【正文】 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7． 3 設(shè)計和開發(fā)控制程序 7． 4 采購控制程序 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 企業(yè) 39 鹽城三友汽車配件有限公司 7． 1 實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 7． 1 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 2 1 目的 對產(chǎn)品特別是常規(guī)產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并在質(zhì)量管理體系文件（ 包括技術(shù)文件）中規(guī)定質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 4． 3． 5 設(shè)施的報廢 a.)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由工程部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，工程部在《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》中注明情況； b.)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報管理者代表批準(zhǔn)，即可報廢； c.)報廢的設(shè)施應(yīng)掛報廢牌。對于 鹽城三友汽車配件有限公司 章節(jié)號 6． 2 修改狀態(tài) 0 企業(yè) 37 6． 2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁 次 2／ 2 大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操 作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗； b.) 工程部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)放給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 4． 3． 3 設(shè)施的驗收 a.)采購可自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部、工程部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 3． 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品 所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 ④所有取得資格人員的資格證由人事部負(fù)責(zé)存檔，以確保其有效性。 4． 3． 2 人事部應(yīng)做好各項培訓(xùn)記錄工作包括：內(nèi)部培訓(xùn)教材、課堂記錄、培訓(xùn)簽到、試卷、評分標(biāo)準(zhǔn)、成績、資格證書等。 企業(yè) 34 鹽城三友汽車配件有限公司 6． 1 人力資源控制程序 章節(jié)號 6． 1 修改狀態(tài) 0 頁 次 2／ 2 ⑤承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 4． 2 培訓(xùn)內(nèi)容和方式 4． 2． 1 培訓(xùn)意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)技術(shù)人員、操作員工、內(nèi)部質(zhì)量審核員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。 3． 職責(zé) 人事部是培訓(xùn)的主管部門，負(fù)責(zé)本企業(yè)《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施、上崗基礎(chǔ)教育和組織對培訓(xùn)效果評估。 5．相關(guān)文件 5． 1《內(nèi)部審核程序》 5． 2《改進(jìn)控制程序》 5． 3《文件控制程序》 5． 4《記錄控制程序》 6． 記錄 6． 1 管理評審計劃 6． 2 會議簽到表 6． 3 管理評審報告 鹽城三友汽車配件有限公司 章節(jié)號 6． 0 修改狀態(tài) 0 企業(yè) 32 6． 0 資源管理 頁 次 1／ 1 1 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： a.)實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b.)達(dá)到顧客滿意。 4． 6． 6 人事部按照總經(jīng)理提出的分發(fā)名單將報告發(fā)至各部門人員。 4． 6． 2 總經(jīng)理宣布本次評審的目的、內(nèi)容和要求。 4． 4 管理評審的內(nèi)容 4． 4． 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審； 4． 4． 2 質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性； 4． 4． 3 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果； 4． 4． 4 糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息； 4． 4． 5 產(chǎn)品質(zhì)量情況和顧客投訴信息； 4． 4． 6 持續(xù)改進(jìn)的建議。 2． 適用范圍 本程序適用于對本企業(yè)質(zhì)量體系要求的管理評審。 3． 1１ 操作工人 a.)服從安排，聽從指揮； b.)對生產(chǎn)現(xiàn)場作好定置管理工作，完成生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量任務(wù)； c.)遵照執(zhí)行各級人員的權(quán)限見《管理制度匯編》，工藝文件和操作規(guī)程，嚴(yán)格遵守 工藝紀(jì)律。 f.) 負(fù)責(zé)對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 3． 5 生產(chǎn)部 a.)編制生產(chǎn)計劃并組織實施，確保生產(chǎn)計劃如期完成； b.)合理組織生產(chǎn)和工藝紀(jì)律的執(zhí)行，并保證各工序均處于受控狀態(tài)； c.)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維修保養(yǎng)。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 4． 6． 2 工程部對質(zhì)量策劃實施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 4． 4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a.)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b.)