【正文】 足顧客要求方面給予特別的關(guān)注 ， 以上要求適用于 公司 內(nèi)所有層次影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有員工； 崗位培訓(xùn) a) 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位， 公司 應(yīng)對新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工、合同工或臨時工和代理人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)； b) 應(yīng)將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來的后果告知從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員，應(yīng)特別關(guān)注顧客的特殊要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃資源需求 由多方論證小組評審 后，最高管理者批準(zhǔn)獲得。 由財務(wù)管理部 建立保持 《質(zhì)量成本控 制程序》 對公司的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)搜集、核算和分析做控制管理。 內(nèi)部溝通 為促進(jìn)各部 門和不同層次間 人員充分參與，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn) ，增加理解和提高 經(jīng)營計劃、質(zhì)量方針、目標(biāo) 的有效性： a)成都大運(yùn) 采用 總經(jīng)理辦公會、 各種 系統(tǒng) 例會、專題協(xié)調(diào) 會、各類業(yè)務(wù) 文件、信息簡報 、 各類質(zhì)量分析報告、質(zhì)量信息反饋單、 各部門 之間 業(yè)務(wù)聯(lián)系 單 、 培訓(xùn)教育 以及計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò) OA、飛秋 等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，加深了解，實現(xiàn)全員參與； b)內(nèi)部溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量 方針和目標(biāo)、產(chǎn)品要求及變更、顧客要求及希望、文件要求及績效的信息、各類質(zhì)量問題及顧客意見、改進(jìn)的機(jī)會和效果、職責(zé)權(quán)限等。 質(zhì)量職責(zé) 公司員工必須嚴(yán)格執(zhí)行崗位職責(zé)， 任何員工發(fā)現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品或過程時， 應(yīng)立即以適當(dāng)渠道向負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理人員匯報；在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)該按照規(guī)定流程采取措施，以便糾正質(zhì)量問題。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理 指定管理者代表根據(jù)質(zhì)量方針 、經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合 質(zhì)量目標(biāo)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃， 包括： a)按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系， 以確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)以及滿足 ISO/TS16949:20xx標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則對質(zhì)量 管理體系 的要求 。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理授權(quán) 管理者代 表 根據(jù) 質(zhì)量方針、 經(jīng)營目標(biāo)、 持續(xù)改進(jìn)的原則和顧客的期望組織制定質(zhì)量目標(biāo)并明確測量方法 。 d)組織 管理評審 ，以 評價質(zhì)量管理體系的適 宜 性、充分性、有效性，并提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo) ； 以適應(yīng)不斷變化的內(nèi) /外部要求； e)提供 質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行所需的各種資源獲得 并 合理分配 ，任命管理者代表負(fù)責(zé)建立 、 保持 和 改進(jìn) 質(zhì)量 管理 體系 ，任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人保證認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 ，任命顧客代表代表顧客利益 參與公司質(zhì)量管理 與溝通 。 記錄的控制 由質(zhì)量管理部編制保持《文件和記錄控制程序》，各部門按分工做好各自的質(zhì)量記錄及所需的控制，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 第二層 是質(zhì)量手冊的支持性文件，重點(diǎn)明確為進(jìn)行某項管理活動各職能部門的職責(zé)，以及先后順序，是進(jìn)行質(zhì)量管理活動的指導(dǎo)性文件。 