【正文】 付產(chǎn)品的 驗(yàn)證 質(zhì)量； b) 公司 生產(chǎn)中斷包括 制程狀況 ； c) 按計(jì)劃交付的績(jī)效（包括超額運(yùn)費(fèi)），如準(zhǔn)時(shí)交付率； d) 市場(chǎng)反饋或 質(zhì)保期 分析 。 c) 當(dāng)任何影響產(chǎn)品制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供貨來(lái)源 或過(guò)程 FMEA（ PFMEA） 發(fā)生更改時(shí)，必須重新評(píng)審和更新控制計(jì)劃。 a) 工藝技術(shù) 部負(fù)責(zé)控制計(jì)劃 日常管理和維護(hù)更新 ， 控制計(jì)劃 在制定時(shí)應(yīng)考慮設(shè)計(jì)、制造過(guò)程 FMEA 的 樣件 控制計(jì)劃和 試生產(chǎn) 控制計(jì)劃。 b) 當(dāng)公司或顧客計(jì)劃在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，本 公司 應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法 做出規(guī)定，顧客驗(yàn)證 （包括顧客指定供方） 不能免除公司 的質(zhì)量職責(zé)，包括顧客的退貨。 法規(guī)的符合性 用于產(chǎn)品中的所有采購(gòu)的零件或材料，均必須滿足適用的法規(guī)的要求和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證要求 。 對(duì)于樣件生產(chǎn)所外包的項(xiàng)目和過(guò)程，必須進(jìn)行有效控制，包括提供技術(shù)指導(dǎo)。 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段安排對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)成本、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、提前時(shí)間、關(guān)鍵路徑等項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)量、分析和報(bào)告，并作為管理評(píng)審的輸入。 a) 在控制計(jì)劃中必須包括所有特殊特性； b) 特殊特性包括產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的特性和過(guò)程參數(shù)； c) 特殊特性必須在 公司 的作業(yè)指導(dǎo)書、 PFMEA、控制計(jì)劃 等資料 文件中有一致的標(biāo)識(shí) ； d) 包括對(duì)供方要求。 營(yíng)銷公司 采取以下形式與顧客進(jìn)行溝通： 通過(guò)參加展銷會(huì)或采用廣告 、網(wǎng)絡(luò) 等形式，主動(dòng)向顧客介紹 成都 大運(yùn)汽車 的產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息； 對(duì)顧客來(lái)電、來(lái)訪、來(lái)信、傳真等形式的問(wèn)詢或咨詢，設(shè)立熱線電話，由專人負(fù)責(zé)給予解答并記錄； 舉行用戶座談會(huì)、用戶信函、電話調(diào)查、用戶走訪 、網(wǎng)絡(luò) 等形式，收集顧客意見、要求和建議，將顧客的 投訴和抱怨及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門并按相關(guān)規(guī)定采取處理措施，必要時(shí)，實(shí)施糾正措施。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 營(yíng)銷公司綜合管理部建立保持 《訂單 /（合同）評(píng)審控制程序》， 評(píng)審與顧客有關(guān)的要求。 各部門 應(yīng)認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)及其導(dǎo)致本 公司 的質(zhì)量、安全職責(zé)，為此，必須確定能從原材料到工藝過(guò)程的可追溯過(guò)程。 對(duì)有專利的設(shè)計(jì)，必須同 供方 /顧客 共同確定對(duì) 產(chǎn)品 外形、裝配和功能 (包括性能和 /或耐久性 )的影 響，以便能對(duì)所有的影響進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)。質(zhì)量計(jì)劃可以是針對(duì)某一產(chǎn)品的總體計(jì)劃，也可以分解成開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程及服務(wù)等多個(gè)專項(xiàng)計(jì)劃或子計(jì)劃。 支持性文件 《 人力資源 控制 程序》 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 本 公司 對(duì) 所有新產(chǎn)品和改 型 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行先期策劃和開發(fā)，并與質(zhì)量管理體系其它過(guò)程的要求相一致，體現(xiàn)預(yù)防為主的思想。 b) 工藝技術(shù) 部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有操作和過(guò)程有效性的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)視，以便采取糾正措施和 持續(xù)改進(jìn)。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 a) 公司 應(yīng)確保負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員具備實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求的能力，且熟練掌握適用的工具和技術(shù)； b) 設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)選用以下適用的工具和技術(shù)：幾何的尺寸和公差、制造 /裝配設(shè)計(jì)、 DFMEA/PFMEA、 CAD/CAE等。 