 ........................................................................................................1 02 記錄控制程序 ..................................................................................................................... 5 03 一體化管理體系方針、目標、指標和管理方案控制程序 ....................................... 7 04 法律、法規(guī)及其他要求獲取、評審與控制程序 ....................................................11 05 環(huán)境因素辨識程序 ............................................................................................. 13 06 危險源辨識、風險評價及風險控制策劃程序 ....................................................... 16 07 信息交流內(nèi)外協(xié)商和溝通程序 ............................................................................ 20 08 管理評審控制程序 ............................................................................................. 22 09 人力資源管理程序 ............................................................................................. 25 10 設施和工作環(huán)境控制程序 ................................................................................... 28 11 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 ................................................................................... 31 12 與 顧客有關的過程控制程序 ............................................................................... 33 13 設計和開發(fā)控制程序 .......................................................................................... 36 14 采購控制程序 .................................................................................................... 40 15 對相關方施加影響管理程序 ............................................................................... 45 16 生產(chǎn)和服務運作控制程序 ................................................................................... 47 17 監(jiān)視和測量設備的控制程序 ............................................................................... 52 18 固體廢棄物控制程序 .......................................................................................... 55 19 員工職業(yè)健康管理程序 ...................................................................................... 57 20 噪聲控制程序 .................................................................................................... 59 21 資源、能源控制程序 .......................................................................................... 60 22 大氣和水污染控制程序 ...................................................................................... 62 23 電氣安全控制程序 ............................................................................................. 63 24 新項目管理控制程序 .......................................................................................... 64 25 應急準備與響應控制程序 ................................................................................... 66 26 易燃易爆品防火控制程序 ................................................................................... 69 27 顧客滿意度測量程序 .......................................................................................... 71 28 內(nèi)部管理體系審核程序 ...................................................................................... 73 29 關鍵特殊工序控制程序 ...................................................................................... 76 30 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ..................................................................... 78 31 績效測量和監(jiān)視程序 .......................................................................................... 88 32 合規(guī)性評價程序 ................................................................................................. 89 33 不合格品控制程序 ............................................................................................. 91 34 事故、事件、不符合、糾正與預防措施控制程序 ................................................ 96 35 產(chǎn)品一致性控制程序 .......................................................................................... 99 36 數(shù)據(jù)分析控制程序 ............................................................................................102 37 糾正和預防措施控制程序 ..................................................................................105 1 文件控制程序 HDT0201 1 目的 確保公司所有使用場所能夠得到相應的有效版本。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理有關的文件的控制。 3 職責 品質(zhì)保證部負責《管理手冊》、《程序文件》的編制 ,組織實施和監(jiān)督檢查，管理者代表負責審核《管理手冊》、《程序文件》，最高管理者負責批準《管理手冊》、《程序文件》。 辦公室負責 發(fā)放 、更改、作廢和回收等管理工作。 技術研發(fā)中心負責技術性文件的編制 ,發(fā)放、更改、作廢和回收等管理工作 。 品質(zhì)保證部負責管理文件的編制 ,實施和監(jiān)督檢查。 生產(chǎn)制造部負責安全文件的編制 ,組織實施和監(jiān)督檢查。 各單位負責本部門的專用文件的編制 ,更改等管理工作。 4 管理內(nèi)容與要求 受控文件包括 : a 管理手冊；（包括形成的文件、一體化方針、一體化管理目標等） b 程序文件； c 各類標準、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、規(guī)章制度等； d 形成的記錄 ； e 外來文件（包括法律法規(guī)、標準、用戶提供的圖紙、加工規(guī)范）。 文件的標識 a 文件的標識 ,在封皮的空白處以 “ 受控文件 ” 印章或 “ 有效文件 ” 印章進行標識 ,也可依據(jù)文件編號、修改狀態(tài)及收發(fā)登記等進行標識； b 對需留存的作廢文件，必須有 “ 作廢 ” 和 “ 保留 ” 標識； c 對于保密的文件，應按其重要性加蓋 “ 保密 ” 印章進行標識。 文件的分類及編號 文件分為如下幾類： ① 管理手冊 2 □□ ― □□ ― □□□□ 文件層次號 公司代碼 文件種類 例：管理手冊 GLSCHDT01 ② 技術性文件、工藝文件、檢查文件等編號由技術研發(fā)中心按技術文件編號方法進行編號。 ③ 管理性文件 （程序、制度） □□ ― □□ ― □□ 順序號 文件層次號 公司代碼 文件層次號： 01 為管理手冊； 02 為程序文件； 03 為管理制度 例： 管理制度 Q/HDT0301 HDT 是公司產(chǎn)品標準代號 受控文件分發(fā)號 0最高管理者 0管理者代表 0 副總經(jīng)理 0 財務總監(jiān) 0 副總工程師 0 辦公室 0 人力資源部 0 技術研發(fā)中心 0 物資采購部 市場營銷部 1 品質(zhì)保證部 1 生產(chǎn)制造部 1 計劃財務部 1林海分公司 文件的編制、審核、批準 a 品質(zhì)保證部負責組織相關部門編制《管理手冊》、《程序文件》由管理者代表審核、上報最高管理者批準； b 技術研發(fā)中心負責技術工藝文件的編制，并經(jīng)主管領導審批；