【正文】 求 顧客 滿 意 管理職責 資源管理 測量、分析、改進 產(chǎn)品 實現(xiàn) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 輸入 輸出 產(chǎn)品 11 訂單接收 訂單接受 材料訂購 材料接收 材料檢驗 材料入庫 生產(chǎn)計劃 成 型 檢 驗 裝運 /貯存 采購 * 銷售、營銷 產(chǎn)品控制 設備 ** 工程設計 ** 工程制造 人力資源 ** 會計核算 質(zhì)量確認 生產(chǎn)制 主生產(chǎn)流六 支持團隊 支持團隊 *：超出原始功能 **：需要團隊支持、人力資源、管理信息系統(tǒng)、設備、工程設計 范圍 引用標準 術(shù)語和定義 質(zhì)量管理體系 1 2 3 4 總則 文件要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄控制 產(chǎn)品實現(xiàn) 資源管理 管理職責 測量、分析和改進 7 6 5 8 顧客要求 資源提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓 設施 工作環(huán)境 貨源 管理承諾 以顧客為中 心 質(zhì)量方針 策劃 職責、權(quán)限和溝通 管理評審 總則 監(jiān)控和測量 不合格產(chǎn)品的控制 數(shù)據(jù)分析 改進 顧客滿意 A02 標題 過 程 方 法 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 4 質(zhì)量管理體系 12 文件要求 本公司質(zhì)量體系在四個不同層次上加以文件化，其序列結(jié)構(gòu)及其與質(zhì)量體系標準、顧客特殊要求和顧客參考手冊之間的關(guān)系如下圖所示： 所有質(zhì)量體系文件應受控。 第一層次 規(guī)定包括顧客需求的保證在內(nèi)的途徑和職責 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 4 質(zhì)量管理體系 13 與質(zhì)量手冊和規(guī)定的質(zhì)量方針相一致，其范圍和詳略程度應照顧到工作的復雜程度、所用的方法以及開展這項工作涉及的人員所需的技能和培訓。并制定并可隨時得到識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單或相當?shù)奈募刂瞥绦?，以防止使用失效?/或作廢的文件。實施必須包括對所有相應文件的更新。 質(zhì)量體系包括了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的過程，并建立在公司質(zhì)量方針的基礎之上。 本公司的質(zhì)量方針 與公司的宗旨相適，包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，提供制定和評審質(zhì)量目標的框架， 體現(xiàn)了顧客的期望和需求，體現(xiàn)了對顧客的質(zhì)量承諾，體現(xiàn)了把最佳的質(zhì)量奉獻給顧客和持續(xù)改進的精神，包含了本公司永恒不變的志向和明確的追求目標。每季度對質(zhì)量目標執(zhí)行情況在公司經(jīng)營會議上進行討論。 辦公室 a) 協(xié)助總經(jīng)理處理有關(guān)行政事務； b) 檢查總經(jīng)理及辦公會決定、決議的執(zhí)行情況； c) 根據(jù)公司總經(jīng)理辦公會議精神編制公司的業(yè)務計劃； d) 負責人事勞資的管理工作； e) 負責確定公司各類人員的崗位職責和素質(zhì)要求； 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山 汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 5 管理職責 19 f) 負責編制與實施員工培訓計劃，并考核培訓有效性； g) 負責公司員工績效和激勵的組織管理工作，并監(jiān)督檢查改進措施的落實情況； h) 負責公司安全與環(huán)境保護工作； i) 負責總務和接待工作； j) 負責公司的后勤和防火工作； k) 負責公司存檔檔案、資 料的管理工作。 對不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程，負責質(zhì)量的人員如檢驗員、操作者和現(xiàn)場管理人員等均有權(quán)停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題 , 不符合要求的產(chǎn)品或過程必須迅速通知給負 有糾正措施職責和權(quán)限的管理者。對評審記錄應予以保存 。 本公司規(guī)定跟蹤、更新、修訂和評審業(yè)務計劃的方法，以確保計劃在整個公司中得到適當?shù)膶嵤┖蜏贤ā? 公司確保在適當場所采取的適用工具和技術(shù)并明確其控制方法。 至少每年一次對員工滿意程度和員工對他們工作以及他們對達到質(zhì)量目標的貢獻之間的關(guān)系和重要性的理解程度進行抽樣調(diào)查。 工作環(huán)境 本公司確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 策劃的輸出形式應保證適合于本公司的運作方式。 更改控制 本公司對能 影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改進行控制并做出相應的反應，任何更改，包括供方提出的更改所產(chǎn)生的影響必須被評估、驗證和確認，以確保其符合顧客要求。 注 2： 此要求包括回用、環(huán)境影響和組織以產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的知識而確定的特性 (見 )。而代之對有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進行評審。 公司對參與設計和開發(fā)不同小組之 間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 30 職責分工。 注 特殊特性包括在此要求中。過程設計輸出必須包括： 規(guī)范和圖紙， 制造過程流程圖／場地平面布置圖 制造過程ＦＭＥＡ s， 控制計劃， 作業(yè)指導書 (見 )， 過程批準接收 準則， 有關(guān)質(zhì)量、可行性、可維護性和可測量性的數(shù)據(jù)， 適當時，防錯活動的結(jié)果，和 產(chǎn)品／制造過程的快速探測和反饋方法。并且保留驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄。 產(chǎn)品批準過程 公司將建立符合顧客認 可的產(chǎn)品和制造過程的批準程序；并且對供方采用同樣的產(chǎn)品和制造過程的批準程序。