文件要求 總則 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，依據(jù) ISO/TS1694920xx 質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn) 、 CNCA02C023： 20xx《機(jī)動車輛類（汽車產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則》 質(zhì)保能力 要求建立質(zhì)量管理體系文件。 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司：簡稱成都大運(yùn)、或本公司 、公司 。 功能試驗：是根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或顧客特殊要求的性能標(biāo)準(zhǔn)對所有產(chǎn)品的功能試驗。 特殊特性 ： 可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。 質(zhì)量管理體系文件：描述質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、規(guī)定質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則和提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行見證的一整套文件。 成都大運(yùn) 自成立以來， 建立了嚴(yán)格的質(zhì)量檢測與控制標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)的技術(shù)管理與創(chuàng)新體系，先進(jìn)的企業(yè)管理模式與人才激勵機(jī)制 不斷發(fā)展。非受控版本更改不通知，作廢不收回。 《質(zhì)量手冊》的管理 《 質(zhì)量 手冊》由質(zhì)量 管理 部組織編寫， 由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 本公司 運(yùn) 用 PDCA 循環(huán) 方法改進(jìn) 質(zhì)量管理 工作 。 原則 8 — 互利的供方關(guān)系 公司 和供方之間保持互利關(guān)系，可增進(jìn)兩個組織創(chuàng)造價值的能力。 ? 向 公司 的每一位員工提供有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的方法和工具方面教育和培訓(xùn)，如： ? PDCA 循環(huán) ? 解決問題的方法 ? 過程重組 ? 過程創(chuàng)新 ? 制訂措施和目標(biāo)，以指導(dǎo)和跟蹤改進(jìn)活動。 ? 通過測量和評價持續(xù)地改進(jìn)體系。 ? 評價可能存在的風(fēng)險，因果關(guān)系以及內(nèi)部過程與顧客、供方和其他受益 者的過程之間可能存在的相互沖突。 實施本原則員工要開展的活動： ? 主動地尋求機(jī)會進(jìn)行改進(jìn)。 ? 明確地提出組織未來的前景。 ? 將這些需求和期望傳達(dá)至整個組織。 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì) 量 目 標(biāo) 中長期目標(biāo)： 35 年產(chǎn)品 質(zhì)量 力爭 達(dá)到國內(nèi)前三名優(yōu)秀廠家 質(zhì)量 水平； 35 年顧客滿意度達(dá) 90分 以上 ； 35 年產(chǎn)銷量達(dá) 6 萬臺 以上 ； 近期目標(biāo)（具體指標(biāo) 值 將 每年 由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布）： 產(chǎn)品質(zhì)量（ 產(chǎn)品指標(biāo)：一次交驗合格率、售后 6個月千臺車故障數(shù) ） 不良質(zhì)量成本（質(zhì)量損失成本：內(nèi)外部質(zhì)量損失占銷售比重） 服務(wù)質(zhì)量（服務(wù)指標(biāo)：服務(wù)滿意度） 3 概述 質(zhì)量手冊 簡介 《質(zhì)量手冊》覆蓋 職能 部門 范圍 見 織結(jié)構(gòu)圖的管理層和各職能部門； 產(chǎn)品 范圍 適用于公司 商 用 汽車產(chǎn)品 的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和 售后 服務(wù)全過程。 其 主要 職責(zé)和權(quán)限如下： ? 管理者代表 ： 本 公司管理體系總體負(fù)責(zé) ，確保按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求和強(qiáng)制性認(rèn)證對質(zhì)量管理要求建立公司質(zhì)量管理體系，監(jiān)督實施和保持運(yùn)行 ； 公司 質(zhì)量管理體系的 現(xiàn)狀及所取得的 業(yè)績 ，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需要的 改進(jìn)； 促進(jìn)員工 形成 滿 足 顧客 要求 的意識； 的組織 。 《質(zhì)量手冊》是成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件， 是對 本公司質(zhì)量管理體系要求的總體描述 ， 是一切質(zhì)量活動的依據(jù)和行為準(zhǔn)則，也是對顧客和 社會 的質(zhì)量承諾。 ，參與相關(guān)培訓(xùn)安排和 不合格品評審 。 本手冊對 本 公司內(nèi)部是質(zhì)量工作的標(biāo)準(zhǔn)，是檢查和評價質(zhì)量工作的依據(jù)，對外是 本 公司提供質(zhì)量保證的見證和對顧客的質(zhì)量承諾，是第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證的依據(jù)。 原則 2 — 領(lǐng)導(dǎo)作用 決策層 建立 公司 相互統(tǒng)一的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境。 ? 進(jìn)行開放式的和真誠的相互交流。 ? 