【正文】 /0 8 附錄 A 1：危險(xiǎn)源識(shí)別考慮因素 物理性危險(xiǎn)源，包括設(shè)備、設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、電危害、噪聲危害、振動(dòng)危害、電磁輻射、運(yùn)動(dòng)物危害、明火、能造成灼傷的高溫物質(zhì)、能造成凍傷的低溫物質(zhì)、粉塵與氣溶膠、作業(yè)環(huán)境不良、信號(hào)缺陷、標(biāo)志缺陷及其它物理性危險(xiǎn)源。 化學(xué)性危險(xiǎn)源，包括易燃易爆性物質(zhì)、自燃性物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)及其它化學(xué)性危險(xiǎn)源。 生物性危險(xiǎn)源，包括致病微生物、傳染病媒介物、致害動(dòng)物、致害植物及其它生物性危險(xiǎn)源。 心理、生理性危險(xiǎn)源，包括負(fù)荷超限、健 康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識(shí)功能缺陷及其它心理、生理危險(xiǎn)源。 行為性危險(xiǎn)源，包括指揮錯(cuò)誤操作失誤（誤操作、違章作業(yè)、其它操作失誤）監(jiān)護(hù)失誤及其他行為性危險(xiǎn)源。 其它危險(xiǎn)源。 2：環(huán)境因素識(shí)別考慮因素 大氣污染物，如煙塵和粉塵、硫化物、碳氧化物、氮氧化物、碳?xì)浠衔?、鹵代化合物等。 水污染物，如重金屬、非金屬無機(jī)毒物、有機(jī)有毒物質(zhì)、有機(jī)無毒物、植物營養(yǎng)物、酸堿及一般無機(jī)鹽類、油污染、病原微生物等。 固體廢棄物，如工業(yè)固體廢物、城市固體廢物、生活垃圾 、建筑垃圾、商業(yè)固體廢物等。 放射性污染，如廢舊放射性設(shè)備、儀器等，包括廢水等。 噪聲，如交通噪聲、建筑施工噪聲、工業(yè)噪聲、社會(huì)生活噪聲等。 原材料與自然資源的使用，如施工（辦公）及生活用水、電、紙等。 其他環(huán)境問題和地（社）區(qū)性問題。 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 9 附錄 B 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 1 LEC 法 LEC 法是一種用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素綜合評(píng)價(jià)來確定系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)的方法，三種因素即： L（發(fā)生事故的可能性大小）、 E（暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度）、 C（發(fā)生事故導(dǎo)致的后果）， LEC的乘積為風(fēng)險(xiǎn)值，用 D表示。 a) L值的確定，見表 表 事故發(fā)生的可能性與 L值對(duì)應(yīng)表 L 值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能，但不經(jīng)常 1 可能性小，完全意外 極不可能 實(shí)際不可能 b) E值的確定，見 表 人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中頻繁程度與 E值對(duì)應(yīng)表 E值 頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 非常罕見的暴露 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 10 c) C 值的確定，見表 4 表 事故后果與 C值對(duì)應(yīng)表 C值 后 果 100 數(shù)人以上死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失 40 一人死亡，或造成較大的財(cái)產(chǎn)損失 15 重傷，致殘程度較重，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失 7 重傷，致殘程度較輕，或較少的財(cái)產(chǎn)損失 3 輕傷，或很小的財(cái)產(chǎn)損失 1 引人注目，不利于基本安全衛(wèi)生要求 d) D值及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定，見 。 表 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與 D值對(duì)應(yīng)表 D值 風(fēng)險(xiǎn)程度（對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)） D≥ 320 極其重大風(fēng)險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)（ 5） 320＞ D≥ 160 高度風(fēng)險(xiǎn)，需立即采取有效措施（ 4） 160＞ D≥ 70 顯著風(fēng)險(xiǎn)，需要有效措施（ 3） 70＞ D≥ 20 一般風(fēng)險(xiǎn)，需要注意（ 2） 20＞ D 輕微風(fēng)險(xiǎn)，可以接受（ 1） 例：一名起重工在鍋爐鋼結(jié)構(gòu)上進(jìn)行作業(yè)。 L值取 3， E值取 6， C值取 15，則 D值為 270，對(duì)照表 ，此起重工作業(yè)為高度風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，必須采取有效的控制措施。 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 11 附錄 C 環(huán)境因素多因子評(píng)價(jià)法 多因子評(píng)價(jià)法考慮的因素因子有： a— 環(huán)境因素的發(fā)生頻率； b— 環(huán)境影響涉及范 圍 ； c— 公眾和媒體的關(guān)注程度； d— 排放量；（公司根據(jù)實(shí)際排放情況確定排放量） c— 法律法規(guī)符合性； 綜合評(píng)價(jià)得分 X=a b c d e， X值≥ 30 確定為重要環(huán)境因素，見表 ， 其中 a、 b、c、 d、 e 各值確定方法見表 。 表 環(huán)境因素重要性與 X值對(duì)應(yīng)表 X 值 環(huán)境因素重要性（ 對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)） X≥ 30 重大環(huán)境因素（ 5） 30＞ X≥ 20 高度環(huán)境因素（ 4） 20＞ X≥ 15 顯著環(huán)境因素（ 3） 15＞ X≥ 10 一般環(huán)境因素（ 2） 10＞ X 輕微環(huán)境因素（ 1） 表 a、 b、 c、 d、 e各值確定方法 環(huán)境因子 對(duì)應(yīng)值 發(fā)生頻率 a 環(huán)境影響范圍 b 關(guān)注程度 c 排放量 d 合規(guī)性 e 5 每日一次及以上 重大地區(qū)性 社會(huì)極度關(guān)注 持續(xù)嚴(yán)重超標(biāo) 4 每周一次及以上 地區(qū)性 地區(qū)性極度關(guān)注 持續(xù)超標(biāo) 3 每月一次及以上 較輕地區(qū)性 地區(qū)性關(guān)注 排放量很大 2 每年一次及以上 本公司范圍內(nèi) 地區(qū)性一般關(guān)注 