【正文】 2800120xx 受控狀態(tài)： 受控編號： 編 制： 編寫組 審 核： 萬甫祿 批 準： 萬甫銀 20xx 年 8 月 1 日 發(fā)布 20xx 年 9 月 1 日實施 繁昌縣大象陶瓷有限公司 發(fā)布 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 1 程 序文件目錄 序號 文 件 名 稱 文件編號 頁碼 1 危險源和環(huán)境因素識別、評價控制程序 DX E/O 0102/20xx/A/0 3 2 環(huán)境、健康安全目標、指標和方案管理 DX E/O 0202/20xx/A/0 20 3 文件控制程序 DX Q/E/O 0302/20xx/A/0 22 4 記錄控制程序 DX Q/E/O 0402/20xx/A/0 26 5 信息交流與溝通程序 DX Q/E/O 0502/20xx/A/0 28 6 管理評審控制程序 DX Q/E/O 0602/20xx/A/0 31 7 培訓控制程序 DX Q/E/O 0702/20xx/A/0 33 8 監(jiān)視和測量設備控制程序 DX Q/E/O 0802/20xx/A/0 35 9 管理體系內部審核控制程序 DX Q/E/O 0902/20xx/A/0 36 10 不合格控制程序 DX Q/E/O 1002/20xx/A/0 40 11 糾正／預防措施控制程序 DX Q/E/O 1102/20xx/A/0 42 12 法律、法規(guī)和其它要求管理程序 DX E/O 1202/20xx/A/0 44 13 采購控制程序 DX Q 1302/20xx/A/0 47 14 環(huán)保、安全設備管理程序 DX Q 1402/20xx/A/0 49 15 標識和可追溯性控制程序 DX Q/E/O 1502/20xx/A/0 50 16 產(chǎn)品防護程序 DX Q 1602/20xx/A/0 51 17 顧客滿意度測量程序 DX Q 1702/20xx/A/0 52 18 污水管理控制程序 DX E/ 1802/20xx/A/0 53 19 噪聲污染防治程序 DX E/ 1902/20xx/A/0 54 20 生活辦公固體廢棄物污染防治程序 DX E/ 2002/20xx/A/0 55 21 相關方管理程序 DX E/O 2102/20xx/A/0 56 22 能源、資源管理程序 DX E/O 2202/20xx/A/0 58 23 油類、化學品管理程序 DX E/O 2302/20xx/A/0 59 24 新、改、擴建項目控制程序 DX E/O 2402/20xx/A/0 61 25 應急 準備與響應控制程序 DX E/O 2502/20xx/A/0 62 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 2 程序文件目錄 序號 文 件 名 稱 文件編號 頁碼 26 監(jiān)視和測量控制程序 DX E/O 2602/20xx/A/0 64 27 管理方案控制程序 DX E/O 2702/20xx/A/0 66 28 供方環(huán)境行為控制程序 DX E 2802/20xx/A/0 67 29 法律法規(guī)符合性評價程序 DX E/O 2902/20xx/A/0 70 30 事故報告、調查與處理程序 DX E/O 3002/20xx/A/0 71 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 3 危險源和環(huán)境因素識別、評價控制程序 DX E/O 0102/20xx/A/0 1. 目的 規(guī)定對危險源和環(huán)境因素的識別和評價，控制措施和方法。 各部門負責與本部門有關的危險源和環(huán)境因素識別、評價和控制。 危險源、環(huán)境因素 識別的考慮因素 危險源和環(huán)境因素識別，考慮三種狀態(tài)（即正常、異常和緊急情況）和三種時態(tài)（即過去、現(xiàn)在和將來）。 危險源、環(huán)境因素識別方法 危險源環(huán)境因素識別方法一般有： a) 問卷調查法：在公司范圍內展開問卷調查，確定各類活動中可能造成人員傷害、疾病和環(huán)境影響的危險源和環(huán)境因素； b) 對照經(jīng)驗法：對照有關標準、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，憑借經(jīng)驗或直觀地判斷危險性或環(huán)境影響。主要采用列表分析法，綜合運用其他方法識別環(huán)境因素。 （工段）、各部門充分識別本部門危險源和環(huán)境因素和提供本部門危險源、環(huán)境因素清單。 重大危險源和重要環(huán)境因素評價方法 危險源的評價主要采用 LEC 法， LEC 法評價為 160 及以上的為重大危險源。 重大危險源和環(huán)境因素確定其他依據(jù) 危險源、環(huán)境因素符合下述任意一項或多項的不論評價結果如何都作為重大危險源或重 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 6 大環(huán)境因素： a) 不符合法律法規(guī)和相關標準要求且 沒有適宜的控制措施的； b) 相關方提出的經(jīng)確認為合理抱怨或要求的； c) 曾經(jīng)發(fā)生過事故或環(huán)境影響仍無有效控制措施的； d) 客觀上具有或可能造成事故或環(huán)境影響的； 評價結果 a) 安環(huán)部根據(jù)評價結果確定的重大危險源和重要環(huán)境因素控制清單。培訓工作按照《人力資源控制程序》執(zhí)行； d) 應急準備與響應，具體按照《應急準備與響應控制程序》執(zhí)行； e) 加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查和考核； f) 制定的措施能夠滿足相應活動的安全、環(huán)保要求，則保持現(xiàn)有控制措施； 控制文件的要 求由相關部門負責落實和實施。 重大危險源、重大環(huán) 境因素更新 公司對重大危險源清單和重大環(huán)境因素清單適時進行補充識別，并至少每年更新一次。 化學性危險源，包括易燃易爆性物質、自燃性物質、有毒物質、腐蝕性物質及其它化學性危險源。 其它危險源。 放射性污染，如廢舊放射性設備、儀器等，包括廢水等。 