【正文】 、環(huán)境影響或其它意外事件的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，識(shí)別對(duì)象包括： a) 所有作業(yè)活動(dòng)（包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)）及其場(chǎng)所； b) 所有包括外來(lái)人員進(jìn)入本公司范圍作業(yè)場(chǎng)所的活動(dòng)； c) 作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施，包括公司或外部（包括顧客、供方等）提供的設(shè)施； d) 其他相關(guān)活動(dòng)和場(chǎng)所。ISO9001:20xx GB/T 2400120xxamp。ISO14001:20xx GB/T2800120xx 受控狀態(tài)： 受控編號(hào)： 編 制： 編寫(xiě)組 審 核： 萬(wàn)甫祿 批 準(zhǔn)： 萬(wàn)甫銀 20xx 年 8 月 1 日 發(fā)布 20xx 年 9 月 1 日實(shí)施 繁昌縣大象陶瓷有限公司 發(fā)布 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 1 程 序文件目錄 序號(hào) 文 件 名 稱(chēng) 文件編號(hào) 頁(yè)碼 1 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序 DX E/O 0102/20xx/A/0 3 2 環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理 DX E/O 0202/20xx/A/0 20 3 文件控制程序 DX Q/E/O 0302/20xx/A/0 22 4 記錄控制程序 DX Q/E/O 0402/20xx/A/0 26 5 信息交流與溝通程序 DX Q/E/O 0502/20xx/A/0 28 6 管理評(píng)審控制程序 DX Q/E/O 0602/20xx/A/0 31 7 培訓(xùn)控制程序 DX Q/E/O 0702/20xx/A/0 33 8 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 DX Q/E/O 0802/20xx/A/0 35 9 管理體系內(nèi)部審核控制程序 DX Q/E/O 0902/20xx/A/0 36 10 不合格控制程序 DX Q/E/O 1002/20xx/A/0 40 11 糾正／預(yù)防措施控制程序 DX Q/E/O 1102/20xx/A/0 42 12 法律、法規(guī)和其它要求管理程序 DX E/O 1202/20xx/A/0 44 13 采購(gòu)控制程序 DX Q 1302/20xx/A/0 47 14 環(huán)保、安全設(shè)備管理程序 DX Q 1402/20xx/A/0 49 15 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 DX Q/E/O 1502/20xx/A/0 50 16 產(chǎn)品防護(hù)程序 DX Q 1602/20xx/A/0 51 17 顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序 DX Q 1702/20xx/A/0 52 18 污水管理控制程序 DX E/ 1802/20xx/A/0 53 19 噪聲污染防治程序 DX E/ 1902/20xx/A/0 54 20 生活辦公固體廢棄物污染防治程序 DX E/ 2002/20xx/A/0 55 21 相關(guān)方管理程序 DX E/O 2102/20xx/A/0 56 22 能源、資源管理程序 DX E/O 2202/20xx/A/0 58 23 油類(lèi)、化學(xué)品管理程序 DX E/O 2302/20xx/A/0 59 24 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目控制程序 DX E/O 2402/20xx/A/0 61 25 應(yīng)急 準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 DX E/O 2502/20xx/A/0 62 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 2 程序文件目錄 序號(hào) 文 件 名 稱(chēng) 文件編號(hào) 頁(yè)碼 26 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 DX E/O 2602/20xx/A/0 64 27 管理方案控制程序 DX E/O 2702/20xx/A/0 66 28 供方環(huán)境行為控制程序 DX E 2802/20xx/A/0 67 29 法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)程序 DX E/O 2902/20xx/A/0 70 30 事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序 DX E/O 3002/20xx/A/0 71 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 3 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序 DX E/O 0102/20xx/A/0 1. 目的 規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，控制措施和方法。 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素 識(shí)別的考慮因素 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別，考慮三種狀態(tài)（即正常、異常和緊急情況）和三種時(shí)態(tài)（即過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)）。主要采用列表分析法，綜合運(yùn)用其他方法識(shí)別環(huán)境因素。 重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法 危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)主要采用 LEC 法， LEC 法評(píng)價(jià)為 160 及以上的為重大危險(xiǎn)源。