【正文】 提供滿意服務(wù) 堅持技術(shù)進步 吸引國內(nèi)外先進的設(shè)計、先進的工藝、先進的設(shè)備、先進的管理，不斷持續(xù)改進、構(gòu)筑雄厚的生產(chǎn)基礎(chǔ)是本公司堅持不懈的追求 強化質(zhì)量管理 建立完善的質(zhì)量體系，推行嚴格的質(zhì)量管理是本公司的質(zhì)量承諾 制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 出新求精，創(chuàng)立名牌是本公司不斷改進的宗旨 提供滿意服務(wù) 建立信息網(wǎng)絡(luò)，實施質(zhì)量跟蹤，讓顧客滿意放心、稱心是本公司信守的諾言 質(zhì)量目標： ≥ %； /交檢合格率≥ 95%； 100％； 40 分以上； PPM≤ 300 分解目標見 LQZD11《質(zhì)量目標管理程序》和《質(zhì)量體系過程指標管理規(guī)定》 總 經(jīng) 理 年 月 日 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 4 質(zhì)量管理體系 9 目的和目標 質(zhì)量管理體系描述了本公司按標準建立、實施和保持文件化的質(zhì)量體系，并 持續(xù)改進其有效性， 使其成為保證產(chǎn)品和服務(wù)符合顧客規(guī)定要求的手段。 確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件和資料的編制、審核、批準、分發(fā)、更改及 不適用后的處理均符合規(guī)定的要求，使對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場合都能使用文件和資料的有效版本。 對在各職能范圍形成的質(zhì)量記錄進行必要控制，以便證明規(guī)定的質(zhì)量要求是否滿足，質(zhì)量體系是否有效運行 工作與責任 ISO/TS16949 要素 總經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量副總 生產(chǎn)經(jīng)營副總 市場部 管理者代表 技術(shù)部 質(zhì)保部 生產(chǎn)部 辦公室 財務(wù)部 質(zhì)量體系過程 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量體系文件 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質(zhì)量手冊的批 準與更改 ★ ▲ △ △ △ △ △ 程序文件的批準與更改 ★ △ ▲ △ △ △ 工作指導(dǎo)文件的批準與更改 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ 工程規(guī)范的批準與更改 ★ ▲ ▲ ▲ △ 文件和資料的發(fā)放 △ ★ △ △ △ 記錄的控制 △ ★ △ △ △ 記錄的保存 △ ★ △ △ △ 過程識別和管理 本公司按照 4 42所示流程建立質(zhì)量管理體 系所需要的過程，并在組織中的加以應(yīng)用，并 a) 確定這些過程的順序和相互作用； b) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法； c) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； d) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； e) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 本公司按照 ISO/TS16949 的要求管理這些過程。 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 4 質(zhì)量管理體系 10 本公司在選擇任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程時，應(yīng)確保對其進行控制策劃和實施并將控制措施在質(zhì)量管理體系中加以識別。 在確?？刂扑型獍^程的同時我公司仍須承擔符合所 有顧客要求的職責。 注：上述過程應(yīng)當包括與管理活動、 資源提供、 產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。 圖釋 ： 增值活動 信息流 顧客 要 求 顧客 滿 意 管理職責 資源管理 測量、分析、改進 產(chǎn)品 實現(xiàn) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 輸入 輸出 產(chǎn)品 11 訂單接收 訂單接受 材料訂購 材料接收 材料檢驗 材料入庫 生產(chǎn)計劃 成 型 檢 驗 裝運 /貯存 采購 * 銷售、營銷 產(chǎn)品控制 設(shè)備 ** 工程設(shè)計 ** 工程制造 人力資源 ** 會計核算 質(zhì)量確認 生產(chǎn)制 主生產(chǎn)流六 支持團隊 支持團隊 *：超出原始功能 **：需要團隊支持、人力資源、管理信息系統(tǒng)、設(shè)備、工程設(shè)計 范圍 引用標準 術(shù)語和定義 質(zhì)量管理體系 1 2 3 4 總則 文件要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄控制 產(chǎn)品實現(xiàn) 資源管理 管理職責 測量、分析和改進 7 6 5 8 顧客要求 資源提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓(xùn) 設(shè)施 工作環(huán)境 貨源 管理承諾 以顧客為中 心 質(zhì)量方針 策劃 職責、權(quán)限和溝通 管理評審 總則 監(jiān)控和測量 不合格產(chǎn)品的控制 數(shù)據(jù)分析 改進 顧客滿意 A02 標題 過 程 方 法 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 4 質(zhì)量管理體系 12 文件要求 本公司質(zhì)量體系在四個不同層次上加以文件化，其序列結(jié)構(gòu)及其與質(zhì)量體系標準、顧客特殊要求和顧客參考手冊之間的關(guān)系如下圖所示： 所有質(zhì)量體系文件應(yīng)受控。分發(fā)質(zhì)量手冊、 程序文件和工作指導(dǎo)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）時，必須使所有有關(guān)人員能隨時得到這些文件的最新版本。 ? 注 1： ISO/TS16949 標準中注明“形成文件的程序”之處，我公司必須要建立相應(yīng)程序，形成文件，并加以實施和保持。 ? 注 2：公司質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于： ? a) 公司現(xiàn)有的規(guī)模和活動的類型； ? b) 過程及其相互作用的復(fù)雜程度； ? c) 人員的能力。 ? 注 3：文件可采用任何形式或類型的媒體。 質(zhì)量手冊 本質(zhì)量手冊描述了質(zhì)量體系的所有過程，覆蓋了 ISO/TS 16949:20xx 標準要求，并作為本公 司質(zhì)量體系實現(xiàn)、實施和遵守的依據(jù)。 程序文件 必要時，質(zhì)量手冊中規(guī)定的原則性工作與責任在程序文件中詳細闡述。