質(zhì)量管理體系應(yīng)注重對(duì)產(chǎn)品符合性起 重要作 用的資源。 其中： a)不良質(zhì)量成本報(bào)告和趨勢(shì)分析應(yīng)作為體系有效性的重要依據(jù)； b)為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)過(guò)程績(jī)效； c)顧客對(duì)提供的產(chǎn)品滿意狀況和采取糾正預(yù)防措施 ； 都作為管理評(píng)審的重要依據(jù) 并予以記錄 。 他雖然是本公司的員工，但他的職責(zé)和使命在更大程度上是代表了顧客的利益， 總經(jīng)理承諾并要求各級(jí)人員尊重顧客代表所 做 出的決定，支持其工作。 本公司通過(guò)培訓(xùn)、閱讀文件等方式，讓每位員工明確自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門（崗位）和相關(guān)方的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效的開展各項(xiàng)活動(dòng)。 c) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的趨勢(shì)和問(wèn)題都作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。 質(zhì)量方針 成都 大運(yùn) 的質(zhì)量方針 由總經(jīng)理組織制定和發(fā)布 ： a)質(zhì)量方針體現(xiàn)了質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則，并與 公司 的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)； b)質(zhì)量方針的內(nèi)容承諾了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，并為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架和基礎(chǔ)，以便質(zhì)量目標(biāo)的制定 、 分解和實(shí)施； c)通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性做出評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行修訂； d)質(zhì)量方針對(duì)外是對(duì)顧客的承諾，對(duì)內(nèi)是質(zhì)量管理活動(dòng)的準(zhǔn)則， 公司 通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、張貼等方式廣泛宣傳和溝通，以使全體員工理解并執(zhí)行。 a)采取會(huì)議、培訓(xùn)或宣傳資料等 多種方式 向 成都 大運(yùn) 質(zhì)量管理體系全體員工傳達(dá)滿足顧客 要求 和 遵守 法律、 行業(yè)相關(guān) 法規(guī)的重要性； 宣導(dǎo)和貫徹八項(xiàng) 質(zhì)量 管理原則的知識(shí)，提升員工質(zhì)量意識(shí) ； b)以人為本，發(fā)動(dòng)全員參與質(zhì)量管理活動(dòng)；建立有效溝通渠道，使質(zhì)量管理體系得到全面運(yùn)行和保持 ； c)組織制定 公司經(jīng)營(yíng)宗旨及 質(zhì)量方針 , 建立管理機(jī)構(gòu)，明確管理職責(zé) ； 敦促制定量化的 質(zhì) 量目標(biāo) ， 把質(zhì)量目標(biāo)按時(shí)間和層次分解到相關(guān)部門，形成目標(biāo)體系，通過(guò)適宜的過(guò)程達(dá)到要求。 d) 工程規(guī)范的更改必須記錄每項(xiàng)更改在生產(chǎn)實(shí)施中的日期，更改在生產(chǎn)實(shí)施前必須保證所有相關(guān)文件已更改完畢 。其中 管理體系 質(zhì)量手冊(cè)由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，程序文件由 管理者代表批準(zhǔn) ，第三層次 管理 文件經(jīng)各部門主管 副總經(jīng)理 批準(zhǔn)即可生效； b)質(zhì)量管理體系類文件一、二層 次 文件由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)確定發(fā)放范圍并得到相關(guān)批準(zhǔn)后發(fā)布 發(fā)放 ，三 層次 文件由 編制 部門 確定 發(fā)放 范圍 ，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門 (場(chǎng)所 )可獲得適用文件的有關(guān)版本； c) 當(dāng)有影響質(zhì)量體系有效運(yùn)行的情況發(fā)生時(shí)，由文件歸口部門組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； d) 文件的更改應(yīng)得到審批，并確保更改狀態(tài)得到識(shí)別； e) 對(duì)與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所，都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本； 第一層 是對(duì)質(zhì)量管理體系的總體描述，是進(jìn)行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。對(duì)外包過(guò)程的控制按本手冊(cè) 的要求執(zhí)行。 效率 ： 達(dá)到的結(jié)果與所使用的資源之間的關(guān)系。 全尺寸檢驗(yàn)：指設(shè)計(jì)圖紙或設(shè)計(jì)記錄上的所有零件尺寸的完整檢驗(yàn)。 產(chǎn)品一致性：批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與《公告》批準(zhǔn)的產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、配置和性能指標(biāo)的一致性符合程度。 