培訓(xùn)工作按照《人力資源控制程序》執(zhí)行； d) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，具體按照《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行； e) 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查和考核； f) 制定的措施能夠滿(mǎn)足相應(yīng)活動(dòng)的安全、環(huán)保要求，則保持現(xiàn)有控制措施； 控制文件的要 求由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)和實(shí)施。 化學(xué)性危險(xiǎn)源，包括易燃易爆性物質(zhì)、自燃性物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)及其它化學(xué)性危險(xiǎn)源。 放射性污染，如廢舊放射性設(shè)備、儀器等，包括廢水等。 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 11 附錄 C 環(huán)境因素多因子評(píng)價(jià)法 多因子評(píng)價(jià)法考慮的因素因子有： a— 環(huán)境因素的發(fā)生頻率； b— 環(huán)境影響涉及范 圍 ； c— 公眾和媒體的關(guān)注程度； d— 排放量；（公司根據(jù)實(shí)際排放情況確定排放量） c— 法律法規(guī)符合性； 綜合評(píng)價(jià)得分 X=a b c d e， X值≥ 30 確定為重要環(huán)境因素，見(jiàn)表 ， 其中 a、 b、c、 d、 e 各值確定方法見(jiàn)表 。 安環(huán)部負(fù)責(zé)本公司環(huán)境和健康安全管理方案實(shí)施的監(jiān)督考核。 f) 管理方案的制訂 安環(huán)部根據(jù)環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)編制《管理方案》，包括 : a) 公司的環(huán)境、健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。 在管理體系內(nèi)審時(shí)，對(duì)所有方案的實(shí)施狀況進(jìn)行審核。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 20 b) 程序文件編號(hào)： DX／ Q/E/OΧΧ 02— ΧΧΧΧ /Χ /Χ 修改狀態(tài)，用數(shù)字表示，“ 0”為未修改狀態(tài) 文件版本，用大寫(xiě)字母表示，“ A”為初始版本 文件發(fā)布年份 2=程序文件 程序文件序號(hào)，兩位數(shù)字表示 管理體系代號(hào)： Q=質(zhì)量； E=環(huán)境； O=安全 企業(yè)代號(hào)：“大象”的大寫(xiě)拼音字頭 c) 管理文件、技術(shù)文件等三層次文件的編號(hào)貴： DX／ ΧΧ ΧΧ 03— ΧΧΧ Χ /Χ /Χ 修改狀態(tài)，用數(shù)字表示，“ 0”為未修改狀態(tài) 文件版本，用大寫(xiě)字母表示，“ A”為初始版本 文件發(fā)布年份 3=管理文件 文件序號(hào)，兩位數(shù)字表示（也可以在數(shù)字前加字母） 部門(mén)代號(hào)，用部門(mén)名稱(chēng)前兩字拼音首位字母表示 企業(yè)代號(hào)：“大象”的大寫(xiě)拼音字頭 文 件的標(biāo)識(shí) a) 編號(hào) b) 分發(fā)號(hào) c) 受控狀態(tài)：受控版本蓋“受控”印章，非受控版本不蓋章。 技術(shù)文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織評(píng)審。 需臨時(shí)借閱文件的人員，填寫(xiě)《文件借閱登記表》。 安環(huán)部負(fù)責(zé)收集、核查國(guó)家、省、地、市、縣的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、職業(yè)病控制等法律法規(guī)文件，確保齊全并有效。 作廢的文件由生產(chǎn)部按《文件發(fā)放回收登記表》收回，并填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀審批單》，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀；作業(yè)文件與管理文件作廢后由文件使用部門(mén)自行銷(xiāo)毀。各部門(mén)編制本部門(mén)的記錄清單。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 24 必要時(shí)，記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流、溝通與協(xié)商、反饋活動(dòng)。 參與質(zhì)量控制、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全事務(wù)。 b) 外部檢查、參觀、訪(fǎng)問(wèn)等由辦公室安排，各部門(mén)配合，并報(bào)告總經(jīng)理。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告的審核。 d) 關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全體系方針、目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境體系要素的修訂。 安環(huán)部根據(jù)崗位工作能力要求，確定全公司各主要人員所必要的工作能力，負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn) 安環(huán)部結(jié)合各工作崗位的業(yè)務(wù)要求進(jìn)行有關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。 