對組織的目標(biāo)不斷創(chuàng)新。 ? 在設(shè)計過程時，應(yīng)考慮過程的步驟、活動 、流程、控制措施、培訓(xùn)需求、設(shè)備、方法、信息、材料和其他資源，以達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。 實施 本原則要開展的活動： ? 將持續(xù)地對產(chǎn)品、過程和體系進(jìn)行改進(jìn)作為公司每一名員工的目標(biāo)。 實施本原則要開展的活動： ? 對相關(guān)的目標(biāo)值進(jìn)行測量，收集數(shù)據(jù)和信息。 ? 清楚地、開放式地進(jìn)行交流。 C— 檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果。 a) 受控類：發(fā)放對象為體系覆蓋部門領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人員、公司領(lǐng)導(dǎo)、和其它有關(guān)人員以及第三方審核人員。具有較高的行業(yè)影響力。 APQP— 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃參考手冊（第二版）。 采購產(chǎn)品：非成都大運(yùn)汽 車制造有限公司自制的外購零部件以及外購原、輔材料。 質(zhì)量計劃 ： 對特定的項目、產(chǎn)品、合同或過程，規(guī)定由誰及何時使用哪些程序和相關(guān)資源的文件（質(zhì)量計劃可包括：產(chǎn)品制造計劃、采購計劃、內(nèi)審計劃、質(zhì)量改進(jìn)計劃、管理評審計劃、培訓(xùn)計劃、維護(hù)保養(yǎng)計劃、生產(chǎn)計劃、質(zhì)量檢驗計劃等）。 審核 ： 為獲得審核證據(jù)并對 其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并行成文件的過程（包括一方、二方、三方審核）。 過程方法的應(yīng)用應(yīng)做到： a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程 （附 錄 1 質(zhì)量管理體系過程 識別與分析表 ） 及其在本公司的應(yīng)用 （ 附錄 2 質(zhì)量管理體系過程模式圖 ） ； b) 確定過程的順序和相互作用 （ 附錄 3 質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖 ） ； c) 確定所需的準(zhǔn)則和方法 ，以確保過程運(yùn)行和控制有效。 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)見下圖： 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊由 質(zhì)量管理 部負(fù)責(zé)組織編寫 ,它是對公司質(zhì)量管理體系的總體描述 ,規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的范圍 ,滿足標(biāo)準(zhǔn)的途徑和職責(zé)， 以及質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。 i） 當(dāng) 程序文件或其它管理 體系 文件 與 質(zhì)量手冊發(fā)生矛盾時，以手冊為準(zhǔn)，其它層次的文件應(yīng)做出相應(yīng)更改。 保存 部門為質(zhì)量記錄的保存提供防火、防潮、防蛀、防霉等必要的環(huán)境條件，在規(guī)定的保存期內(nèi)，質(zhì)量記錄必須妥善保管，防止遺失、損壞。 b) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的識別及影響效率的支持過程的識別。 由 人力資源 部 建立保持 《經(jīng)營計劃控制程序》， 就公司的短期、中長期經(jīng)營計劃進(jìn)行綜合規(guī)劃管理。 d)質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果，形成 質(zhì)量管理體系文件 。 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人 (見 任命書 ) 總經(jīng)理 在管理層中任命一名管理者代表 兼 3C 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ，其職責(zé)和權(quán)限： a) 全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建 立、實施、完善 ，確保按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求及強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的要求建立公司質(zhì)量管理體系，監(jiān)督實施和保持運(yùn)行 ； b)向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀及所取得的業(yè)績， 質(zhì)量目標(biāo)的完成情況， 以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需要的改進(jìn)； c)在整個公司內(nèi)促進(jìn)員工形成滿足顧客要求的意識； d)負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系 、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò) ； e)確保批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗合格的樣品的一致性； f)確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； g)建立文件化的程序 ,確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用 。 