PPAP— 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（第四版）。大運(yùn)集團(tuán)正投資 21億元以上進(jìn)行建設(shè)， 建成后 具有 年產(chǎn) 10萬(wàn)輛以上的輕、 中型載 貨車及汽車零部件的現(xiàn)代化 、 園林式工廠。受控版本是本質(zhì)量管理體系運(yùn)行及第三方審核的依據(jù)，受更改控制。 f） 按 ISO/TS16949： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程。 ? 承認(rèn)供方的改進(jìn)和成就。 ? 根據(jù)邏輯分析的結(jié)果以及經(jīng)驗(yàn)和直覺進(jìn)行決策并采取行動(dòng)。 ? 鼓勵(lì)預(yù)防性的活動(dòng)。 ? 理解體系的各個(gè)過(guò)程之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性。 ? 識(shí)別并測(cè)量過(guò)程的輸入和輸出。 原則 3 — 全員參與 各級(jí)人員都是 公司 的根本，只有他們的充分參與才能使他們的才干為 公司 帶來(lái)受益。 ? 考慮到包括顧客、所有者、員工、供方和社會(huì)等所有受益者的需求。 ? 謀求在顧客和其他受益者 (所有者、員工、供方、社會(huì) )的需求和期望之間的平衡。 質(zhì)量方針含義： 公司追求更好，以先進(jìn)的研發(fā)技術(shù)和制造工藝，一流的質(zhì)量管理，精心打造優(yōu)質(zhì)的成都大運(yùn)汽車 品 牌，并使其持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客的滿意。 總經(jīng)理： 年 月 日 任命書 任命書 為建立、實(shí)施和保持 本 公司質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)量方針與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) ， 經(jīng)研究決定 ： 任命 質(zhì)量 系統(tǒng) 副總 為 公司管理者代表； 任命 質(zhì)量 系統(tǒng) 副總 為 公司 質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 任命 營(yíng)銷公司副總 為 公司 顧客代表 。 本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。 。 公司 采用國(guó)際確認(rèn)的“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”，對(duì) 公司 進(jìn)行質(zhì)量管理 策劃和 管理 。所創(chuàng)造的環(huán)境能使員工充分參與實(shí)現(xiàn) 公司 目標(biāo)的活動(dòng)。 ? 教育、培訓(xùn)并指導(dǎo)員工。 ? 從工作中得到滿足感。 原則 5 — 系統(tǒng)管理 針對(duì)制訂的目標(biāo)，識(shí)別、理解并管理一個(gè)由相互聯(lián)系的過(guò)程所組成的體系，有助于提高 公司 的有效性和效率。 ? 應(yīng)用有關(guān)改進(jìn)的理論進(jìn)行漸進(jìn)式的改進(jìn) 和突破性的改進(jìn)。 ? 確保數(shù)據(jù)和信息具有足夠的精確度、可靠性和可獲取性。 ? 共同開發(fā)和改進(jìn)產(chǎn)品和過(guò)程。 A— 改進(jìn)：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)。手冊(cè)持有者必須履行簽收手續(xù)并承擔(dān)保管和保密責(zé)任，其發(fā)放由質(zhì)量管理部備案。 公司座落于交通便利的國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū) 成都龍泉驛 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 內(nèi) ，注冊(cè)資金 32672萬(wàn)元 ，現(xiàn)有員工近 800名 ， 公司占地 1085畝，總建筑面積 35萬(wàn)多平方米。 FMEA— 潛在失效模式及后果分析參考手冊(cè)（第四版）。 供方： 提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人 。 多方論證 ： 組織為完成一項(xiàng)任務(wù)或活動(dòng)而進(jìn)行商議，試圖把所有與過(guò)程決策相關(guān)的知識(shí)和技能集中考慮的活動(dòng)，又叫跨功能方法。 評(píng)審 ： 為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)（評(píng)審也可包括確定 效率 ）。明確規(guī)定過(guò)程的輸入、輸出、歸口部門 及衡量指標(biāo) （ 附錄 1 質(zhì)量管 理體系過(guò)程 識(shí)別與 分析表） ； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對(duì)過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)過(guò)程的監(jiān)視； e) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，以了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度； f) 根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量手冊(cè)所述過(guò)程的流程和接口，在程序文件作進(jìn)一步的規(guī)定和細(xì)化。 工程規(guī)范 （見 ） a) 工程規(guī)范是組織針對(duì)顧客更 改 、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃、生產(chǎn)件批準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定反饋 要求所建立的實(shí)施過(guò)程。 記錄控制必須滿足法律法規(guī)和顧客要求。 