【正文】 并明確樣件制造、試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計劃的控制方法，以及對特殊特性控制的方法。 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 質(zhì)量管理部 編制 保持 《 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 控制程序》。供方的 質(zhì)量體系開發(fā)計劃納入到與供方 簽訂 的質(zhì)量保 證協(xié)議中； b) 公司應(yīng)為供方提供采購產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范，以使供方能滿足此期望要求；公司要求供方提供生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件和樣件（ 見 ）； c) 當(dāng)供方發(fā)生合并、收購或從屬時，公司 要對供方質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和有效性進(jìn)行重新評定； d) 本公司對供方開發(fā)的優(yōu)先順序取決于供方的質(zhì)量績效和 所提供的產(chǎn)品、材料和服務(wù)的重要程度； e) 本公司要求供方具有 100%的按計劃交付的能力，公司在采購產(chǎn)品策劃資料方面向供方提供方便，加強(qiáng) 和供方溝通，在互利的基礎(chǔ)上不斷提高供方的開發(fā)能力和質(zhì)量保證能力。本公司產(chǎn)品和制造過程的生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序同樣適用于供方。 驗(yàn)證方法除設(shè)計評審?fù)猓€可通過 ： a) 與已證實(shí)的類似設(shè)計進(jìn)行比較； b) 變換方法計算； c) 進(jìn)行試驗(yàn)等方 法證實(shí)； d) 產(chǎn)品性能和可靠性檢驗(yàn)和試驗(yàn)； e) 路試等。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出必須滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?，包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，規(guī)定對 產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計和開發(fā)策劃 技術(shù) 中心 領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé) 組成 質(zhì)量先期策劃 項(xiàng)目 小組，對顧客要求進(jìn)行識別，明確劃分設(shè)計開發(fā)階段；明確規(guī)定每個階段開展評審、驗(yàn) 證和確認(rèn)活動；規(guī)定參加活動的人員各階段職責(zé)、權(quán)限和接口，保持工作銜接和信息及時準(zhǔn)確傳遞。 合同經(jīng)評審并簽訂后， 需 對合同進(jìn)行日常監(jiān)督管理，根據(jù)合同的履行情況及時與顧客溝通。 本 公司 把 產(chǎn)品 安全作為一項(xiàng)重要工作，通過培訓(xùn)，使員工了解有關(guān)產(chǎn)品、過程故障可能造成的影響和后果，以引起員工對產(chǎn) 品安全性的重視。對任何會影響到顧客要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更改都 應(yīng)以適當(dāng)方式 通知顧客，并得到顧客的同意。 接收準(zhǔn)則 a) 本 公司 在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程中，規(guī)定接收準(zhǔn)則，并在必要時由顧客 代表批準(zhǔn)； b) 對于計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接收水平必須是零缺陷 ， Ac=0、 Re=1。 本 公司 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃時，必須確定以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 過程 所需的文件和資源； c) 過程所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； e) 策 劃的輸出必須適于組織的運(yùn)作方式； f) 進(jìn)度計劃、質(zhì)量計劃。 b) 本 公司 應(yīng)急計劃由生產(chǎn) 管理 部負(fù)責(zé)組織制定，其它相關(guān)部門協(xié)助配合實(shí)施 。 員工激勵和授權(quán) a) 公司 通過晉升與降級、物質(zhì)獎懲、評選優(yōu)秀員工等方法來激 勵員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、開展持續(xù)改進(jìn)和建立促進(jìn)創(chuàng)新環(huán)境的過程，包括在整個 公司 內(nèi)提高質(zhì)量、技術(shù)、顧客和法律法規(guī)意識； b) 由人力資源部負(fù)責(zé)通過員工滿意度調(diào)查、座談等方式，測量每個員工對于所從事活動的相關(guān)性、重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 做 出貢獻(xiàn)的認(rèn)識程度。 人力資源 總則 人力資源部 建立 保持 《人 力資源 控制 程序》， 人力資源管理 基于通過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具有勝任工作能力。 評審輸入 管理評審的輸入包括以下方面的信息： 1) 內(nèi)部或外部的質(zhì)量審核結(jié)果 ； 2) 顧客的反饋，顧客滿意度調(diào)查及自我監(jiān)控結(jié)果 ， 重大的顧客抱怨（包括退貨）和建議 ； 3) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況的信息 ； 4) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況 ； 5) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（包括：職能、資源、方法的符合性） ； 6) 重大的糾正和預(yù)防措施的狀況 ； 7) 以往評審跟蹤措施的效果 ， 可能影響質(zhì)量管理體系的變更因素 ； 8) 任何 改進(jìn)的建議； 9) 可能影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的內(nèi)、外環(huán)境、要求的變 化及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議的信息。 管理評審 總則 a) 評審目的是評 價質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性； b) 公司總經(jīng)理主持管理評審，有關(guān)部門人員參加； c) 評審依據(jù)是質(zhì)量方針和預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，并考慮市場和顧客需求的變化； d) 評審結(jié)論應(yīng)明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求，以及采取措施的可行性，以利于持續(xù)改進(jìn)。 a)總經(jīng)理、 管理者代表 、顧客代表 根據(jù)質(zhì)量問題的嚴(yán)重程度，有權(quán)停止生產(chǎn)，待查清原因，落實(shí)有效的糾正措施并得到驗(yàn)證后，由下令停產(chǎn)的人員通知恢復(fù)生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量使顧客滿意。 