當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)、市場 、 人員等發(fā)生較大變化時 ； 當(dāng) 有重大的顧客投訴乃至退貨時，總經(jīng)理可隨時召開管理評審會議。 評審輸出 ： 管理評審輸出應(yīng)包括 與 以下 方面 相關(guān)的 任何決定 和措施： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客需求相關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c)資源 配置和優(yōu)化 。并根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需要提出人員培訓(xùn)計劃。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 公司 按以下要求對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理： a) 設(shè)備 動力 部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)基建、提供和維護(hù)廠房、在建工程等生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施 ； 負(fù)責(zé)管理和維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備、污染治理設(shè)備、公用設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施 ； b) 綜合 辦公室 負(fù)責(zé)提供和維護(hù)通訊設(shè)備、計算機(jī)硬件和 軟件、攝像器材、信息系統(tǒng)、消防 、辦公 服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施。 與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全 a) 對所有影響產(chǎn)品質(zhì)量和人體健康、人身安全的重要生產(chǎn)操作和檢測場所，均應(yīng)通過有關(guān)文件（如工藝文件、實驗室規(guī)范、管理制度）對如溫度 、濕度、噪音、振動、采光、清潔等 做 出明確規(guī)定。該小組一直保留到該產(chǎn)品停止生產(chǎn) 2 年后，在產(chǎn)品壽命期內(nèi)所有與產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和問題處理有關(guān)的活動均由多方論證小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、評審和聯(lián)絡(luò)。 更改控制 對有影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改進(jìn)行控制和反應(yīng)。 產(chǎn)品安全與風(fēng)險 本 公司 由產(chǎn)品策劃部 負(fù)責(zé) 對產(chǎn)品安全與風(fēng)險控制 識別與管理 ，避免造 成產(chǎn)品和人身傷害。 本 公司 執(zhí)行 《潛在失效 模式 和 后果分析 參考手冊 》， 在設(shè)計開發(fā)時，對可能出現(xiàn)的缺陷采取必要的預(yù)防措施，優(yōu)先減少高風(fēng)險順序數(shù)（ RPN 值），將缺陷消滅在萌發(fā)之前。 產(chǎn)品要求有改變時，應(yīng)對相關(guān)文件重新修訂，并確保相關(guān)的人員知道改變的要求。 設(shè)計和開發(fā)輸入 項目組必須識別和確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，形成文件并進(jìn)行評審，以確保產(chǎn)品要求是完整的、清楚的，不是自相矛盾的 。 產(chǎn)品設(shè)計輸出主要包括如下文件： a) DFMEA； b) 產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品特殊特性清單等； c) 材料、零部件清單及技術(shù)要求； d) 產(chǎn)品、材料試驗規(guī)范； e) 樣品樣車； f) 不同階段的產(chǎn)品設(shè)計評審結(jié)果。 a) 進(jìn)行國家權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測、專家 鑒定或進(jìn)行試銷（顧客試用），以檢測鑒定結(jié)果 ； b) 公司對試銷（顧客試用）情況 或反饋評審的方式進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)； c) 確認(rèn)必須符合 APQP 策劃的結(jié)果； d) 確認(rèn)過程可包含和同類產(chǎn)品相比較的分析報告； e) 確認(rèn)必須在產(chǎn)品交付或產(chǎn)品量產(chǎn)之前完成； f) 確認(rèn)結(jié)果及改進(jìn)措施的記錄必須保存。 a) 重大的更 改要經(jīng)過多方論證小組論證、評審、驗證和確認(rèn)； b) 更改的評審要包括對產(chǎn)品組成部分和 已交付產(chǎn)品的影響，如不能滿足顧客的要求，要立即召回已交付的產(chǎn)品； c) 更改包括產(chǎn)品項目壽命期內(nèi)所有的更改； d) 設(shè)計 和開發(fā)更改要在實施前得到顧客批準(zhǔn)（包括供方）； e) 設(shè)計和開發(fā)更 改、更改的驗證和批準(zhǔn)及更改評審結(jié)果及必要的措施的記錄要予以保持； f) 歸檔的技術(shù)文件更改。 以上要求通過 基本 合同、 采購合同、采購計劃、采購件圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收協(xié)議等實現(xiàn)。 對供方的監(jiān)視 由 配套 采購部通過以下指標(biāo)，對供應(yīng)商的績效進(jìn)行監(jiān)視和評價，包括： a) 交