c) 過(guò)程更改的驗(yàn)證及其功能所需資源的提供和溝通。 a) 公司定期對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)值與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析、評(píng)價(jià) ，并將質(zhì)量目標(biāo)作為重要的評(píng)價(jià) 依據(jù) 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)和部 門職責(zé)，各部門 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)確定本部門的組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)，人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行歸口管理 。 h)建立文件化 的程序 ,確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn) ,不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。總 經(jīng)理可根據(jù)公司的運(yùn)行特點(diǎn)，通過(guò)日常的 總 經(jīng)理辦公會(huì)議、專題管理會(huì)議等對(duì)體系運(yùn)行狀況隨時(shí)進(jìn)行關(guān)注，每一次的管理會(huì)議都可作為體系的部分管理評(píng)審內(nèi)容。 管理評(píng)審的結(jié)果作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)策劃的依據(jù)。培訓(xùn)計(jì)劃必須包括企業(yè)各層次人員的培訓(xùn)需求。 c) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備 。在產(chǎn)品 /過(guò)程開發(fā)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)采用 FMEA 分析，防錯(cuò)技術(shù)，對(duì)可能造成不安全的潛在因素最小化，并體現(xiàn)在相應(yīng)的文件中加以控制。 項(xiàng)目 小組要明確分工職責(zé)，制訂進(jìn)度計(jì)劃。 任何更改的影響（包括由任何顧客、 供方引起的更改） ， 必須被評(píng)估。在過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)，生產(chǎn)過(guò)程控制中應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)陌踩雷o(hù)或防錯(cuò)技術(shù)的采用。 新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的 FMEA 隨同 APQP 文件 按技術(shù)資料實(shí)施保存。 ，必須研究、確認(rèn)并文件化該產(chǎn)品的制造可行性，包括風(fēng)險(xiǎn)分析。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入包括： a) 產(chǎn)品壽命、可靠性、耐久性等質(zhì)量、功能和性能要求及目標(biāo)； b) 適用的法律法規(guī)要求，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) /國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范等要求； c) 適用時(shí)，來(lái)源于以前類似設(shè)計(jì)的信息； d) 顧客的要求（合同評(píng)審的結(jié)果）如特 殊特性、標(biāo)識(shí)、可追溯性和包裝； e) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析； f) 供應(yīng)商的反饋； g) 市場(chǎng)調(diào)查和類似產(chǎn)品顧客的投訴； h) 時(shí)間性和成本要求及目標(biāo)； i) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求； 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入包括： a) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的資料如產(chǎn)品成品圖及其零件圖、材料規(guī)范與材料清單、產(chǎn)品技術(shù)條件、設(shè)計(jì) FMEA 等； b) 生產(chǎn)率、過(guò)程能力及成本的目標(biāo)； c) 顧客要求（若存在）； d) 以往開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)，包括最大限度采用防錯(cuò)方法； e) 過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其他要求； 特殊特性 公司 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的過(guò)程必須對(duì)特殊特性進(jìn)行識(shí)別并文件 化。 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出主要包括如下文件： a) 過(guò)程流程圖 /車間布局； b) 過(guò)程 FMEA 及控制計(jì)劃； c) 作業(yè)指導(dǎo)書； d) 批準(zhǔn)的過(guò)程接收準(zhǔn)則； e) 有關(guān)產(chǎn)能、質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)，如 Cpk、 Ramp。 小組必須針對(duì)產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和 /或材料各層次上建立 試 生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計(jì)劃，必要時(shí)還要有樣件控制計(jì)劃。 保密 本 公司 嚴(yán)格