【正文】 安環(huán)部及時(shí)將適用的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)病控制、安全方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求轉(zhuǎn)發(fā)到公司各部門，對(duì)過期或作廢的法律、法規(guī)文件及時(shí)收回，并按《文件控制程序》進(jìn)行管理。 職責(zé) 公司安環(huán)部負(fù)責(zé)獲取三個(gè)管理體系的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求，確認(rèn)其適用性，追蹤新法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其它要求，并將有關(guān)內(nèi)容傳達(dá)到各部門，建立《法律法規(guī)清單》。 d) 根據(jù)制定的糾正措施，各部門應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行改進(jìn)，并將實(shí)施記錄填入《糾正和預(yù)防措施TM/Q/E/O 0220xx/A/0 40 報(bào)告》。 d) 對(duì)于無法糾正的不合格應(yīng)反映給相關(guān)方。 適用范圍 本程序用于對(duì)公司生產(chǎn)過程和監(jiān)測(cè)過程的有關(guān)不合格（不符合）進(jìn)行控制。 末次會(huì)議：由管理者代表主持召開，受審核部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)人員、審核組成員參加。 批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃，并協(xié)助解決糾正措施方面的不符合或反應(yīng)延遲問題。負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)的日常記錄。 適用范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全有影響的所有人員意識(shí)和能力的培訓(xùn)。 相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 《顧客滿意度測(cè)量程序》 記錄 《事故調(diào)查報(bào)告》 《顧客滿意度調(diào)查表》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 28 管理評(píng)審控制程序 DX Q/E/O 0602/20xx/A/0 目的 對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的充分性、適宜性和有效性以及公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全的方針、目標(biāo)、內(nèi) 部管理體系審核結(jié)果進(jìn)行正式而系統(tǒng)的全面檢查和評(píng)價(jià)，核定體系的有效性。 內(nèi)部信息交流、溝通與協(xié)商 內(nèi)部信息包括以下內(nèi)容： a) 管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案； b) 質(zhì)量信息； c) 新技術(shù)應(yīng)用、環(huán)境條件變化； d) 重大環(huán)境因素； e) 重大安全風(fēng)險(xiǎn)； f) 職責(zé)和權(quán)限； g) 培訓(xùn)； h) 監(jiān)測(cè)與監(jiān)控結(jié)果； i) 不符合和糾正措施與預(yù)防措施的實(shí)施情況； TM/Q/E/O 0220xx/A/0 26 j) 內(nèi)部審核、管理評(píng)審、外部審核結(jié)果； k) 相關(guān)的法津、法規(guī)及其他要求； l) 緊急狀態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息； m) 員工的抱怨、建議等。 記錄保管方式要便于存取、檢索，保管環(huán)境要適宜，防止損壞、變質(zhì)和丟失。 文件的更改方式 少量文字更改采用劃改方式修改；局部頁面的更改采用換頁方式更改；大量條款及重大內(nèi)容的更改，采用換版方式更改。 文件丟失時(shí)，應(yīng)按辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中寫明丟失原因。 各部門負(fù)責(zé)自行使用文件的管理。量化指標(biāo)可以是時(shí)間期限、改善的百分比等； 安環(huán)部將環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)匯總成《環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)》表，提交至管理者代表審查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 a) L值的確定，見表 表 事故發(fā)生的可能性與 L值對(duì)應(yīng)表 L 值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能，但不經(jīng)常 1 可能性小，完全意外 極不可能 實(shí)際不可能 b) E值的確定，見 表 人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中頻繁程度與 E值對(duì)應(yīng)表 E值 頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 非常罕見的暴露 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 10 c) C 值的確定，見表 4 表 事故后果與 C值對(duì)應(yīng)表 C值 后 果 100 數(shù)人以上死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失 40 一人死亡，或造成較大的財(cái)產(chǎn)損失 15 重傷，致殘程度較重，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失 7 重傷，致殘程度較輕，或較少的財(cái)產(chǎn)損失 3 輕傷，或很小的財(cái)產(chǎn)損失 1 引人注目，不利于基本安全衛(wèi)生要求 d) D值及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定，見 。 5 記錄 本程序應(yīng)形成的記錄，按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 如果有新增項(xiàng)目或新開工項(xiàng)目， 安環(huán)部 和 生產(chǎn)部 在新的工程開工前進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)時(shí)及施工過程中 ， 識(shí)別新增項(xiàng)目或新開工項(xiàng)目危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。 