b)確認(rèn)并配備了適宜的資源。 a)質(zhì)量目標(biāo)是建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上， 并包含在公司經(jīng)營計劃目標(biāo)中， 質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容并體現(xiàn)顧客的要求 ，質(zhì)量目標(biāo)具有可測量性并與質(zhì)量方針保持一致； b)為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，通過質(zhì)量目標(biāo)分解在相關(guān)部門和作業(yè)層 (車間 )上建立具體的質(zhì)量目標(biāo)，并納入 定期 質(zhì)量考核。 過程效率 總經(jīng)理定期評審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，以確保其有效性和效率，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品策劃過程 、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)過程、生產(chǎn)過程、服務(wù)過程；支持過程包括：培訓(xùn)、文件 /記錄控制 、 設(shè)備工裝管理、倉儲、采購過程、檢驗(yàn)試驗(yàn)、不合格品控制、標(biāo)識和可追溯性管理等。 各部門按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定而形成的記錄，由各類人員負(fù)責(zé)填寫，各記錄保存的責(zé)任部門負(fù)責(zé)收集和管理本部門在生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動中形成的記錄， 并按要求進(jìn)行標(biāo)識、編目、歸檔、貯存。 第三層 是程序文件的支持性文件，是對某項(xiàng)具體工作任務(wù)詳細(xì)操作流程的描述，是進(jìn)行質(zhì)量管理活動的指導(dǎo)性文件。 成都 大運(yùn)汽車 質(zhì)量管理體系文件包括： a)質(zhì)量手冊 (含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) )； b)程序文件 （見附錄 4 質(zhì)量管理體系程序文件清單） ； c)與質(zhì)量 管理體系運(yùn)行 有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書 、記錄 等； d)質(zhì)量管理體系 策劃和運(yùn)行所需的外來文件 ； e)為 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)所建立的各種記錄 。 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu) 質(zhì)量 管理體系過程職能 矩陣圖 部門 體系要求 公司領(lǐng)導(dǎo) 管 理 者 代 表顧客代表 財務(wù)管理部綜合 辦公室人力資源部產(chǎn)品研發(fā)部 試制試驗(yàn)部產(chǎn)品策劃部研發(fā)辦公室 工藝技術(shù)部質(zhì)量管理部生產(chǎn)管理部安全辦公室生產(chǎn)車間 設(shè)備動力部配套采購部物資管理部營銷公司 總要求 A ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 BC ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 A ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客為關(guān)注焦點(diǎn) A ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 AC ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 AC ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)，權(quán)限與溝通 AG ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 AC ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 A ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 人力資源 AG ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 AFG ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 AFG ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ABC ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計和開發(fā) B ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 采購過程 D ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 采購信息 D ○ ○ ○ ○ ● ○ C ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 的控制 AF ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 過程的確認(rèn) A ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ C ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) E ● ○ ● 產(chǎn)品防護(hù) DEF ○ ○ ● ○ ● ● 控制 C ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 總則 C ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 AE ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核 C ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 量 ABCFG ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 量 C ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 C ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 C ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) C ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 C ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 C ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 備注： ●表示主辦部門 或領(lǐng)導(dǎo) ，○表示協(xié)辦部門 或領(lǐng)導(dǎo) 。 過程： 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動（應(yīng)考慮增值）。 ? 關(guān)鍵特性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“ ★ ”表示。 程序文件：規(guī)定進(jìn)行某項(xiàng)活動途徑的文件稱為程序文件。 本公司 嚴(yán)格按ISO/TS16949:20xx汽