【正文】 更新或撤除時，執(zhí)行《文件控制程序》 傳達 公司各部門采用發(fā)放文件發(fā)布等形式將適用的法律、法規(guī)、標準和其他要求進行傳達、傳遞到各部門。 識別 適用于本公司的法律、法規(guī)、標準和其他要求，由技術中心或安環(huán)部會同辦公室進行確認或協(xié)同相關部門協(xié)商交流后再進行確認。 法律：全國人民代表大會頒布的質量、環(huán)保、健康安全方面的法律，如刑法、產品質量法、環(huán)境保護法、勞動法等單行法、相關法。 糾正預防措施引起有關文件的修改或制定新文件時，按《文件控制程序》進行。 c) 已驗證合格的，必要時可修改文件 ，不合格的再進行原因分析，制定、實施糾正措施，直至合格為止。 技術科負責產品不合格的控制，對于工作中存在的或潛在的不合格進行描述，并對糾正和預防措施的實施情況進行檢查及驗證。 對于發(fā)生緊急的事故、事件應執(zhí)行《應急準備與響應控制程序》的有關應急方案，最大限度減少安全影響和經濟損失。 不合格（不符合）的評審與處置 內審員對管 理體系審核的不合格（不符合）要點，根據性質嚴重程度，評審為“一般不合格”或“嚴重不合格”。 生產部 負責對管理體系中的不符合進行處理與調查。 每次審核時，審核員應檢查糾正措施是否仍然有效，如無效，應發(fā)出新的《不合格（不符合）報告》。 《內審報告》及含《不合格（不符合）報告》的原件，由技術中心或安環(huán)部保存。 首次會議：首次會議由管理者代表主持，受審核部門及有關人員參加，宣布本次審核目的、范圍、依據、審核方法、進度安排等。 審核組長的職責是： 協(xié)助選擇審核組的其他成員； 制定審核計劃； 代表審核組同受審核方的管理者接觸； 組織現場審核； 編寫內審報告； 認可糾正措施計劃。 適用范圍 本程序適用于本公司內部進行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的審核工作。 適用范圍 適用于對本公司對用以證實產品質量、監(jiān)視環(huán)境污染、檢測健康安全符合規(guī)定要求的所有監(jiān)視和測量設備，包括用作檢驗手段的試驗硬件或試驗軟件及標準物質。 特殊工種培訓 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 31 a) 特殊工種培訓是指對從事特殊資格要求的各類工作人員的培訓，公司駕駛員、電工、電焊工、化驗檢驗員等經有資格的專門機構培訓 、合格后持證上崗。 工作過程 培訓計劃：每年 12月份室制訂次年培訓計劃，報公司主管領導審批后，下發(fā)各部門。 e) 管理評審的輸出要滿足三個體系標準的不同要求。 管理者代表負責組織各部門人員參加評審會議，對評審報告中提出的各項整改措施的實施情況進行跟蹤驗證。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 27 c) 其它部門收到有關的法律、法規(guī)和標準時，如資源、能源、衛(wèi)生、消防、公安等法規(guī)，應及時傳遞到 技術中心 或 安環(huán)部 進行適用性評價。 內部信息交流、溝通與協(xié)商的實施 a) 技術中心負責以召開貫標會議等形式向員工傳達管理體系手冊、程序文件，相關方需要了解公司體系方針目標時可以由相關部門傳遞。 緊急狀態(tài)下的信息交流、溝通與協(xié)商由相關部門直接傳遞到公司主管領導。 安環(huán)部 對上述過程定期或隨機進行監(jiān)督檢查。 記錄編號： DX Q/E/0 04/ / 形成年代 記錄表格序號，也可以在前面加字母 04 為記錄表格 部門代號 管理體系代號 Q=質量 E=環(huán)境 O=職業(yè)健康 企業(yè)代號 生產部負責管理體系運行記錄的增減或變動。需作 資料保留的作廢文件，由生產部在控制章的編號欄內加蓋“作廢”印章后可留用。 文件的更改 文件需要更改時，應由文件更改提出人或提出部門負責人填寫《文件更改審批表》，說明更改原因和內容。借閱者應在指定日期歸還文件，到期不歸還，文件管理員負責收回，防 止文件丟失或損壞。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 21 文件的發(fā)放 文件的發(fā)放由各部門填寫《文件發(fā)放回收登記表》，并按文件的發(fā)放范圍發(fā)放。 文件的編制 管理手冊和程序文件由管理者代表組織編寫組負責編制。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 19 文件控制程序 DX Q/E/O 0302/20xx/A/0 目的 制定本程序確保公司各職能部門和生產現場都使用有效的文件，對有關文件進行控制。 b) 實現環(huán)境、健康安全目標和指標的方法措施與技術手段。 