技術(shù)部門的技術(shù)人員在編制作業(yè)指導(dǎo)書或進(jìn)行安全技術(shù)交底的同時(shí)，負(fù)責(zé)與作業(yè)活動(dòng)相關(guān)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)并制定相應(yīng)的控制措施。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有關(guān)公司危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制工作的策劃管理。使用《危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表》和《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》根據(jù)實(shí)際情況選擇采用或綜合運(yùn)用以上識(shí)別方法。 各主管職能部門在日常活動(dòng)中注意獲取新的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，作為危險(xiǎn)源和環(huán)境因素更新的內(nèi)容。 原材料與自然資源的使用，如施工（辦公）及生活用水、電、紙等。 f) 指標(biāo)設(shè)定時(shí)必須考慮到季節(jié)、時(shí)間、生產(chǎn)狀況、人員狀況等因素的影響。 適用范圍 適用于與管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件控制。 文件接收人在《文件發(fā)放登記表》上簽名，領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)的文件，每份文件都根據(jù)使用人編有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。 文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原文件審批人執(zhí)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員審批。 凡編入記錄清單的記錄，為公司固定使用的統(tǒng)一記錄，各部門不得隨意增減或變動(dòng)，需要增加、廢除、改動(dòng)內(nèi)容的記錄，使用部門必須及時(shí)到 生產(chǎn)部 審定備案登記。 工作過程 總則 溝通、交流與協(xié)商途徑通過公司口頭或書面文件，以及其它一切可以利用的通訊宣傳工具，也可以通過例會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)刊、布告欄、等發(fā)文方式來實(shí)現(xiàn)；與外部溝通可通過傳真、電話、信函、上網(wǎng)、發(fā)電子郵件等方式來實(shí)現(xiàn)。 d) 相關(guān)方信息（包括勞動(dòng)部門，環(huán)境部門，其它合同方，社區(qū)居民、顧客抱怨）由辦公室接收并適時(shí)傳達(dá)。 管理評(píng)審的步驟 a) 安環(huán)部根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全體系的運(yùn)行情況，確定本年度管理評(píng)審的工作重點(diǎn)，編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核后，于評(píng)審前 15天提交總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人； b) 評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、評(píng)審的內(nèi)容及所需資料； c) 管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門負(fù)責(zé)人參與，也可由總經(jīng)理視需要指定與會(huì)人員； d) 安環(huán)部負(fù)責(zé)與會(huì)人員的簽到和會(huì)議記錄，并根 據(jù)會(huì)議記錄編制《管理評(píng)審報(bào)告》； e) 《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至有關(guān)部門、人員。 b) 各部門每年向提供一份與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的人員名單，生產(chǎn)部制定培訓(xùn)計(jì)劃并會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)和集中考試。 職責(zé) 內(nèi)部管理體系審核是在管理者代表主持下進(jìn)行，管理者代表在 內(nèi)審時(shí)的職責(zé)是： 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織公司管理體系的審核工作，負(fù)責(zé)審批、審核內(nèi)審方案、內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告。 審核員按《審核檢查表》通過交談、查詢文件、現(xiàn)場(chǎng)收集等方式檢查管理體系運(yùn)行情況。 如在規(guī)定期限內(nèi)未能完成糾正措施，技術(shù)中心或安環(huán)部應(yīng)向管理者代表報(bào)告，并予以督促，如無正當(dāng)理由未能定出可接受的完成期限，要向總經(jīng)理匯報(bào)。 不合格（不符合）的處置方式 a) 質(zhì)檢人員對(duì)檢驗(yàn)出的不合格及時(shí)上報(bào)。 工作過程 糾正措施 不合格及不符合信息的輸入 a) 生產(chǎn)部收集整理內(nèi)審和外審過程中有關(guān)不合格和不符合的記錄及事實(shí)； b) 公司各單位負(fù)責(zé)收集整理本部門工作 中的不合格和不符合的記錄和事實(shí)； c) 銷售部負(fù)責(zé)收集顧客意見中的不合格及不符合的記錄和事實(shí)； 不合格和不符合原因分析和糾正措施的制定與實(shí)施 a) 發(fā)生不合格要對(duì)產(chǎn)生的不合格進(jìn)行分析，通過分析監(jiān)視和測(cè)量記錄、不合格記錄、審核觀察結(jié)果、顧客意見、管理評(píng)審結(jié)果等情況尋找產(chǎn)生不合格的原因。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集整理各部門采取的糾正預(yù)防措施，提交管理評(píng)審。 