程序文件應(yīng)國際標準 ISO 9001： 20xx 行業(yè)要求 ISO/TS 16949:20xx 生產(chǎn)件批準程序 顧客特殊要求 規(guī)定國際質(zhì)量體系要求 國際汽車質(zhì)量體 系要求 顧客相關(guān)質(zhì)量體系要求 程序文件 工作指導(dǎo)文件 (作業(yè)指導(dǎo)書 ) 其它文件 質(zhì)量 手冊 顧客支持參考手冊（見附錄C） ? 先期質(zhì)量策劃 ? 控制計劃 ? 工具和技術(shù) 第二層次 規(guī)定誰來做、做什么、何時做 第三層次 回答如何做 第四層次 信息記錄的提示 (如表格、名簽、標簽 )等。 第一層次 規(guī)定包括顧客需求的保證在內(nèi)的途徑和職責 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 4 質(zhì)量管理體系 13 與質(zhì)量手冊和規(guī)定的質(zhì)量方針相一致，其范圍和詳略程度應(yīng)照顧到工作的復(fù)雜程度、所用的方法以及開展這項工作涉及的人員所需的技能和培訓(xùn)。質(zhì)量手冊、程序文件和工作指導(dǎo)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）通過編號系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。 程序文件通過所有相關(guān)職能的參與來實施。 包含最新版本狀態(tài)的程序文件和工作指導(dǎo)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）的清單由質(zhì)保部編制和保存，所有有關(guān)部門均能得到此清單。 工作指導(dǎo)文件（作業(yè)指導(dǎo) 書） 必要時，程序文件中規(guī)定的活動在具體的工作指導(dǎo)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）中詳細地描述。 其它文件 其它文件指的是可能影響質(zhì)量體系有效性的文件，包括標準、組織指導(dǎo)書、項目管理手冊、員工手冊、開發(fā)手冊、計劃手冊、表格、名簽、標簽以及質(zhì)量記錄等。 表格、名簽和標簽為記錄有關(guān)信息而制定，這些信息一旦被記錄下來，即可成為質(zhì)量記錄。 文件和資料的批準與發(fā)布 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其充分性與適宜性。并制定并可隨時得到識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單或相當?shù)奈募刂瞥绦颍苑乐故褂檬Ш?/或作廢的文件。這種控制應(yīng)確保： a) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； b) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； c) 確保文件保持清晰、易于識別； 文件和資料的更改 除非有專門指定，文件和資料的更改應(yīng)由該文件原審批部門 /組織進行審批。被指定的部門 /組織應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料?？尚袝r，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標明更改的性質(zhì)。 外來文件的控制 應(yīng)制定相當?shù)奈募刂瞥绦?以確保外來文件及時得到識別，并控制其分發(fā)及有效狀態(tài)。 作廢文件的控制 應(yīng)制定相當?shù)奈募刂瞥绦?以防止作廢 文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。 工程規(guī)范 本公司應(yīng)按 LP0401《技術(shù)文件控制程序》以確保所有顧客工程標準 /規(guī)范及其更改的及時評審、發(fā)放和實施，評審時間不能超過兩個工作周。必須保存每項更改在生質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 4 質(zhì)量管理體系 14 產(chǎn)中實施的日期的記錄。實施必須包括對所有相應(yīng)文件的更新。 注： 當這些規(guī)范在設(shè)計記錄中引用，或影響到生產(chǎn)件批準過程的文件時，如控制計劃、 FMEA等，更改應(yīng)更新顧客生產(chǎn)件批準的記錄。 記錄的控制 應(yīng)建立并保持質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保 存期限和處置的形成文件的程序。 質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運行。來自供方的有關(guān)的質(zhì)量記錄也應(yīng)成為這些資料的組成部分。 所有的質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、易于識別，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，應(yīng)提供適宜的環(huán)境和保管設(shè)施 ,以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 注：以上的“處置”包括廢棄 注：“質(zhì)量記錄”也包括顧客特定的記錄 應(yīng)按最短時間確定質(zhì)量體系有關(guān)的文件和記錄的保存期，以滿足法規(guī)和顧客的要求。 相關(guān)文件 LP0401 體系文件控制程序 LP0402 技術(shù)文件控 制程序 LP0403 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山 汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 5 管理職責 15 目的和目標 質(zhì)量是頭等大事！因此，公司管理層必須對本公司的質(zhì)量體系負責。 質(zhì)量體系包括了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的過程，并建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)之上。公司管理層確定了這些方針并進行公布，以過程為導(dǎo)向建立必要的組織機構(gòu)，提供特別的方法來保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 本公司質(zhì)量體系的策劃綜合考慮了其所有相關(guān)方即顧客、所有者、員工、合作者和社會的需求和期望并保持其完整性。 工作與責任 ISO/TS16949 要素 總經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量副總 生產(chǎn)經(jīng)營副總 市場部 管理者代表 技術(shù)部 質(zhì)保部 生產(chǎn)部 辦公室 財務(wù)部 管理承諾 ★ △ △ △ ▲ 組織結(jié)構(gòu) ★ △ △ △ ▲ 顧客滿意度 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量體系策劃 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 職責權(quán)限 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量職責 ★ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 管理者代表