【正文】 ，申請補發(fā)； d 提供給認證機構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理； e 文件的主管部門要及時把文件發(fā)放給使用部門； f 文件發(fā)放、回收、更改時辦理交接手續(xù)，填寫《文件發(fā)放、回收登記表》。 文件的標識 a 文件的標識 ,在封皮的空白處以 “ 受控文件 ” 印章或 “ 有效文件 ” 印章進行標識 ,也可依據(jù)文件編號、修改狀態(tài)及收發(fā)登記等進行標識； b 對需留存的作廢文件，必須有 “ 作廢 ” 和 “ 保留 ” 標識； c 對于保密的文件，應(yīng)按其重要性加蓋 “ 保密 ” 印章進行標識。 品質(zhì)保證部負責(zé)管理文件的編制 ,實施和監(jiān)督檢查。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理有關(guān)的文件的控制。 3 職責(zé) 品質(zhì)保證部負責(zé)《管理手冊》、《程序文件》的編制 ,組織實施和監(jiān)督檢查，管理者代表負責(zé)審核《管理手冊》、《程序文件》，最高管理者負責(zé)批準《管理手冊》、《程序文件》。 生產(chǎn)制造部負責(zé)安全文件的編制 ,組織實施和監(jiān)督檢查。 文件的分類及編號 文件分為如下幾類： ① 管理手冊 2 □□ ― □□ ― □□□□ 文件層次號 公司代碼 文件種類 例：管理手冊 GLSCHDT01 ② 技術(shù)性文件、工藝文件、檢查文件等編號由技術(shù)研發(fā)中心按技術(shù)文件編號方法進行編號。 文件的保存 a 《管理手冊》和《程序文件》原件由品質(zhì)保證部保存、管理； b 各部門文件由本部門資料員保存管理； c 各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用的《文件 控制 清單》，如內(nèi)容有變化，通知 品質(zhì)保證部； d 不得在受控文件上亂涂亂畫，確保文件的清晰，易于識別和檢索，不準私自外借； e 技術(shù)文件由技術(shù)研發(fā)中心歸檔。 文件的發(fā)放、回收時，都要履行交換手續(xù)，填寫《文件發(fā)放、回收登記表》。 4 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 各單位負責(zé)本部門記錄的編制、管理 ,并建立本部門《 記錄 匯總表 》。 記錄的管理 各種記錄的空白表 格由各主管部門或使用部門設(shè)計、發(fā)放、品質(zhì)保證部備案、統(tǒng)一編號，保證各有關(guān)工作場所都能使用相應(yīng)的有效的表格。計算機軟件里的記錄貯存要防潮、防變形、防劃傷且應(yīng)有備份。必要時需經(jīng)部門主管批準后方可借閱。 需做永久保存的記錄，由部門負責(zé)人批準并在記錄上加蓋 “ 永久保存 ” 印章。 管理者代表組織目標、指標、管理方案的審核，并負責(zé)監(jiān)督方針、目標、指標和管理方案的實施。一體化方針應(yīng)確保： a 適合于公司的產(chǎn)品生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模以及環(huán)境影響、職業(yè)健康安全特點、風(fēng)險性質(zhì)和規(guī)模； b 對持續(xù)改進和污染預(yù)防、降低風(fēng)險作出承諾； c 對遵守有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾； d 為建立和評審一體化目標和指標提供框架和基礎(chǔ)； e 與公司的其他方針一致。 方針的公開 最高管理者應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當?shù)姆绞焦_方針。 目標下指標的制定應(yīng)考慮以下幾方面： a 方針的內(nèi)容； b 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求； c 公司的產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境影響 因素 /重要 危險源、風(fēng)險因素； d 來自相關(guān)方的信息與要求； e 產(chǎn)品質(zhì)量的改進、環(huán)境績效的持續(xù)改進以及污染預(yù)防的承諾，勞動安全保護行為的持續(xù)改進； f 可選擇的最佳技術(shù)， 以及經(jīng)濟上 、運作上的可行性； g 實施的進度， 以及可調(diào)整性的要求； h 體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門 ，做到目標明確、指標具體可測量。需經(jīng)過最高管理者審批。 管理方案主要包括以下內(nèi)容： a 依據(jù)的目標與指標； b 方法措施、技術(shù)手段； c 責(zé)任部門或崗位； d 開始時間和完成時間； e 驗證時間 ； f 必要時包括預(yù)算經(jīng)費。 2 適用范圍 適用于對質(zhì)量、環(huán) 境與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)、標準和其他要求的控制。 獲取途徑 a 技監(jiān)局、 環(huán)保局、勞動局等相關(guān)行業(yè)部委的主管部門； b 出版社、書店、圖書館、網(wǎng)上查詢等 ； c 相關(guān)方 ； d 專業(yè)報刊和雜志 等。 辦公室負責(zé)組織對行政性的法律、法規(guī)進行評審。 5 相關(guān)文件 《 文件控制程序 》 6 記錄表格 法律、法規(guī) 及其他要求清單 13 環(huán)境因素辨識程序 HDT0205 1 目的 對本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進行全面的識別，并評價出重要環(huán)境因素，特制定本程序。 各單位負責(zé)本單位的環(huán)境因素的識 別，填寫《環(huán)境因素 識別評價 表》，對新的環(huán)境因素識別后及時上報到品質(zhì)保證部 。 