排放量大 不符合法律 1 一年以上一次 基本無 一般不關(guān)注 排放量小 符合法律 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 12 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表 部門： DX E/04 02 序 號(hào) 過程 活 動(dòng) 環(huán)境因素 環(huán)境影響 現(xiàn)行控 制辦法 發(fā)生 頻次 a 影響 范圍 b 社會(huì) 關(guān)注度 c 排放量 d 法律法規(guī)符合 e 評(píng)價(jià)分值 x 是否為重要環(huán)境因素 需采取 的措施 描述 分值 描述 分值 描述 分值 描述 分值 描述 分值 分值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 編制： 審核 ： 年 月 日 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 13 危險(xiǎn)源 識(shí)別評(píng)價(jià)表 部門： DX O/04 02 序 號(hào) 過程 活動(dòng) 危險(xiǎn)源 可能發(fā)生的 事件或事故 發(fā)生的事件或事故的危害 現(xiàn)行控 制辦法 事故發(fā)生的 可能性 L 人員暴露于危險(xiǎn)中頻繁程度 E 事故后果 C 評(píng)價(jià)分值 D 是否 不可接受風(fēng)險(xiǎn) 需采取 的措施 描述 分值 描述 分值 描述 分值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 編制： 審核 ： 年 月 日 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 14 重 要 環(huán) 境 因 素 清 單 D X E / 0 4 03 序號(hào) 活動(dòng) 重要環(huán)境因素 環(huán)境影響 適用法律法規(guī) 及其他要求 需采取的措施 編制： 審核： 批準(zhǔn)： TM/Q/E/O 0220xx/A/0 15 重 大 危 險(xiǎn) 源 清 單 DX O/0408 序號(hào) 部門 /場所 /活動(dòng) 重大危險(xiǎn)源 可能造成的危害 危害風(fēng)險(xiǎn) 適用法律法規(guī)及其他要求 需要采取的措施 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 16 繁昌縣大象陶瓷有限公司職業(yè)健康安全 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案 DX O/0410 序號(hào) 項(xiàng)目 目標(biāo) 指標(biāo) 管理方案 啟動(dòng)日期 需要資金 完成時(shí)間 責(zé)任人 編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 17 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理 DX E/O 0102/20xx/A/0 1 目的 規(guī)定公司環(huán)境管理體系和職業(yè)健康管理體系環(huán)境、健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)管理以及管理方案管理要求。 2 范圍 適用于本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制訂、運(yùn)行、考核、修改。 3 定義 環(huán)境、健康安全目標(biāo)：本公司依據(jù)環(huán)境和健康安全方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目和健康安全目的。 環(huán)境指標(biāo)：在環(huán)境和健康安全方針和目標(biāo)框架下，確定的實(shí)現(xiàn)環(huán)境和健康安全目標(biāo)所規(guī)定并要求滿足的具體的環(huán)境和健康安全表現(xiàn)（行為）要求，可適用于本公司全局或各部門局部的環(huán)境、健康安全目標(biāo)的量化要求。 4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)。 管理者代表組織目標(biāo)、指標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督其實(shí)施。 安環(huán)部負(fù)責(zé)根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)分別編制環(huán)境、職業(yè)健康《管理方案》。 安環(huán)部負(fù)責(zé)本公司環(huán)境和健康安全管理方案實(shí)施的監(jiān)督考核。 5 目標(biāo) 、指標(biāo)和管理方案的制定 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的控制流程： 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針→環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)制訂→環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)設(shè)定→環(huán)境、職業(yè)健康安全方案制定、審批→運(yùn)行→監(jiān)督→修訂 環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制訂： a) 不符合國家和地方健康安全、環(huán)保法規(guī)和其他要求的 ,制定相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行控制； b) 本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針中的承諾； c) 評(píng)價(jià)確定的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源； d) 公司的財(cái)力、技術(shù)、資源狀況能夠滿足控制要求； e) 居民、顧客、政府機(jī)構(gòu)、供 應(yīng)商等相關(guān)方的要求及觀點(diǎn)。 f) 指標(biāo)設(shè)定時(shí)必須考慮到季節(jié)、時(shí)間、生產(chǎn)狀況、人員狀況等因素的影響。必須考慮TM/Q/E/O 0220xx/A/0 18 能夠控制和實(shí)現(xiàn)。 g) 環(huán)境、健康安全指標(biāo)必須是客觀的、量化和可考核的。量化指標(biāo)可以是時(shí)間期限、改善的百分比等； 安環(huán)部將環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)匯總成《環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)》表，提交至管理者代表審查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)批準(zhǔn)后，由安環(huán)部進(jìn)行文件控制，并分發(fā)到各個(gè)相關(guān)部門。 環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)在下列情況下及時(shí)進(jìn)行修訂： a) 環(huán)