【正文】 企業(yè) 35 鹽城三友汽車配件有限公司 6． 2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 6． 2 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 2 企業(yè) 36 1 目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 4． 2． 3 培訓(xùn)方式 ①內(nèi)部培訓(xùn) 采取請老師（內(nèi)部或外部）在企業(yè)內(nèi)上課的方式，對各類人員進(jìn)行的培訓(xùn)，每次培訓(xùn)都應(yīng)簽到并進(jìn)行考核。 4． 工作程序 4． 1 培訓(xùn)需求的確定（見《各崗位人員任職要求表》） 4． 1． 1 人事部應(yīng)于每年三月份將《培訓(xùn)需求表》發(fā)至各 部門，了解各部門的培訓(xùn)需求。 4． 7 管理評審的改進(jìn) 4． 7． 1 對管理評審后提 出的意見和要求，由存在問題的部門制訂糾正措施，并組織實(shí)施。 4． 5 管理評審的準(zhǔn)備 4． 5． 1 人事部制訂年度評審計劃，評審時應(yīng)提前一周口頭通知相關(guān)部門。 2 內(nèi)部溝通 4． 1 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，各職能部門每月進(jìn)行一次目標(biāo)檢查，定期評審，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 鹽城三友汽車配件有限公司 章節(jié)號 5． 3 修改狀態(tài) 0 企業(yè) 26 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 頁 次 2／ 3 3． 6 工程部 a.)負(fù)責(zé)每年對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評定，簽訂質(zhì)保合同，建立供貨業(yè)績檔案； b.)合 理編制安排采購計劃，及時組織采購，保證生產(chǎn)活動均衡有序； c.)組織好外購零配件和材料的采購供應(yīng)工作，對所有進(jìn)廠的外購物資的質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對重要外購物資供應(yīng)單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核，評價并負(fù)責(zé)編制合格供方名單。 4． 6． 3 質(zhì) 量策劃的更改 a.)《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b.)在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 總經(jīng)理： 黃鋮 20xx 年 07 月 10 日 為了貫徹質(zhì)量方針，特制定本公司質(zhì)量目標(biāo)，本公司 質(zhì)量目標(biāo)： 成品一次交驗(yàn)合格率大于 98％。 3． 2． 3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a.)本企業(yè)必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b.)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行 《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 1 范圍 適用于本企業(yè)總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 4． 3 記錄的收集，保管和歸檔。 4． 8． 3 工程部負(fù)責(zé)定期到政府有關(guān)部門核查本企業(yè)使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)等外部標(biāo)準(zhǔn)是否有最新版本，及時更新失效標(biāo)準(zhǔn)。 4． 6． 2 作廢的文件由管理者代表收回，統(tǒng)一銷毀，需作為資料保留的文件，可以加蓋“作廢”章方可留用。 4． 3 文件的審批 4． 3． 1 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理審批。 3． 2 工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、發(fā)放、更改、歸檔。 鹽城三友汽車配件有限公司 章節(jié)號 4． 0 企業(yè) 13 4． 0 質(zhì)量管理體系 修改狀態(tài) 0 頁 次 2／ 2 4． 2． 2 本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊 第一級文件 （包括程序文件） 管理文件、工作標(biāo)準(zhǔn)、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、 第二級文件 表格及其他質(zhì)量文件 4． 2． 3 第二級文件可分為兩類： a.)各部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等），空白 表格，質(zhì)量記錄文件等。 3． 3 質(zhì)量部 a.)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b.)負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所要求的指標(biāo)。 5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到管理者代表；管理者代表應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 總經(jīng)理： 黃鋮 20xx 年 07 月 10 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系――要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 葛書亮 為我公司管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 1． 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2． 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 3． 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 4． 就質(zhì)量管理 體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 鹽城三友汽車配件有限公司 質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號 0． 3 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 1 企業(yè) 6 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審 批 備 注 鹽城三友汽車配件有限公司 章節(jié)號 0． 4 修改狀態(tài) 0 企業(yè) 7 企業(yè)概況 頁 次 1／ 1 鹽城三友汽車配件有限公司建立于 20xx 年，并開始投產(chǎn)。 4 程序概要 4． 1 質(zhì)量管理體系的總要求 本企業(yè)按照 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 b.)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目、或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 3． 3 其他各部門負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用的文件的管理。 4． 3． 2 技術(shù)文件類由工程部課長審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；工藝卡片由生產(chǎn)部審核、檢驗(yàn)類由質(zhì)量部審核，工程部課長批準(zhǔn)。 4． 6． 3 作廢的文件無論是銷毀或留用，都應(yīng)填寫“文件銷毀／留用申請單”，經(jīng)人事部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 5．