【正文】 量管理體系文件 (包括記錄 )等。 部 a)負(fù)責(zé)組織對合格供方的評定并建立合 格供方檔案； b)負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃，按計(jì)劃執(zhí)行原材料、另部件、外協(xié)件等的采購； c)負(fù)責(zé)物資質(zhì)量的內(nèi)、外反饋及處理工作； d)負(fù)責(zé)顧客要求的 確定 ，組織產(chǎn)品要求的評審，負(fù)責(zé)與顧 客的溝通和聯(lián)絡(luò)； e)負(fù)責(zé)顧客滿意度的測量； 1)負(fù)責(zé)倉庫管理，包括產(chǎn)品的、搬運(yùn)、保存、防護(hù)，及其標(biāo)識的做到帳、卡、物相符和做到先進(jìn)先出。 部 a)負(fù)責(zé)編制適宜的工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等； b)負(fù)責(zé)明確采購物資技術(shù)要求及分類； c)負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃、負(fù)責(zé)生產(chǎn)和 工序控制，負(fù)責(zé)過程的 監(jiān)視和測量 d)負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及良好的工作環(huán)境； e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，包括編制設(shè)備的操作規(guī)程和制訂設(shè)備維護(hù)計(jì)劃等，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)； f）負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工、返修； g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)，包括作業(yè)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的標(biāo)識。 a）負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資和半、成品產(chǎn)品的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)； b）負(fù)責(zé)所有標(biāo)識的制作和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章的使用。并對其有效性進(jìn)行監(jiān)視； c）負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行 本 資料來自 追溯； d）負(fù) 責(zé)測量和監(jiān)控 設(shè)備 的校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)是的追蹤處理，負(fù)責(zé)編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； e）負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 a）負(fù)責(zé) 公司的財(cái)務(wù)管理 ； b） 負(fù)責(zé)公司成本的統(tǒng)計(jì)與計(jì)算 ； c） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量成本的管理 . 《崗位職責(zé)及任職要求》規(guī)定。 總經(jīng)理應(yīng)指定一名管理者代表，擔(dān)任管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，同時授權(quán)以下方面的職責(zé)和權(quán)限； 確保按 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施 和保持質(zhì)量管理體系； 向總經(jīng)理及時報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及需要改經(jīng)的方面； 促進(jìn)公司全體員工形成提高滿足顧客要求的意識 d)負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與咨詢公司、認(rèn)證公司等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量職責(zé) a)質(zhì)量課 負(fù)責(zé)確保 生產(chǎn)作業(yè)的每個班次都配備了負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員； b)各班次的班組長 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)為糾正質(zhì)量問題而停止受影響部分的生產(chǎn)。當(dāng)產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時，必須及時報(bào)告 上一級負(fù)責(zé)人 ，以采取糾正措施。 c)問題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。 管理代表 a. 負(fù)責(zé)按照 TS 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持公司的品質(zhì)體系；并確保品質(zhì)體系的有效性和適用性； b. 向總經(jīng)理匯報(bào)品質(zhì)體系的應(yīng)運(yùn)情況 ,以供管理評審和內(nèi)部審核作為品質(zhì)體系改進(jìn)的依據(jù)； c. 批準(zhǔn)品質(zhì)手冊的支持性文件 :程序文件和作業(yè)規(guī)程； d. 批準(zhǔn)內(nèi)部品質(zhì)審核計(jì)劃并主持內(nèi)審、任命審核組長； e. 就本公司品質(zhì)體系的有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)； f. 有權(quán)對外購件、外協(xié)件、原材料及在制造過程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理 。有權(quán)對不合格品采取相應(yīng)的措施； g. 當(dāng)制造過程中出現(xiàn)品質(zhì)異常時有權(quán)命令停止生產(chǎn)； h. 將客戶要求進(jìn)行內(nèi)部溝通 ； i. 本公司管理者代表為總經(jīng)理趙學(xué)新。 顧客代表 a) 采購部 經(jīng)理 被確定為顧客代表。本公司內(nèi)部其它部門由管理代表按需 本 資料來自 要與部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等方面的要求。 內(nèi)部溝通 公司 制定并實(shí)施《信息溝通控制程序》以 定期或不定期召開各級人員會議及職工大會，以每月月報(bào)、墻報(bào)、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá)有 關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息。 