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄 ,必須予保持。 采購信息 采購信息必須表述擬采購的產(chǎn)品，適當時包括： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 34 控制計劃 公司在： 針對所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、 部件和／或材料層次上開發(fā)控制計劃，包括流程性制造的散裝材料的過程 考慮了設計 FMEA 和制造過程 FMEA 的試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計劃。 采購產(chǎn)品的驗證 公司確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 注 2 當與供方存在合并、兼并或從屬關(guān)系，組織應該驗證供方的質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和有效性。在適當時，對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前履行相應批準程序。并且保留驗證結(jié)果及任何必要質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 32 措施的 記錄。 評審的參加者包括與所評審的設計，和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 注 制造過程設計包括防錯方法 的使用，按問題的大小，和所遭遇的風險的適度的適當進行。 多方論證方法 公司將使用多方論證方法進行產(chǎn)品實現(xiàn)的準備工作，包括： 特殊特性的開發(fā) /最終確定和檢測， ＦＭＥＡ s的開發(fā)和評審，包括減少潛在風險的措施，詳見： (PFMEA)控制程序 控制計劃的開發(fā)和評審。 制造可行性 公司在進行預期產(chǎn)品的合同評審時，必須研究，確認并文件化該產(chǎn)品的制造可行性，包括風險分析。 顧客指定的特 殊特性 我公司按照顧客要求進行特殊特性的選擇、文件化和控制。 對于有專利權(quán)的設計、關(guān)于產(chǎn)品的形式、裝配、功能、（包括性能、和／或可靠性）方面的更改，我公司與顧客共同進行評審，以保證所有的影響都能得到正確的評審。 注 2：組織也可將 。 現(xiàn)場清潔 必須保持現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進行適當?shù)木S護。適用時，基礎設施包括： a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設施； b) 過程設備（硬件和軟件）； c) 支持性服務（如運輸或通訊）。對從事特殊指定工作的人員資格，必須按照滿足顧客要求的特殊關(guān)注進行考核。 相關(guān)文件 LP0501 管理評審程序 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 6 資源管理 23 目的和目標 確保提供實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性、滿足顧客要求、增強顧客滿意的相關(guān)資源。 管理評審輸入 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 5 管理職責 22 管理評審的輸入應包括以下方面的信 息： a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 預防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進和建議。 管理者代表 本公司的管理者代表由總經(jīng)理在管理層中選擇并委任。 g) 負責材料采購工作； h) 實施供方選擇和開發(fā)工作； i) 實施供方的業(yè)績監(jiān)控。 質(zhì)量管理體系策劃 本公司運用多方論證的方法進行質(zhì)量管理體系策劃，書面規(guī)定滿足質(zhì)量要求的方法， 以滿足質(zhì)量目標以及相關(guān)標準的要求及顧客的要求 相一致。 質(zhì)量 方針由總經(jīng)理批準后發(fā)布，并通過會議和內(nèi)部出版物來強化公司質(zhì)量理念的 溝通和理解 ，使全體員工銘記于心并身體力行。 本公司質(zhì)量體系的策劃綜合考慮了其所有相關(guān)方即顧客、所有者、員工、合作者和社會的需求和期望并保持其完整性。 記錄的控制 應建立并保持質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保 存期限和處置的形成文件的程序。被指定的部門 /組織應獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 程序文件通過所有相關(guān)職能的參與來實施。 ? 注 1： ISO/TS16949 標準中注明“形成文件的程序”之處，我公司必須要建立相應程序，形成文件，并加以實施和保持。 確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件和資料的編制、審核、批準、分發(fā)、更改及 不適用后的處理均符合規(guī)定的要求，使對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場合都能使用文件和資料的有效版本。 更改 手冊實施過程中，質(zhì)保部匯集更改意見，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后更改。 各章中，工作與責任用矩陣表表示。 手冊的支持性文件與手冊的條款具有同等效力。近年來公司產(chǎn)品已經(jīng)成功的出口至美、日、德、英、法等國家和臺灣地區(qū)，其中與上海法雷奧公司合作的部分拉伸電機已批量供貨至北美、韓國等地。 慈溪市龍山汽配有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： LQ/TS20xx 版 本 號 : A 受控狀態(tài)： 發(fā)放號碼： 20xx 年 8 月 20 日發(fā)布 20xx 年 8 月 20 日實施 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 Ⅰ 質(zhì)量手冊會簽、批準頁 2 慈溪市龍山汽配有限公司 質(zhì)量手冊編寫人員名錄 主編： 金玲利 質(zhì) 量 手 冊 會 簽 名 錄 技術(shù)質(zhì)量副總 生產(chǎn)經(jīng)營副總 質(zhì) 保 部 生 產(chǎn) 部 辦 公 室 市 場 部 財 務 部 技 術(shù) 部 審核：管理者代表 日 期 批準：總 經(jīng) 理 日 期