【正文】 2800120xx 受控狀態(tài)： 受控編號： 編 制： 編寫組 審 核： 萬甫祿 批 準(zhǔn)： 萬甫銀 20xx 年 8 月 1 日 發(fā)布 20xx 年 9 月 1 日實(shí)施 繁昌縣大象陶瓷有限公司 發(fā)布 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 1 程 序文件目錄 序號 文 件 名 稱 文件編號 頁碼 1 危險源和環(huán)境因素識別、評價控制程序 DX E/O 0102/20xx/A/0 3 2 環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理 DX E/O 0202/20xx/A/0 20 3 文件控制程序 DX Q/E/O 0302/20xx/A/0 22 4 記錄控制程序 DX Q/E/O 0402/20xx/A/0 26 5 信息交流與溝通程序 DX Q/E/O 0502/20xx/A/0 28 6 管理評審控制程序 DX Q/E/O 0602/20xx/A/0 31 7 培訓(xùn)控制程序 DX Q/E/O 0702/20xx/A/0 33 8 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 DX Q/E/O 0802/20xx/A/0 35 9 管理體系內(nèi)部審核控制程序 DX Q/E/O 0902/20xx/A/0 36 10 不合格控制程序 DX Q/E/O 1002/20xx/A/0 40 11 糾正／預(yù)防措施控制程序 DX Q/E/O 1102/20xx/A/0 42 12 法律、法規(guī)和其它要求管理程序 DX E/O 1202/20xx/A/0 44 13 采購控制程序 DX Q 1302/20xx/A/0 47 14 環(huán)保、安全設(shè)備管理程序 DX Q 1402/20xx/A/0 49 15 標(biāo)識和可追溯性控制程序 DX Q/E/O 1502/20xx/A/0 50 16 產(chǎn)品防護(hù)程序 DX Q 1602/20xx/A/0 51 17 顧客滿意度測量程序 DX Q 1702/20xx/A/0 52 18 污水管理控制程序 DX E/ 1802/20xx/A/0 53 19 噪聲污染防治程序 DX E/ 1902/20xx/A/0 54 20 生活辦公固體廢棄物污染防治程序 DX E/ 2002/20xx/A/0 55 21 相關(guān)方管理程序 DX E/O 2102/20xx/A/0 56 22 能源、資源管理程序 DX E/O 2202/20xx/A/0 58 23 油類、化學(xué)品管理程序 DX E/O 2302/20xx/A/0 59 24 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目控制程序 DX E/O 2402/20xx/A/0 61 25 應(yīng)急 準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 DX E/O 2502/20xx/A/0 62 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 2 程序文件目錄 序號 文 件 名 稱 文件編號 頁碼 26 監(jiān)視和測量控制程序 DX E/O 2602/20xx/A/0 64 27 管理方案控制程序 DX E/O 2702/20xx/A/0 66 28 供方環(huán)境行為控制程序 DX E 2802/20xx/A/0 67 29 法律法規(guī)符合性評價程序 DX E/O 2902/20xx/A/0 70 30 事故報告、調(diào)查與處理程序 DX E/O 3002/20xx/A/0 71 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 3 危險源和環(huán)境因素識別、評價控制程序 DX E/O 0102/20xx/A/0 1. 目的 規(guī)定對危險源和環(huán)境因素的識別和評價，控制措施和方法。 各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的危險源和環(huán)境因素識別、評價和控制。 危險源、環(huán)境因素 識別的考慮因素 危險源和環(huán)境因素識別，考慮三種狀態(tài)（即正常、異常和緊急情況）和三種時態(tài)（即過去、現(xiàn)在和將來）。 危險源、環(huán)境因素識別方法 危險源環(huán)境因素識別方法一般有： a) 問卷調(diào)查法：在公司范圍內(nèi)展開問卷調(diào)查，確定各類活動中可能造成人員傷害、疾病和環(huán)境影響的危險源和環(huán)境因素； b) 對照經(jīng)驗(yàn)法：對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，憑借經(jīng)驗(yàn)或直觀地判斷危險性或環(huán)境影響。主要采用列表分析法，綜合運(yùn)用其他方法識別環(huán)境因素。 （工段）、各部門充分識別本部門危險源和環(huán)境因素和提供本部門危險源、環(huán)境因素清單。 重大危險源和重要環(huán)境因素評價方法 危險源的評價主要采用 LEC 法， LEC 法評價為 160 及以上的為重大危險源。 重大危險源和環(huán)境因素確定其他依據(jù) 危險源、環(huán)境因素符合下述任意一項(xiàng)或多項(xiàng)的不論評價結(jié)果如何都作為重大危險源或重 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 6 大環(huán)境因素： a) 不符合法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求且 沒有適宜的控制措施的； b) 相關(guān)方提出的經(jīng)確認(rèn)為合理抱怨或要求的； c) 曾經(jīng)發(fā)生過事故或環(huán)境影響仍無有效控制措施的； d) 客觀上具有或可能造成事故或環(huán)境影響的； 評價結(jié)果 a) 安環(huán)部根據(jù)評價結(jié)果確定的重大危險源和重要環(huán)境因素控制清單。培訓(xùn)工作按照《人力資源控制程序》執(zhí)行； d) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，具體按照《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行； e) 加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查和考核； f) 制定的措施能夠滿足相應(yīng)活動的安全、環(huán)保要求，則保持現(xiàn)有控制措施； 控制文件的要 求由相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)和實(shí)施。 重大危險源、重大環(huán) 境因素更新 公司對重大危險源清單和重大環(huán)境因素清單適時進(jìn)行補(bǔ)充識別，并至少每年更新一次。 化學(xué)性危險源，包括易燃易爆性物質(zhì)、自燃性物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)及其它化學(xué)性危險源。 其它危險源。 放射性污染，如廢舊放射性設(shè)備、儀器等，包括廢水等。 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 9 附錄 B 危險源風(fēng)險評價方法 1 LEC 法 LEC 法是一種用與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素綜合評價來確定系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險的方法，三種因素即： L（發(fā)生事故的可能性大?。?、 E（暴露于危險環(huán)境的頻繁程度）、 C（發(fā)生事故導(dǎo)致的后果）， LEC的乘積為風(fēng)險值，用 D表示。 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 11 附錄 C 環(huán)境因素多因子評價法 多因子評價法考慮的因素因子有： a— 環(huán)境因素的發(fā)生頻率； b— 環(huán)境影響涉及范 圍 ； c— 公眾和媒體的關(guān)注程度； d— 排放量；（公司根據(jù)實(shí)際排放情況確定排放量） c— 法律法規(guī)符合性； 綜合評價得分 X=a b c d e， X值≥ 30 確定為重要環(huán)境因素，見表 ， 其中 a、 b、c、 d、 e 各值確定方法見表 。 環(huán)境指標(biāo)：在環(huán)境和健康安全方針和目標(biāo)框架下，確定的實(shí)現(xiàn)環(huán)境和健康安全目標(biāo)所規(guī)定并要求滿足的具體的環(huán)境和健康安全表現(xiàn)（行為）要求，可適用于本公司全局或各部門局部的環(huán)境、健康安全目標(biāo)的量化要求。 安環(huán)部負(fù)責(zé)本公司環(huán)境和健康安全管理方案實(shí)施的監(jiān)督考核。 g) 環(huán)境、健康安全指標(biāo)必須是客觀的、量化和可考核的。 f) 管理方案的制訂 安環(huán)部根據(jù)環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)編制《管理方案》，包括 : a) 公司的環(huán)境、健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。 環(huán)境、健康安全《管理方案》批準(zhǔn)后，由安環(huán)部進(jìn)行文件控制，并分發(fā)到各個相關(guān)部門執(zhí)行。 在管理體系內(nèi)審時，對所有方案的實(shí)施狀況進(jìn)行審核。 安環(huán)部負(fù)責(zé)管理體系管理手冊、程序文件和技術(shù)文件的管理。