5 目標 、指標和管理方案的制定 目標、指標和管理方案的控制流程： 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針→環(huán)境、職業(yè)健康安全目標制訂→環(huán)境、職業(yè)健康安全指標設定→環(huán)境、職業(yè)健康安全方案制定、審批→運行→監(jiān)督→修訂 環(huán)境、健康安全目標、指標的制訂： a) 不符合國家和地方健康安全、環(huán)保法規(guī)和其他要求的 ,制定相應的環(huán)境目標進行控制； b) 本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針中的承諾； c) 評價確定的重要環(huán)境因素、重大危險源； d) 公司的財力、技術、資源狀況能夠滿足控制要求； e) 居民、顧客、政府機構、供 應商等相關方的要求及觀點。 表 環(huán)境因素重要性與 X值對應表 X 值 環(huán)境因素重要性（ 對應風險等級） X≥ 30 重大環(huán)境因素（ 5） 30＞ X≥ 20 高度環(huán)境因素（ 4） 20＞ X≥ 15 顯著環(huán)境因素（ 3） 15＞ X≥ 10 一般環(huán)境因素（ 2） 10＞ X 輕微環(huán)境因素（ 1） 表 a、 b、 c、 d、 e各值確定方法 環(huán)境因子 對應值 發(fā)生頻率 a 環(huán)境影響范圍 b 關注程度 c 排放量 d 合規(guī)性 e 5 每日一次及以上 重大地區(qū)性 社會極度關注 持續(xù)嚴重超標 4 每周一次及以上 地區(qū)性 地區(qū)性極度關注 持續(xù)超標 3 每月一次及以上 較輕地區(qū)性 地區(qū)性關注 排放量很大 2 每年一次及以上 本公司范圍內 地區(qū)性一般關注 排放量大 不符合法律 1 一年以上一次 基本無 一般不關注 排放量小 符合法律 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 12 環(huán)境因素識別評價表 部門： DX E/04 02 序 號 過程 活 動 環(huán)境因素 環(huán)境影響 現行控 制辦法 發(fā)生 頻次 a 影響 范圍 b 社會 關注度 c 排放量 d 法律法規(guī)符合 e 評價分值 x 是否為重要環(huán)境因素 需采取 的措施 描述 分值 描述 分值 描述 分值 描述 分值 描述 分值 分值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 編制： 審核 ： 年 月 日 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 13 危險源 識別評價表 部門： DX O/04 02 序 號 過程 活動 危險源 可能發(fā)生的 事件或事故 發(fā)生的事件或事故的危害 現行控 制辦法 事故發(fā)生的 可能性 L 人員暴露于危險中頻繁程度 E 事故后果 C 評價分值 D 是否 不可接受風險 需采取 的措施 描述 分值 描述 分值 描述 分值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 編制： 審核 ： 年 月 日 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 14 重 要 環(huán) 境 因 素 清 單 D X E / 0 4 03 序號 活動 重要環(huán)境因素 環(huán)境影響 適用法律法規(guī) 及其他要求 需采取的措施 編制： 審核： 批準： TM/Q/E/O 0220xx/A/0 15 重 大 危 險 源 清 單 DX O/0408 序號 部門 /場所 /活動 重大危險源 可能造成的危害 危害風險 適用法律法規(guī)及其他要求 需要采取的措施 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 16 繁昌縣大象陶瓷有限公司職業(yè)健康安全 目標指標和管理方案 DX O/0410 序號 項目 目標 指標 管理方案 啟動日期 需要資金 完成時間 責任人 編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準： 年 月 日 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 17 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和方案管理 DX E/O 0102/20xx/A/0 1 目的 規(guī)定公司環(huán)境管理體系和職業(yè)健康管理體系環(huán)境、健康安全管理目標和指標管理以及管理方案管理要求。 噪聲，如交通噪聲、建筑施工噪聲、工業(yè)噪聲、社會生活噪聲等。 生物性危險源，包括致病微生物、傳染病媒介物、致害動物、致害植物及其它生物性危險源。 危險源和環(huán)境因素、重大危險源和重大環(huán)境因素的更新 危險源、環(huán)境因素更新 當增加新項目、試用新材料、新工藝、新技術、新設備時，對相應的活動重新進行危險源和環(huán)境因素識別。見附錄B。 e) 公司主要運用 LEC 法識和評價別危險源，運用多因子發(fā)識別和評價環(huán)境因素。 危險源的識別應考慮七種類型： a)物理性、 b)化學性、 c)生物性、 d)心理性、 e)生理性、 f)行為性、 g)其他危險源，詳見附錄 A。 2. 適用范圍 適用于公司范圍陶瓷釉面瓦產品生產和各 部門、單位的各類活動（包括服務）的危險源