管理評審 總經(jīng)理 依據(jù)《管理評審程序》的要求，每季度進(jìn)行管理評審會議，以便評審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審的輸入應(yīng)當(dāng)包括： a)本公司主要指標(biāo)的完成情況和改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)使用現(xiàn)場失效及其對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響； c)質(zhì)量審核結(jié)果、過程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性、預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行狀況； d)以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更； e)顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度； 品質(zhì)部 負(fù)責(zé) 記錄評審結(jié)果。 管理評審的輸出必須 包括： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標(biāo)責(zé)任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標(biāo)按計(jì)劃要求進(jìn)行。 6 資源管理 資源的提供 總經(jīng)理 根據(jù) 公司產(chǎn)品及客戶服務(wù)的 要求，確定并提供資源，包括維護(hù)質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。 人力資源 總則 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù) 《 人力資源管理程序 》 的規(guī)定，確保所有與質(zhì)量有關(guān)的員工在教育、培訓(xùn)、技 能和經(jīng)驗(yàn)方面具備能力；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)人員滿足設(shè)計(jì)技能要求；負(fù)責(zé)對從事特殊工作的人員（如起 會計(jì) 、司機(jī)等）按國家有關(guān)規(guī)定，組織培訓(xùn)和進(jìn)行資格考核，保存資格考核的記錄。當(dāng)人員不能滿足其崗位要求時 ， 評估培訓(xùn)需求；建立培訓(xùn)計(jì)劃；實(shí)施培訓(xùn)。 人事部 應(yīng)當(dāng)保證所有與質(zhì)量相關(guān)人員必須得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時聘用人員和服務(wù)站人員。 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《 記錄控制程序 》的規(guī)定，保持培訓(xùn)、評價和考核記錄。 員工的鼓勵和授權(quán) 在對崗位所要求的能力進(jìn)行培訓(xùn)的同時， 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《 員工滿意度控制程序 》的規(guī)定，營造鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性 本 資料來自 和重要性，意識到對產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 人事部 每年至少作一次員工滿意度調(diào)查和評估，以確定其滿意度和對相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度。同時對員工流動情況及其原因作出分析。 工廠設(shè)施 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)根據(jù)《 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 》規(guī)定，開展工廠設(shè)施策劃。為了保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性，由相關(guān)部門的代表組成多功能工作小組在 APQP過程中進(jìn)行規(guī)劃。工廠設(shè)施包括以下各項(xiàng)： a) 建筑物、工作場所和相 應(yīng)設(shè)施； b) 過程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉庫等； 小組應(yīng)評估工和空間。小組還應(yīng)評估現(xiàn)存操作的有效性。在進(jìn)行評估時，應(yīng)考慮下列 廠設(shè)施策劃的有效性，做到最大限度減少材料的搬運(yùn)，實(shí)現(xiàn)材料的同步流動，最大限度地利用地面 因素： －總體工作計(jì)劃 －自動化 －人機(jī)工程與人的因素 －操作者與生產(chǎn)線的平衡 －貯存和周轉(zhuǎn)庫存量 －增值性勞動含量 應(yīng)急計(jì)劃 編寫并實(shí)施 《應(yīng)急計(jì)劃 控制程序 》 以便在出現(xiàn)諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動力短缺，主要設(shè)備故障等非常情況時，在一定程度上滿足顧客的要求。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)根據(jù)《 5S系統(tǒng)》 的規(guī)定，管理和維護(hù)工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。 多功能小組 負(fù)責(zé)根據(jù)《先期質(zhì)量策劃控制程序 》 的規(guī)定，在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程中，根據(jù)特性的影響程度，確定產(chǎn)品和過程特殊特性，加以標(biāo)識，并通過產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)減小對員工、顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險。 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《 人力資源管理 控制程序 》的規(guī)定，通過培訓(xùn)、標(biāo)識 等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)險和安全生產(chǎn)知識的教育。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條例， 人事部 負(fù)責(zé) 進(jìn)行檢查。 人事部 負(fù)責(zé)收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括那些有關(guān)材料儲存、搬運(yùn)、回收、銷毀和處置方面的規(guī)定。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司組織多功能小組按照《先期質(zhì)量策劃控制程序》 的要求，進(jìn)行所有新產(chǎn)品和改進(jìn)產(chǎn)品的開發(fā)和管理。 