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 20 b) 程序文件編號： DX／ Q/E/OΧΧ 02— ΧΧΧΧ /Χ /Χ 修改狀態(tài)，用數(shù)字表示，“ 0”為未修改狀態(tài) 文件版本，用大寫字母表示，“ A”為初始版本 文件發(fā)布年份 2=程序文件 程序文件序號，兩位數(shù)字表示 管理體系代號： Q=質(zhì)量； E=環(huán)境； O=安全 企業(yè)代號：“大象”的大寫拼音字頭 c) 管理文件、技術(shù)文件等三層次文件的編號貴： DX／ ΧΧ ΧΧ 03— ΧΧΧ Χ /Χ /Χ 修改狀態(tài)，用數(shù)字表示，“ 0”為未修改狀態(tài) 文件版本，用大寫字母表示，“ A”為初始版本 文件發(fā)布年份 3=管理文件 文件序號，兩位數(shù)字表示（也可以在數(shù)字前加字母） 部門代號，用部門名稱前兩字拼音首位字母表示 企業(yè)代號：“大象”的大寫拼音字頭 文 件的標(biāo)識 a) 編號 b) 分發(fā)號 c) 受控狀態(tài)：受控版本蓋“受控”印章，非受控版本不蓋章。 文件的評審與批準(zhǔn) 管理手冊、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 技術(shù)文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織評審。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā)號，辦公室將破損文件按規(guī)定程序銷毀 。 需臨時借閱文件的人員，填寫《文件借閱登記表》。外部文件包括國家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、其他外單位提供的技術(shù)文件、圖紙等。 安環(huán)部負(fù)責(zé)收集、核查國家、省、地、市、縣的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、職業(yè)病控制等法律法規(guī)文件，確保齊全并有效。必要時對重要更改還應(yīng)發(fā)放《通知單》告知文件使用人。 作廢的文件由生產(chǎn)部按《文件發(fā)放回收登記表》收回，并填寫《文件銷毀審批單》，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀；作業(yè)文件與管理文件作廢后由文件使用部門自行銷毀。 職責(zé) 。各部門編制本部門的記錄清單。 記錄的填寫必須正確、完整、字跡清晰、如實(shí)反映客觀實(shí)際，對于寫錯之處，不能涂改，只能劃改，并由相應(yīng)的更改人蓋章（簽字）確認(rèn)。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 24 必要時，記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 25 信息交流與溝通程序 DX E/O 0502/20xx/A/0 目的 為了建立和明確信息交流與溝通的渠道，規(guī)范信息交流與溝通活動，保證質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康管理體系的相關(guān)信息得到及時、準(zhǔn)確、有效地傳遞、處理、反饋，確保管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流、溝通與協(xié)商、反饋活動。 信息內(nèi)容必須準(zhǔn)確可靠，所有重要信息 活動必須予以記錄。 參與質(zhì)量控制、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全事務(wù)。 d) 緊急狀態(tài)下的信息按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行信息交流。 b) 外部檢查、參觀、訪問等由辦公室安排，各部門配合，并報告總經(jīng)理。 必要時，應(yīng)對信息處理情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃和報告的審核。 內(nèi)容與要求 管理評審一般每年組織一次，時間間隔不得大于 12個月。 d) 關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全體系方針、目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境體系要素的修訂。 記錄 《管理評審計(jì)劃》 《管理評審報告》 《管理評審不合格糾正預(yù)防措施》、 《管理評審會議記錄》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 30 培訓(xùn)控制程序 DX Q/E/O 0702/20xx/A/0 目的 制定本程序規(guī)定培訓(xùn)要求，提高全員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全保護(hù)意識，提高員工