【正文】 控制，非受控手冊(cè)的發(fā)放由 質(zhì)量管理部 備案 。 受控版本加蓋紅色“受控” 字樣 印章，非受控版本不加蓋印章。受控版本是本質(zhì)量管理體系運(yùn)行及第三方審核的依據(jù)，受更改控制。非受控版本更改不通知，作廢不收回。 公司簡(jiǎn)介 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司是大運(yùn)集團(tuán)公司下屬的核心企業(yè)， 成立于 20xx年3月 ， 是 國(guó)家定點(diǎn)商用車制造企業(yè) 。 擁有全系列商用車生產(chǎn)資質(zhì)，生產(chǎn) “ 大運(yùn) ” 、“ 川路 ” 、 “ 川交 ” 牌各類輕、中型載貨汽車、低速汽車、專用車 等 ， 產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國(guó)各地并出口中東、非洲、拉美等國(guó)家。具有較高的行業(yè)影響力。 公司座落于交通便利的國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū) 成都龍泉驛 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 內(nèi) ，注冊(cè)資金 32672萬(wàn)元 ，現(xiàn)有員工近 800名 ， 公司占地 1085畝，總建筑面積 35萬(wàn)多平方米。 目前有 1萬(wàn)余臺(tái)整車 的 生產(chǎn)能力。 公司擁有沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大汽車工藝 和涂裝、總裝等現(xiàn)代化生產(chǎn)線，擁有 技術(shù) 中心、產(chǎn)品試制車間、大型試車場(chǎng)、整車檢測(cè)線等研發(fā)試制試驗(yàn)設(shè)施和能力，擁有生產(chǎn)、檢測(cè)、配套服務(wù) 各類設(shè)備 設(shè)施 20xx余臺(tái) /套。大運(yùn)集團(tuán)正投資 21億元以上進(jìn)行建設(shè)， 建成后 具有 年產(chǎn) 10萬(wàn)輛以上的輕、 中型載 貨車及汽車零部件的現(xiàn)代化 、 園林式工廠。 成都大運(yùn) 自成立以來(lái)， 建立了嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)與控制標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)的技術(shù)管理與創(chuàng)新體系，先進(jìn)的企業(yè)管理模式與人才激勵(lì)機(jī)制 不斷發(fā)展。 本公司 嚴(yán)格按ISO/TS16949:20xx汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、 CNCA02C023:20xx《機(jī)動(dòng)車輛類（汽 車產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》建立質(zhì)量管理體系，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 ； 以增強(qiáng)顧客滿意度 ， 以 為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)汽車產(chǎn)品， 追求國(guó)內(nèi)一流商用車制造企業(yè)為目標(biāo)不斷努力。 地 址： 成都市龍泉驛區(qū) 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)車城大道 8號(hào) 電 話：（ 028） 69929018 傳 真：（ 028） 69929001 郵 編： 610100 術(shù)語(yǔ) 定義 本手冊(cè)采用 ISO/TS16949:20xx 技術(shù)規(guī)范 、 CNCA02C023： 20xx機(jī)動(dòng)車輛類（汽車產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 中的術(shù) 語(yǔ)和定義。 APQP— 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃參考手冊(cè)（第二版）。 FMEA— 潛在失效模式及后果分析參考手冊(cè)（第四版）。 MSA— 測(cè)量系統(tǒng) 分析 參考手冊(cè)（第 四 版）。 SPC— 統(tǒng)計(jì)過程控制參考手冊(cè)（第 四 版）。 PPAP— 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（第四版）。 質(zhì)量管理體系文件：描述質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、規(guī)定質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則和提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行見證的一整套文件。 程序文件：規(guī)定進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)途徑的文件稱為程序文件。 顧客： 接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人 與“ 用戶 ”同義 。 采購(gòu)產(chǎn)品：非成都大運(yùn)汽 車制造有限公司自制的外購(gòu)零部件以及外購(gòu)原、輔材料。 供方： 提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人 。 即 供應(yīng)商 ，有時(shí)也稱承包方、協(xié)作廠、配套廠、協(xié)作配套廠、供貨廠家等。 組織 ： 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施 。 產(chǎn)品一致性：批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與《公告》批準(zhǔn)的產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、配置和性能指標(biāo)的一致性符合程度。 特殊特性 ： 可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。 ? 關(guān)鍵特性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“ ★ ”表示。 ? 重要特性 ：影響裝配、功能、性能和后續(xù)加工產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“ ☆ ”表示。 質(zhì)量計(jì)劃 ： 對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、合同或過程，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件（質(zhì)量計(jì)劃可包括：產(chǎn)品制造計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、內(nèi)審計(jì)劃、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃等）。 多方論證 ： 組織為完成一項(xiàng)任務(wù)或活動(dòng)而進(jìn)行商議，試圖把所有與過程決策相關(guān)的知識(shí)和技能集中考慮的活動(dòng)，又叫跨功能方法。 有此方法建立的小組用來(lái) 解決某些復(fù)雜問題，比如產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)備工作就應(yīng)采用多方論證方法來(lái)進(jìn)行 。 此 小組在本公司簡(jiǎn)稱項(xiàng)目小組。 全尺寸檢驗(yàn)：指設(shè)計(jì)圖紙或設(shè)計(jì)記錄上的所有零件尺寸的完整檢驗(yàn)。 