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 9 附錄 B 危險源風險評價方法 1 LEC 法 LEC 法是一種用與系統(tǒng)風險有關的三種因素綜合評價來確定系統(tǒng)人員傷亡風險的方法，三種因素即： L（發(fā)生事故的可能性大小）、 E（暴露于危險環(huán)境的頻繁程度）、 C（發(fā)生事故導致的后果）， LEC的乘積為風險值，用 D表示。 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 11 附錄 C 環(huán)境因素多因子評價法 多因子評價法考慮的因素因子有： a— 環(huán)境因素的發(fā)生頻率； b— 環(huán)境影響涉及范 圍 ； c— 公眾和媒體的關注程度； d— 排放量；（公司根據(jù)實際排放情況確定排放量） c— 法律法規(guī)符合性； 綜合評價得分 X=a b c d e， X值≥ 30 確定為重要環(huán)境因素，見表 ， 其中 a、 b、c、 d、 e 各值確定方法見表 。 環(huán)境指標：在環(huán)境和健康安全方針和目標框架下，確定的實現(xiàn)環(huán)境和健康安全目標所規(guī)定并要求滿足的具體的環(huán)境和健康安全表現(xiàn)（行為）要求，可適用于本公司全局或各部門局部的環(huán)境、健康安全目標的量化要求。 安環(huán)部負責本公司環(huán)境和健康安全管理方案實施的監(jiān)督考核。 g) 環(huán)境、健康安全指標必須是客觀的、量化和可考核的。 f) 管理方案的制訂 安環(huán)部根據(jù)環(huán)境、健康安全目標、指標編制《管理方案》，包括 : a) 公司的環(huán)境、健康安全目標和指標。 環(huán)境、健康安全《管理方案》批準后，由安環(huán)部進行文件控制，并分發(fā)到各個相關部門執(zhí)行。 在管理體系內審時，對所有方案的實施狀況進行審核。 安環(huán)部負責管理體系管理手冊、程序文件和技術文件的管理。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 20 b) 程序文件編號： DX／ Q/E/OΧΧ 02— ΧΧΧΧ /Χ /Χ 修改狀態(tài)，用數(shù)字表示，“ 0”為未修改狀態(tài) 文件版本，用大寫字母表示，“ A”為初始版本 文件發(fā)布年份 2=程序文件 程序文件序號，兩位數(shù)字表示 管理體系代號： Q=質量； E=環(huán)境； O=安全 企業(yè)代號：“大象”的大寫拼音字頭 c) 管理文件、技術文件等三層次文件的編號貴： DX／ ΧΧ ΧΧ 03— ΧΧΧ Χ /Χ /Χ 修改狀態(tài)，用數(shù)字表示，“ 0”為未修改狀態(tài) 文件版本，用大寫字母表示，“ A”為初始版本 文件發(fā)布年份 3=管理文件 文件序號，兩位數(shù)字表示（也可以在數(shù)字前加字母） 部門代號，用部門名稱前兩字拼音首位字母表示 企業(yè)代號：“大象”的大寫拼音字頭 文 件的標識 a) 編號 b) 分發(fā)號 c) 受控狀態(tài)：受控版本蓋“受控”印章，非受控版本不蓋章。 文件的評審與批準 管理手冊、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。 技術文件由生產(chǎn)部負責組織評審。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā)號，辦公室將破損文件按規(guī)定程序銷毀 。 需臨時借閱文件的人員，填寫《文件借閱登記表》。外部文件包括國家法律、法規(guī)、行業(yè)標準規(guī)范、其他外單位提供的技術文件、圖紙等。 安環(huán)部負責收集、核查國家、省、地、市、縣的環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、職業(yè)病控制等法律法規(guī)文件，確保齊全并有效。必要時對重要更改還應發(fā)放《通知單》告知文件使用人。 作廢的文件由生產(chǎn)部按《文件發(fā)放回收登記表》收回，并填寫《文件銷毀審批單》，負責人批準后統(tǒng)一銷毀；作業(yè)文件與管理文件作廢后由文件使用部門自行銷毀。 職責 。各部門編制本部門的記錄清單。 記錄的填寫必須正確、完整、字跡清晰、如實反映客觀實際，對于寫錯之處，不能涂改，只能劃改，并由相應的更改人蓋章（簽字）確認。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 24 必要時，記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 25 信息交流與溝通程序 DX E/O 0502/20xx/A/0 目的 為了建立和明確信息交流與溝通的渠道，規(guī)范信息交流與溝通活動，保證質量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康管理體系的相關信息得到及時、準確、有效地傳遞、處理、反饋，確保管理體系有效運行和持續(xù)改進，特制定本程序。 各部門負責相應業(yè)務范圍內的信息交流、溝通與協(xié)商、反饋活動。 信息內容必須準確可靠，所有重要信息 活動必須予以記錄。 參與質量控制、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全事務。 d) 緊急狀態(tài)下的信息按《應急準備與響應控制程序》的規(guī)定進行信息交流。 b) 外部檢查、參觀、訪問等由辦公室安排，各部門配合，并報告總經(jīng)理。 必要時，應對信息處理情況進行跟蹤驗證。 管理者代表負責管理評審計劃和報告的審核。 內容與要求 管理評審一般每年組織一次，時間間隔不得大于 12個月。 d) 關于質量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全體系方針、目標及質量、環(huán)境體系要素的修訂。 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《管理評審不合格糾正預防措施》、 《管理評審會議記錄》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 30 培訓控制程序 DX Q/E/O 0702/20xx/A/0 目的 制定本程序規(guī)定培訓要求，提高全員質量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全保護意識，提高員工