相關(guān)方提供的各種質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)病控制、安全等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，辦公室及時(shí)確認(rèn)。 對(duì)過期或作廢的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求要及時(shí)更新 。 憲法：全國(guó)人民代表大會(huì)頒布的憲法。 b) 驗(yàn)證工作可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查或通過查看管理體系記錄、資料對(duì)比的方式進(jìn)行，驗(yàn)證記錄要有充分的事實(shí)依據(jù)。 對(duì)已確認(rèn)的事故、事件原因進(jìn)行分類，并定期分析。 安環(huán)部 負(fù)責(zé)環(huán)境事故、職業(yè)健康和安全事故、事件的報(bào)告、調(diào)查、分析和處理。 《內(nèi)審報(bào)告》由管理者代表批準(zhǔn)，由審核組發(fā)放給有關(guān)部門。 安環(huán)部 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的日常工作，職責(zé)是： 協(xié)助管理者代表 策劃內(nèi)部審核方案和所需的資源（包括人力、財(cái)力和物力），確保審核的客觀性和公正性； 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)管理體系審核的實(shí)施工作，協(xié)助管理者代表選擇審核員，并委派審核任務(wù)； 負(fù)責(zé)跟蹤檢查、糾正措施的實(shí)施，并驗(yàn)證效果。 相關(guān)文件：《記錄控制程序》 記錄：《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)記錄及評(píng)價(jià)表》《培訓(xùn)考核成績(jī)表》 《特殊崗位人員取證記錄表》 《員工操作考核記錄》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 32 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 DX Q/E/O 0802/20xx/A/0 目的 制定本程序規(guī)定 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的管理，使監(jiān)視和測(cè)量裝置處于受控狀態(tài)，保持其功能滿足規(guī)定的要求，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 安環(huán)部根據(jù)崗位工作能力要求，確定全公司各主要人員所必要的工作能力，負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告的審核。 參與質(zhì)量控制、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全事務(wù)。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 24 必要時(shí)，記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 作廢的文件由生產(chǎn)部按《文件發(fā)放回收登記表》收回，并填寫《文件銷毀審批單》，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀；作業(yè)文件與管理文件作廢后由文件使用部門自行銷毀。 需臨時(shí)借閱文件的人員，填寫《文件借閱登記表》。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 20 b) 程序文件編號(hào)： DX／ Q/E/OΧΧ 02— ΧΧΧΧ /Χ /Χ 修改狀態(tài)，用數(shù)字表示，“ 0”為未修改狀態(tài) 文件版本，用大寫字母表示，“ A”為初始版本 文件發(fā)布年份 2=程序文件 程序文件序號(hào)，兩位數(shù)字表示 管理體系代號(hào)： Q=質(zhì)量； E=環(huán)境； O=安全 企業(yè)代號(hào)：“大象”的大寫拼音字頭 c) 管理文件、技術(shù)文件等三層次文件的編號(hào)貴： DX／ ΧΧ ΧΧ 03— ΧΧΧ Χ /Χ /Χ 修改狀態(tài)，用數(shù)字表示，“ 0”為未修改狀態(tài) 文件版本，用大寫字母表示，“ A”為初始版本 文件發(fā)布年份 3=管理文件 文件序號(hào)，兩位數(shù)字表示（也可以在數(shù)字前加字母） 部門代號(hào)，用部門名稱前兩字拼音首位字母表示 企業(yè)代號(hào)：“大象”的大寫拼音字頭 文 件的標(biāo)識(shí) a) 編號(hào) b) 分發(fā)號(hào) c) 受控狀態(tài)：受控版本蓋“受控”印章，非受控版本不蓋章。 f) 管理方案的制訂 安環(huán)部根據(jù)環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)編制《管理方案》，包括 : a) 公司的環(huán)境、健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 11 附錄 C 環(huán)境因素多因子評(píng)價(jià)法 多因子評(píng)價(jià)法考慮的因素因子有： a— 環(huán)境因素的發(fā)生頻率； b— 環(huán)境影響涉及范 圍 ； c— 公眾和媒體的關(guān)注程度； d— 排放量；（公司根據(jù)實(shí)際排放情況確定排放量） c— 法律法規(guī)符合性； 綜合評(píng)價(jià)得分 X=a b c d e， X值≥ 30 確定為重要環(huán)境因素，見表 ， 其中 a、 b、c、 d、 e 各值確定方法見表 。 化學(xué)性危險(xiǎn)源，包括易燃易爆性物質(zhì)、自燃性物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)及其它化學(xué)性危險(xiǎn)源。 重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法 危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)主要采用 LEC 法， LEC 法評(píng)價(jià)為 160 及以上的為重大危險(xiǎn)源。 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素 識(shí)別的考慮因素 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別，考慮三種狀態(tài)（即正常、異常和緊急情況）和三種時(shí)態(tài)（即過去、現(xiàn)在和將來）。ISO9001:20xx GB/T 2400120xxamp。 d) 列表分析法：列出在確定公司生產(chǎn)和