【正文】 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 以顧客為關(guān)注焦點 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量方針 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 策劃 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量目標(biāo) ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量目標(biāo) 補(bǔ)充 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量管理體系策劃 ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 職責(zé)和權(quán)限 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量職責(zé) ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ 管理者代表 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 顧客代表 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 內(nèi)部溝通 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理評審 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 總則 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量管理體系業(yè)績 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 評審輸入 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 評審輸入 補(bǔ)充 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● 評審輸出 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 6資源管理 資源提供 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 人力資源 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ 總則 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ 能力、意識和培訓(xùn) ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● 產(chǎn)品設(shè)計技能 ◇ ● 培訓(xùn) ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ 崗位培訓(xùn) ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ 員工激勵和授權(quán) ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● ◇ ◇ ◇ 工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃 ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ 應(yīng)急計劃 ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ ● 工作環(huán)境 ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ 員工安全 ◇ ● ◇ ◇ ◇ 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 ● ◇ ◇ 7產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ● ◇ ◇ ◇ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 補(bǔ)充 ● ◇ ◇ ◇ 接受準(zhǔn)則 ● ◇ ◇ 機(jī)密性 ● ◇ ◇ ◇ 更改控制 ● ◇ ◇ 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx B/0 13/74 部門 職能分配 體 系條款及內(nèi)容 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)課 制造課 品質(zhì)保證課 綜合管理課 總務(wù)人事課 財務(wù)課 7產(chǎn)品實現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過程 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ◇ ◇ ◇ ● 顧客指定的特殊特性 ● ◇ ◇ ◇ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ◇ ◇ ◇ ◇ ● 產(chǎn)品要求評審 補(bǔ)充 ● 組織制造可行性 ● ◇ ◇ ◇ 顧客溝通 ◇ ◇ ◇ ● 顧客溝通 補(bǔ)充 ◇ ◇ ● 設(shè)計和開發(fā) ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 設(shè)計和開發(fā)策劃 ● ◇ ◇ ◇ 多方論證方法 ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 設(shè)計和開發(fā)輸入 ● ◇ 產(chǎn)品設(shè)計輸入 制造過程設(shè)計輸入 ● ◇ ◇ ◇ 特殊特性 ● ◇ ◇ 設(shè)計和開發(fā)輸出 ● ◇ ◇ 產(chǎn)品設(shè)計輸出 補(bǔ)充 制造過程設(shè)計輸出 ● ◇ ◇ 設(shè)計和開發(fā)評審 ● ◇ ◇ 監(jiān)視 ● 設(shè)計和開發(fā)驗證 ● ◇ 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) ● ◇ 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)補(bǔ)充 ● 樣件計劃 ● ◇ ◇ 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 ● ◇ ◇ ◇ 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 ● ◇ ◇ ◇ 采購 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ 采購過程 ◇ ◇ ◇ ● 法規(guī)的符合性 ● 供方質(zhì)量體系開發(fā) ◇ ◇ ◇ ● 經(jīng)顧客批準(zhǔn)的貨源 ● 采購信息 ◇ ◇ ● 采購產(chǎn)品的驗證 ◇ ● ◇ 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 ◇ ● ◇ 供方監(jiān)視 ◇ ◇ ◇ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ● ◇ ◇ 控制計劃 ● ◇ ◇ ◇ 作業(yè)指導(dǎo)書 ● ◇ ◇ ◇ 作業(yè)準(zhǔn)備的驗證 ◇ ● ◇ ◇ 預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù) ● ◇ ◇ 生產(chǎn)工裝的管理 ● ◇ ◇ ◇ 生產(chǎn)計劃 ● ◇ ◇ 服務(wù)信息反饋 ◇ ◇ ◇ ● 與顧客的服務(wù)協(xié)議 ◇ ◇ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ● ◇ 過程的確認(rèn) 補(bǔ)充 ◇ ● ◇ 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 14/74 標(biāo)識和可追溯性 ● ◇ ◇ 標(biāo)識和可追溯性補(bǔ)充 ● ◇ ◇ 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx B/0 15/74 部門 職能分配 體系 條款及內(nèi)容 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)課 制造課 品質(zhì)保證課 綜合管理課 總務(wù)人事課 財務(wù)課 