現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的環(huán)境影響； 異常狀態(tài)：指非日常但可預(yù)見的活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如設(shè)備開機、停機和維修等； 水體污染； 固體廢棄物污染； 重要環(huán)境因素評價準則 a 不滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求的環(huán)境因素； b 污染物排放超過國家或地方排放標準的環(huán)境因素； c 化學(xué)危險品涉及的相關(guān)環(huán)境因素； d 能源消耗類的環(huán)境因素； e 有較大節(jié)約潛力的原材料消耗類的環(huán)境因素； f 一旦發(fā)生時可能引起重要 環(huán)境事故或影響的環(huán)境因素； g 相關(guān)方有合理抱怨的環(huán)境因素； h 現(xiàn)有管理 制度不完善造成的環(huán)境因素； i 涉及以上條款的為重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素更新 15 各單位結(jié)合本單位的活動、服務(wù)等與《環(huán)境因素 識別 評價表》進行對比，若有新的環(huán)境因素，及時 上報品質(zhì)保證部。 a 法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時； b 活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時； c 相關(guān)方有合理抱怨時； d 公司的環(huán)境方針發(fā)生變化時。 品質(zhì)保證部 負責(zé)組織公司職業(yè)健康安全方面危害的辨識、風(fēng)險評價的更新及控制工作，對風(fēng)險進行評價、確認并報管理者代表批準。 一致性原則：依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)活動特點，存在的隱患，選取的相應(yīng)方法，確保辨識、評價和控制措施的一致性。 風(fēng)險因素評價 定性風(fēng)險評價，對下列 4 種存在的情況，可直接定為級別較高的風(fēng)險（ A..B 級風(fēng)險）。 表 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（ C） 分數(shù)值 后果 100 大火災(zāi)、許多人死亡或造成財產(chǎn)損 失 100 萬以上 40 災(zāi)難、數(shù)人死亡或造成財產(chǎn)損失 50－ 100 萬元 15 非常嚴重、一人死亡或造成財產(chǎn)損失 10－ 50 萬元 7 嚴重、殘疾或造成財產(chǎn)損失 5－ 10 萬元 3 重大、重傷或造成財產(chǎn)損失 1－ 5 萬元 1 一般、輕傷或造成財產(chǎn)損失 1 萬元以下 D=L*E*C 表 風(fēng)險等級劃分（ D） 分數(shù)值 風(fēng)險級別 320 高級（ A） 163～ 320 高中級（ B） 70~160 中級（ C） 20~70 中低級（ D） 20 低級（ E） 各單位根據(jù)各項項目實際情況辨識 出的危險源及控制 措施，匯總填寫《危險源清單》，生產(chǎn)制造部和品質(zhì)保證部 綜合制定控制措施以及各類風(fēng)險的評價、確認，確定各級危險事件，采用二因子法乘積 分數(shù)值 大于 70 的為重要危險源 填寫《 危險源識別評價表 》、 《重要 危險源清單》上報公司。 生產(chǎn)制造部和品質(zhì)保證部 對各單位每年提出的《危險源識別評價 表》進行再確認并督促、檢查。 3 職責(zé) 各單位負責(zé)本部門業(yè)務(wù) 適用范圍 內(nèi)的信息接收、傳遞、溝通等工 作。 員工代表要以提案方式，代表員工參加職業(yè)健康安全的策劃、決策和管理。 外部信息的傳遞和溝通 a 市場營銷部負責(zé)接收、傳遞、反饋顧客有關(guān)的信息（包括顧客投訴、顧客的建議、期望等） ； b 生 產(chǎn)制造部負責(zé)接收、傳遞、反饋環(huán)境、職業(yè)健康安全的信息； c 辦公室負責(zé)接收上級、地方主管部門的規(guī)定、決定、要求、文件等信息； d 品質(zhì)保證部負責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量和體系運行有關(guān)的信息交流 及 與認證機構(gòu)的交流與溝通。 5 相關(guān)文件 6 記錄表格 22 管理評審控制程序 HDT0208 1 目的 最高管理者按計劃的時間間隔組織管理評審 ,以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 品質(zhì)保證部 a 負責(zé)編制管理評審計劃并發(fā)至相關(guān)部門 ； b 起草《管理評審報告》 ； c 對評審決議的落實進行跟蹤驗證 ； d 保存管理評審的相關(guān)記錄。 a 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品 適用范圍 、資源配置發(fā)生重大變化時； b 發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c 當法律、法規(guī) 及其他要求變化時； d 市場需求發(fā)生變化時； e 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī) 規(guī)定 的審核時； f 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時； g 其他情況需要時。 改進的建議。 進行臨時管理評審時，相關(guān)部門提出專項問題報告。