功能試驗(yàn)：是根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或顧客特殊要求的性能標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有產(chǎn)品的功能試驗(yàn)。 過程： 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)（應(yīng)考慮增值）。 組織內(nèi) 將 諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識(shí)別和相互作用及其管理，可稱之為 “ 過程方法 ” 。 審核 ： 為獲得審核證據(jù)并對(duì) 其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并行成文件的過程（包括一方、二方、三方審核）。 評(píng)審 ： 為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)（評(píng)審也可包括確定 效率 ）。（示例：管理評(píng)審、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、顧客要求評(píng)審、不合格評(píng)審）。 有效性 ： 完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。 效率 ： 達(dá)到的結(jié)果與所使用的資源之間的關(guān)系。 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司：簡(jiǎn)稱成都大運(yùn)、或本公司 、公司 。 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu) 質(zhì)量 管理體系過程職能 矩陣圖 部門 體系要求 公司領(lǐng)導(dǎo) 管 理 者 代 表顧客代表 財(cái)務(wù)管理部綜合 辦公室人力資源部產(chǎn)品研發(fā)部 試制試驗(yàn)部產(chǎn)品策劃部研發(fā)辦公室 工藝技術(shù)部質(zhì)量管理部生產(chǎn)管理部安全辦公室生產(chǎn)車間 設(shè)備動(dòng)力部配套采購(gòu)部物資管理部營(yíng)銷公司 總要求 A ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 BC ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 A ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客為關(guān)注焦點(diǎn) A ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 AC ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 AC ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)，權(quán)限與溝通 AG ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 AC ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 A ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 人力資源 AG ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 AFG ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 AFG ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ABC ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計(jì)和開發(fā) B ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 采購(gòu)過程 D ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 采購(gòu)信息 D ○ ○ ○ ○ ● ○ C ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 的控制 AF ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 過程的確認(rèn) A ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ C ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) E ● ○ ● 產(chǎn)品防護(hù) DEF ○ ○ ● ○ ● ● 控制 C ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 總則 C ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 AE ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核 C ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 量 ABCFG ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 量 C ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 C ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 C ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) C ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 C ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 C ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 備注： ●表示主辦部門 或領(lǐng)導(dǎo) ，○表示協(xié)辦部門 或領(lǐng)導(dǎo) 。 A總經(jīng)理、 B研發(fā)中心副總經(jīng)理、 C技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)副總經(jīng)理、 D配套采購(gòu)系統(tǒng)副總經(jīng)理、 E營(yíng)銷公司副總經(jīng)理、 F生產(chǎn)系統(tǒng)副 總經(jīng)理、 G行政系統(tǒng)副總經(jīng)理 4 質(zhì)量管理體系 總要求 總經(jīng)理授權(quán) 由管理者代表組織 負(fù)責(zé)采用過程方法建立質(zhì)量管理體系并形成文件，組織實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性 。 過程方法的應(yīng)用應(yīng)做到： a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程 （附 錄 1 質(zhì)量管理體系過程 識(shí)別與分析表 ） 及其在本公司的應(yīng)用 （ 附錄 2 質(zhì)量管理體系過程模式圖 ） ； b) 確定過程的順序和相互作用 （ 附錄 3 質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖 ） ； c) 確定所需的準(zhǔn)則和方法 ，以確保過程運(yùn)行和控制有效。明確規(guī)定過程的輸入、輸出、歸口部門 及衡量指標(biāo) （ 附錄 1 質(zhì)量管 理體系過程 識(shí)別與 分析表） ； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對(duì)過程的運(yùn)行和對(duì)過程的監(jiān)視； e) 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，以了解過程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度；