7產(chǎn)品實現(xiàn) 顧客財產(chǎn) ◇ ● 顧客擁有的生產(chǎn)工裝 ◇ ◇ ● 產(chǎn)品防護(hù) ● ◇ ◇ 儲存和庫存 ● ◇ ◇ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ◇ ◇ ◇ ◇ ● 測量系統(tǒng)分析 ◇ ● 校準(zhǔn) /驗證記錄 ◇ ● 實驗室要求 ◇ ● 內(nèi)部實驗室 ◇ ◇ ● 外部實驗室 ◇ ● 8測量分析和改進(jìn) 總則 ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 統(tǒng)計工具的確定 ● ◇ ◇ 基本統(tǒng)計概念知識 ● ◇ ◇ 監(jiān)視和測量 ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ 顧客滿意 ● 顧客滿意 補(bǔ)充 ● 內(nèi)部審核 ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量管理體系審核 ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 制造過程審核 ◇ ◇ ● 產(chǎn)品審核 ◇ ◇ ● 內(nèi)部審核計劃 ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 內(nèi)部審核員資格 ● ◇ 過程的監(jiān)視和測量 ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ 制造過程監(jiān)視和測量 ◇ ● ◇ ◇ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ◇ ◇ ● ◇ 全尺寸檢驗功能試驗 ◇ ◇ ● ◇ 外觀項目 ◇ ◇ ● ◇ 不合格品的控制 ◇ ◇ ● ◇ 不合格品控制 補(bǔ)充 ◇ ◇ ● ◇ ◇ 返工產(chǎn)品的控制 ◇ ● 顧客通知 ◇ ● ◇ 顧客特許 ◇ ● ◇ 數(shù)據(jù)分析 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ 數(shù)據(jù)的分析和使用 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● 改進(jìn) ◇ ◇ ● ● ● ◇ ◇ ◇ 持續(xù)改進(jìn) ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ 組織的持續(xù)改進(jìn) ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 制造過程改進(jìn) ◇ ◇ ● 糾正措施 ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ 解決問題的方法 ◇ ◇ ● 防錯 ◇ ◇ ● 糾正措施影響 ◇ ◇ ● 退貨產(chǎn)品試驗 /分析 ◇ ◇ ● ◇ 預(yù)防措施 ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 16/74 第四章 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量體系的總要求 本公司根據(jù) ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)，編制了《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及有關(guān)質(zhì)量管理的作業(yè)指導(dǎo)書，包括各部門質(zhì)量職責(zé)、設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量管理制度等文件。根據(jù)體系的要求加以實施運(yùn)行和保持，并結(jié)合公司的實際而不斷改進(jìn)，使之持續(xù)有效。 a)通過對公司質(zhì)量管理體系所 需過程的識別，本公司建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為 敞逢車頂管、車門鎖配件、中心螺栓、發(fā)動機(jī)螺栓、發(fā)動機(jī)配管等。 b)其產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括產(chǎn)品策劃過程、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)過程、采購過程、生產(chǎn)過程和服務(wù)過程，并對這些過程進(jìn)行了有效的控制；為了使產(chǎn)品順利實現(xiàn)，對其過程的順序及其相互作用進(jìn)行描述。顧客導(dǎo)向過程（ COP）包括：訂單 /要求、過程的設(shè)計、過程的驗證 /確認(rèn)、批量生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、顧客投訴、售后服務(wù) /服務(wù)反饋等；支持過程（ SP）包括文件和資料管理、內(nèi)部溝通、人力資源與培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、采購管 理、標(biāo)識和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品的檢驗和試驗、不合格品的控制等；管理過程（ MP）包括質(zhì)量方針、質(zhì)量策劃、職責(zé)權(quán)限、管理評審、顧客滿意、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)等均進(jìn)行了識別和控制。詳細(xì)描述見過程控制清單和過程定位圖。 c)本公司生產(chǎn)的敞逢車頂管、車門鎖配件、中心螺栓、發(fā)動機(jī)螺栓、發(fā)動機(jī)配管系列產(chǎn)品，從原材料的采購到產(chǎn)品制造過程進(jìn)行了嚴(yán)格的控制，其中從原材料的進(jìn)貨檢驗、生產(chǎn)過程的過程檢驗到成品最終檢驗都制定了檢驗指導(dǎo)書，對設(shè)備及加工工藝編制了工藝文件、控制計劃、返工作業(yè)指導(dǎo)書，配備了相應(yīng)的設(shè)施和人力資源，以 確保生產(chǎn)過程的安全、高效，從而生產(chǎn)滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 d)公司建立了組織機(jī)構(gòu)，落實了職責(zé)和權(quán)限，制定了規(guī)章制度，健全了銷售服務(wù)體系，定期對生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量合格率及其特性和趨勢進(jìn)行分析；為了生產(chǎn)適銷對路的產(chǎn)品，及時對市場調(diào)研和定期對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，隨時傾聽顧客的聲音，以不斷改進(jìn)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，以滿足顧客需求。 e)為了控制產(chǎn)品質(zhì)量，首先從源頭抓起，建立供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)、考核評價體系，對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計，不僅將供貨情況及時反饋給供方，而且對供方生產(chǎn)能力、供貨能力、檢測能力、 信用體系進(jìn)行考核，根據(jù)供貨質(zhì)量的重要性決定開發(fā)其先后順序，并上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 17/74 提出其符合 ISO9001： 20xx 或通過第三方認(rèn)證來選擇符合要求的合格供方。 f)本公司的外包過程包括：工序的外協(xié)加工、運(yùn)輸和計量器具檢定，將外包方列入本公司供應(yīng) A 類產(chǎn)品（重要產(chǎn)品）的供方加以控制，方法為對其生產(chǎn)、質(zhì)保等能力進(jìn)行業(yè)績調(diào)查及評價，滿足要求者列入合格供方名錄中，適當(dāng)時應(yīng)組織相關(guān)人員到外包方驗證，若需現(xiàn)場驗證時，應(yīng)將驗證的內(nèi)容與時間等有關(guān)信息與該方溝通。對不符合條件的外包方要求及時整改，整改無效者取消其外包資格。 總要求 — 補(bǔ)充 本公司制定《外協(xié)加工管理程序》 以確保全部的外包過程符合所有顧客要求的職責(zé)。 質(zhì)量管理體系 — 文件要求 總則 管理者代表根據(jù) ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的