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由管理者代表確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并組織實施。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部 管理體系 審核程序》 《文件控制程序》 《信息交流內(nèi)外協(xié)商和溝通程序》 《記錄控制程序》 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 管理評審計劃 管理評審會議記錄 管理評審報告 25 人力資源管理程序 HDT0209 1 目的 通過對公司所有為它或代表它從事與質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的人員進行培訓(xùn)、人力資源配置、管理，以提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識和能力，滿足崗位工作的需要。 各相關(guān)部門負責(zé)提供崗位資格要求，參與相應(yīng)人員資格鑒定，提出培訓(xùn)需求具體實施相關(guān)管理體系的培訓(xùn)計劃。 能力 、 培訓(xùn)和 意識 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康活動的人員的能力需要，分別對新員工、轉(zhuǎn)崗員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、根據(jù)他 們的崗位要求實施培訓(xùn)，考核，評價 其能力是否勝任崗位要求。 培訓(xùn)及 認證的實施、管理 a 各培訓(xùn)班開班之前，主辦單位要明確培訓(xùn)內(nèi)容、時間、地點、培訓(xùn)對象、教師、教材、考核等管理要求，切實保證培訓(xùn)效果； b 外部培訓(xùn)由最高管理者批準同意，由人力資源部備案； c 從事特殊的工作人員及從事對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的驗證人員應(yīng)參加資格考 27 試，取得相應(yīng)資格證書，持證上崗； d 資格證書要按期復(fù)查，逾期未按規(guī)定期限進行復(fù)查者，視為無證，不能上崗； e 在崗位資格證書原件由人力資源部 統(tǒng)一保管。其評價結(jié)果《培訓(xùn)記錄表 》由人力資源部保存； c 通過培訓(xùn)不能勝任本員工工作的員工，應(yīng)要再次安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使其能力與從事的工作相適應(yīng)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)負責(zé)配備產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的基礎(chǔ)設(shè)施。 技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)組織新增設(shè)備調(diào)研、選型、設(shè)計工藝平面布置圖。 b 生產(chǎn)制造部和物資采購部組織進行 設(shè)備 安裝調(diào)試，確 認滿足要求后，由設(shè)備管理員和使 29 用單位 進行驗收并 在《設(shè)備驗收單》上簽字驗收，《設(shè)備驗收單》由設(shè)備管理員保管 ； c 驗收不合格的設(shè)施，物資采購部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果； d 設(shè)備管理員對經(jīng)驗收合格的設(shè)施進行編號，在《設(shè)備臺帳》、《工裝臺帳》《設(shè)備檔案卡片》中進行登記；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù)。生產(chǎn)制造部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)備維修記錄》或《工裝、模具檢修記錄》上； d 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于管理。 工作環(huán)境 其他部門應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)制造部識別并管理為實 現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的過程的需要，生產(chǎn)制造部負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境并定期檢查，將檢查結(jié)果填寫在《環(huán)境檢查記錄表》上，包括： a 配置適宜的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當維護，防止產(chǎn)品暴曬、雨淋； b 配置必要的消防器材和勞保設(shè)施，以保證生產(chǎn)安全； c 生產(chǎn)制造部對車間設(shè)施實行定置管理，并對每臺機床的操作者進行考評，以提高工作效率； 30 d 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)相關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)方案的制定和驗證。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃、工藝文件、規(guī)范及各種規(guī)程等。質(zhì)量計劃的編制原則為： a 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b 應(yīng) 參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量 管理 體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對