相關(guān)文件 5． 1《記錄控制程序》 5． 2《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》 6． 記錄 6． 1 文件控制清單 6． 2 文件發(fā)放記錄 6． 3 文件借閱記錄 6． 4 文件更改記錄 6． 5 文件銷毀／留用記錄 企業(yè) 18 鹽城三友汽車配件有限公司 4． 2 記錄控制程序 章節(jié)號 4． 2 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 1 1 目的 建立產(chǎn)品從原材料到成品的各種檢驗(yàn)記錄，并進(jìn)行控制管理，為對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量分析和保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供可靠依據(jù)。 4． 3． 1 產(chǎn)品記錄，質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，供方記錄由質(zhì)量部規(guī)定保管期限，其它記錄由各部門規(guī)定保管期限予以保管。 2 程序概要 3． 1 管理 承諾 本企業(yè)總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 3． 1． 1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a.)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b.)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本企業(yè)每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； c.)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本企業(yè)的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 鹽城三友汽車配件有限公司 章節(jié)號 5． 0 修改狀態(tài) 0 企業(yè) 21 5． 0 管理職責(zé) 頁 次 2／ 2 3． 3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 對照條款 5． 1 質(zhì)量方針 5． 2 管理策劃控制程序 、 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 、 、 5． 4 管理評審控制程序 企業(yè) 22 鹽城三友汽車配件有限公司 5． 1 質(zhì)量方針、目標(biāo) 章節(jié) 號 5． 1 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 1 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本企業(yè)的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量優(yōu)良 、 交期準(zhǔn)確、 顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)。 顧客滿意率大于 85％。 4． 6． 4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由 人事部 負(fù)責(zé)存檔保存。 d.)負(fù)責(zé)對材料倉庫的管理監(jiān)督，嚴(yán)格按倉庫管理制度執(zhí)行，按時、準(zhǔn)確提交各種報表； e.) 負(fù)責(zé)市場策劃、合同評審、貨款清收和建立客戶檔案； f.) 負(fù)責(zé)對成品倉庫的管理監(jiān)督，嚴(yán)格按倉庫管理制度執(zhí)行，按時、準(zhǔn)確提交各種報表； g.) 負(fù)責(zé)接待顧客來訪，傳遞本企業(yè)與顧客之間的各種信息，收集顧客意 見反饋，處理顧客投訴。 4． 2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議、內(nèi)部文件及各種媒體等，進(jìn)行內(nèi)部交流，并按照《管理制度匯編》中的獎懲條例。 4． 5． 2 各有關(guān)職能部門或人員根據(jù)評審內(nèi)容做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 4． 7． 2 由管理者代表負(fù)責(zé)對糾正措施情況和有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄。 4． 1． 2 人事部綜合各類情況，編制《培訓(xùn)計劃表》確定培訓(xùn)內(nèi)容方式，報管理者代表批準(zhǔn)。 ②外派培訓(xùn) a. 對計量、檢定、內(nèi)審及特殊工種（如駕駛員、電工等）人員，應(yīng)委托國家指定的認(rèn)可機(jī) 構(gòu)代培； b. 凡需外派培訓(xùn)人員，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行； c. 凡已經(jīng)外部培訓(xùn)并已取得資格的人員應(yīng)由管理者代表予以確認(rèn)。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制，對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收； b.)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，屬于外購的由生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，屬于自制的由生產(chǎn)部與 工程部協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； c.)對經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)施由生產(chǎn)部進(jìn)行編號，并建立《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》； d.) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑“設(shè)施驗(yàn)收單”辦理入庫手續(xù)。 5 相關(guān)文件 5． 1《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》 5． 2《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》 6 記錄 6． 1 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單 6． 2 設(shè)施驗(yàn)收單 6． 3 設(shè)施日常維修 /保養(yǎng)記錄 6． 4 設(shè)施臺帳 企業(yè) 38 鹽城三友汽車配件有限公司 7． 0 產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號 7． 0 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 1 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使用組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 4． 2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī) 本企業(yè)在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a.) 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b.)銷售合同中 顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c.)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 4． 6． 3 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 3． 5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 評審流程圖 有 無 有