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3． 2． 2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 3． 1． 3 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 5． 記錄 5． 1 質(zhì)量記錄 清單 企業(yè) 19 鹽城三友汽車配件有限公司 5． 0 管理職責(zé) 章節(jié)號 5． 0 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 2 企業(yè) 20 規(guī)定本企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 4． 3． 3 記錄超過保管期限，按“文件控制程序”有關(guān)辦法處理。若需更改，應(yīng)在原數(shù)據(jù)上劃上“ ”，在該欄目空白處填上正確數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名。 3． 職責(zé) 質(zhì)量部是本程序的主要責(zé)任部門， 其他相關(guān)部門配合執(zhí)行。 4． 8． 2 等同采用的外部（國家、行業(yè)等）標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由工程部提出申請報管理者代表批準(zhǔn)后方可采用，文件的管理發(fā)放參照本程序 和 執(zhí)行。 4． 7． 2 需臨時借閱文件的人員，先填寫“文件借閱審批單”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可借閱，借閱人應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還，到期未歸還由人事部負(fù)責(zé)收回，原版文件一律不外借，防止丟失和損壞。 4． 6 文件的換版與作廢 4． 6． 1 文件經(jīng)過三次更改或文件需進(jìn)行大幅度更改時，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 4． 4 文件的發(fā)放 4． 4． 1 所有的文件發(fā)放均由文件的編寫部門確定發(fā)放范圍，由文件審批人批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍由人事部統(tǒng)一發(fā)放。 4． 2． 3 其它管理文件由管理者代表組織編寫。 ③管理性文件 □□ □□―□□ 順序號 文件層次號 企業(yè)代碼 例：管理制度 SY001 ④外部文件可以按原編號使用。 3． 職責(zé) 3． 1 人事部負(fù)責(zé)管理文件的管理、發(fā)放和歸檔。 4． 2． 5 文件的詳略程度應(yīng)取決于本企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，本企業(yè)在編制本質(zhì)量手冊時，對本標(biāo)準(zhǔn)中的 進(jìn)行了刪減，使其更切合實際，便于理解 應(yīng)用。 4． 2． 1 按照 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本企業(yè)的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 c.)對過程進(jìn)行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d.)對 過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 3． 2 管理者代表 a.)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b.)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c.)在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。 本公司有健全的質(zhì)量保證體系，設(shè)備精良、工藝先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚，具有新產(chǎn)品開發(fā)能力，我們真誠歡迎廣大客商光臨惠顧、洽談合作，增進(jìn)友誼。 4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 2 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系――基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。本企業(yè)全體員工必須遵照執(zhí)行。 本手冊是本企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本企業(yè)建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。 總經(jīng)理： 黃鋮 20xx 年 04 月 10 日 企業(yè) 3 鹽城三友汽車配件有限公司 目 錄 章節(jié)號 0． 1 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 1 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 頁碼 0． 1 目錄 0． 2 質(zhì)量 手冊說明 0． 3 質(zhì)量手冊修改控制 0． 4 企業(yè)概況 1． 0 組織機構(gòu)圖 2． 0 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 3． 0 質(zhì)量管理體系過程 職責(zé)分配表 4． 0 質(zhì)量管理體系 、 4． 1 文件控制程序 4． 2 記錄控制程序 5． 0 管理職責(zé) 、 5． 1 質(zhì)量方針 5． 2 管理策劃控制程序 、 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 、 、 5． 4 管理評審控制程序 6． 0 資源管理 6． 1 人力資源控制程序 6． 2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 7． 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 7． 1 實現(xiàn)過程的策劃程序 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7． 3 設(shè)計和開發(fā)控制程序 7． 4 采購控制程序 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 8． 0 測量、分析和改進(jìn) , 8． 1． 1 顧客滿意程度測量程序 8． 1． 2 內(nèi)部審核程序 8． 1． 3 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 、 8． 2 不合格控制程序 8． 3 數(shù)據(jù)分析控制程序 8． 4 改進(jìn)控制程序 企業(yè) 4 鹽城三友汽車配件有限公司 質(zhì)量手冊說明 章節(jié)號 0． 2 修