本 資料來自 多功能小組應(yīng)由 采購部 、 品質(zhì)部 、 生產(chǎn)部 、 技術(shù)部 財(cái)務(wù)課 等職能的代表組成。小組應(yīng)確定、分析、管理和報(bào)告產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 各個階段的目標(biāo)和指標(biāo)。這些目標(biāo)和指標(biāo)必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求、質(zhì)量風(fēng)險、成本、投產(chǎn)期、以及針對具體產(chǎn)品所需建立的制造過程和文件；所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源。 多功能小組必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個階段作狀態(tài)評估并采取適當(dāng)措施。 多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。 與顧客有關(guān)的過程 市場調(diào)研 采購部 開展市場調(diào)研，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： a) 顧客的需求與期望，包括對售后服務(wù)的要求； b) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求； c) 產(chǎn)品的競爭性分析； d）任何其它由本公司確定的附加要求。 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評審 采購部 根據(jù)《 生產(chǎn)與服務(wù)控制程序 》 的規(guī)定組織合同評審。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營目標(biāo)和限制條件。 與 合同 *訂單 一樣，修改的合同 *訂單 也應(yīng)進(jìn)行合同評審，所有問題應(yīng)在接受修改訂單前解決或澄清。 采購部 應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過程更改的信息清楚、有效地傳達(dá)給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門和人員。 合同評審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問題， 采購部 必須予以保存。 顧客溝通 采購部 應(yīng)通過包括但不限于以下方式：售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤、 INT網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿意度調(diào)查等，與顧客溝通以下信息： a)產(chǎn)品信息 b)詢價、合同或訂單的處理，包括對其修改； c)顧客反饋，包括顧客投訴。 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃（ APQP）過程 本公司的 APQP活動包括但不限于： －項(xiàng)目的確定和管理 －多功能小組的組建 －制訂工作計(jì)劃、確定時間進(jìn)程（甘特圖）和狀態(tài)評估 －制造可行性評審 －確定特殊特性 －工程圖樣和規(guī)范 －產(chǎn)品和過程特殊特性的 確定 與標(biāo)識 本 資料來自 －設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求 －原材料、協(xié)作配套件和外委過程清單 －平面布置圖 －過程流程圖 －過程失效模式及影響分析 (PFMEA) －防錯技術(shù)（ PokaYoke） －控制計(jì)劃（ Control Plan） －作業(yè)指導(dǎo)書 －測量系統(tǒng)分析（ MSA） －過程能力分析（ PPK、 CPK ） －特殊過程確認(rèn)（見 ） －產(chǎn)品批準(zhǔn)程序（ PPAP） 《先期 質(zhì)量策劃控制程序 》 引用以下程序：《 PPAP控制程序 》 、《測量系統(tǒng)分析管理 控制程序 》 、《 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 》 、《 FMEA管理 控制程序 》和《制程能力管理 控制程序 》 。 APQP小組，并為其配備相應(yīng)的資源。以計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)為手段，開展產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造過程設(shè)計(jì)和產(chǎn)品及過程分析，包括供應(yīng)商完成的設(shè)計(jì)工作。 APQP小組應(yīng)當(dāng)具備能力，利用設(shè)計(jì)和圖紙的數(shù)字資料進(jìn)行生產(chǎn)用工裝以 及（適用時）樣件的生產(chǎn)。當(dāng)上述工作外委時，本公司必須提供技術(shù)持支 。 APQP小組必須通過 PFMEA等方法確定特殊特性。所有特殊特性都必須包 括在控制計(jì)劃中。過程文件中（如 FMEAs、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書）必須標(biāo)上本公司的符號，以表明那些對特殊特性影響的部位和工序。 APQP小組必須評審并確認(rèn)產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。 APQP小組必須建立和維護(hù)相應(yīng)的計(jì)劃，以開發(fā)、評審、驗(yàn)證和確認(rèn)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程設(shè)計(jì)。 APQP小組必須針對產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和 /或材料各層次上建立生產(chǎn)和試生產(chǎn)控制計(jì)劃，必要時還要有樣件控制計(jì)劃。在控制計(jì)劃中列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時的反應(yīng)計(jì)劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。下面情況發(fā)生時，控制計(jì)劃必須作適當(dāng) 的評審和更新： 產(chǎn)品更改 過程更改 過程不穩(wěn)定 過程能力不足 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂（ ） APQP小組執(zhí)行《 PPAP控制程序 》和 AIAG的 生產(chǎn)件批準(zhǔn)手冊。這一產(chǎn)品批準(zhǔn)程序必須同樣地應(yīng)用于本公司的供應(yīng)商 。 APQP小組必須確認(rèn)包括供應(yīng)商的變更在內(nèi)的所有變更。 本 資料來自 采購 總則 采購部 根據(jù)《 采購控制程序 》 的規(guī)定， 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評估、開發(fā)工作，保證所有采購的產(chǎn)品符合本公司的要求及適用法律法規(guī)的要求。 采購部 負(fù)責(zé)建立