相關(guān)文件：《記錄控制程序》 記錄：《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)記錄及評(píng)價(jià)表》《培訓(xùn)考核成績(jī)表》 《特殊崗位人員取證記錄表》 《員工操作考核記錄》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 32 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 DX Q/E/O 0802/20xx/A/0 目的 制定本程序規(guī)定 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的管理，使監(jiān)視和測(cè)量裝置處于受控狀態(tài)，保持其功能滿(mǎn)足規(guī)定的要求，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。保證公司內(nèi)部管理體系審核，使管理體系滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)和其他約定文件的要求，使公司三個(gè)管理體系持續(xù)地保持有效性與符合性，并不斷改進(jìn)和完善。 安環(huán)部 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的日常工作，職責(zé)是： 協(xié)助管理者代表 策劃內(nèi)部審核方案和所需的資源（包括人力、財(cái)力和物力），確保審核的客觀性和公正性； 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)管理體系審核的實(shí)施工作，協(xié)助管理者代表選擇審核員，并委派審核任務(wù)； 負(fù)責(zé)跟蹤檢查、糾正措施的實(shí)施，并驗(yàn)證效果。 實(shí)施審核 審核準(zhǔn)備 a) 審核組收集審閱有關(guān)管理體系文件和法律法規(guī)； b) 審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃》； c) 審核員分工并編制《審核檢查表》 通知審核時(shí)間及實(shí)施計(jì)劃，即審 核組長(zhǎng)在審核前一周內(nèi)要向受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)通知確切的審核日期及審核實(shí)施計(jì)劃。 《內(nèi)審報(bào)告》由管理者代表批準(zhǔn)，由審核組發(fā)放給有關(guān)部門(mén)。 審核員驗(yàn)證有效后，在技術(shù)中心或安環(huán)部和責(zé)任部門(mén)所持的《不合格（不符合）報(bào)告》驗(yàn)證欄中填寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)果。 安環(huán)部 負(fù)責(zé)環(huán)境事故、職業(yè)健康和安全事故、事件的報(bào)告、調(diào)查、分析和處理。記錄應(yīng)追溯到發(fā)生不合格（不符合）的時(shí)間、場(chǎng)所、性質(zhì)、有關(guān)責(zé)任人員等。 對(duì)已確認(rèn)的事故、事件原因進(jìn)行分類(lèi)，并定期分析。 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施發(fā)生的和潛在不合格及不符合的糾正和預(yù)防措施。 b) 驗(yàn)證工作可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查或通過(guò)查看管理體系記錄、資料對(duì)比的方式進(jìn)行，驗(yàn)證記錄要有充分的事實(shí)依據(jù)。 b) 預(yù)防措施效果不佳或無(wú)效時(shí)，按本程序重新進(jìn)行。 憲法：全國(guó)人民代表大會(huì)頒布的憲法。 b) 各部門(mén)自行獲取的最新質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)病控制、安全等方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，結(jié)合本部門(mén)的特點(diǎn)，確定適用性后，及時(shí)傳遞到技術(shù)中心或安環(huán)部，納入《法律、法規(guī)清單》。 對(duì)過(guò)期或作廢的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求要及時(shí)更新 。 相關(guān)方活動(dòng)涉及到的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，有關(guān)部門(mén)應(yīng)提供現(xiàn)行有效版本。 相關(guān)方提供的各種質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)病控制、安全等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，辦公室及時(shí)確認(rèn)。 法規(guī)：國(guó)務(wù)院各部、委、局頒布的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全方面的規(guī)定、章程、條例。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集整理各部門(mén)采取的糾正預(yù)防措施，提交管理評(píng)審。 預(yù)防措施 信息收集 a) 生產(chǎn)部收集整理內(nèi)審和外審中潛在的不合格及不符合記錄和事實(shí)。 工作過(guò)程 糾正措施 不合格及不符合信息的輸入 a) 生產(chǎn)部收集整理內(nèi)審和外審過(guò)程中有關(guān)不合格和不符合的記錄及事實(shí)； b) 公司各單位負(fù)責(zé)收集整理本部門(mén)工作 中的不合格和不符合的記錄和事實(shí)； c) 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集顧客意見(jiàn)中的不合格及不符合的記錄和事實(shí)； 不合格和不符合原因分析和糾正措施的制定與實(shí)施 a) 發(fā)生不合格要對(duì)產(chǎn)生的不合格進(jìn)行分析，通過(guò)分析監(jiān)視和測(cè)量記錄、不合格記錄、審核觀察結(jié)果、顧客意見(jiàn)、管理評(píng)審結(jié)果等情況尋找產(chǎn)生不合格的原因。 對(duì)已