【導(dǎo)讀】手冊》第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。本企業(yè)全體員工必須遵照執(zhí)行。體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命葛書亮為我公司管理者代表。1．確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2．向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3．在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。8．0測量、分析和改進(jìn),供給本企業(yè)以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還原發(fā)放部門，4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。鹽城三友汽車配件有限公司建立于20xx年，并開始投產(chǎn)。成的生產(chǎn)和服務(wù)，日產(chǎn)能力超過5萬件。有新產(chǎn)品開發(fā)能力，我們真誠歡迎廣大客商光臨惠顧、洽談合作，增進(jìn)友誼。

　　

【正文】 對常規(guī)產(chǎn)品所需的要求建立過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件； c.)識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d.)確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn)； e.)確定為 過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 4． 4 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為： a.) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b.)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文 件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 企業(yè) 40 鹽城三友汽車配件有限公司 7． 1 實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 7． 1 修改狀態(tài) 0 頁 次 2／ 2 企業(yè) 41 c.)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d.)根據(jù)實際情況，可編寫總體 質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動等； e.)質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 4． 5 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 4． 5． 1 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 4． 5． 2 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4． 6 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 4． 6． 1 各部 門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到工程部。 4． 6． 2 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，進(jìn)行總體控制，并及時將完成或執(zhí)行情況報告總經(jīng)理。 4． 6． 3 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 7 質(zhì)量計劃完成后，該計劃有關(guān)文件由人事部負(fù)責(zé)存檔保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 6 記錄 鹽城三友汽車配件有限公司 章節(jié)號 7． 2 修改狀態(tài) 0 企業(yè) 42 7． 2 與顧客 有關(guān)的過程控制程序 頁 次 1／ 4 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3 職責(zé) 3． 1 工程部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望、組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 3． 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所需物料采購的能力 3． 3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 3． 4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 3． 5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 4 程序 4． 1 顧客需求的識別 工程部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如技術(shù)協(xié)議草案、傳真、電話訂單及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： a.)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修等）、價格等方面的要求； b.)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本企業(yè)為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c.)顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 4． 2 對產(chǎn)品要求的評審 4． 2． 1 在投標(biāo)、接受合同或定單之前， 工程部應(yīng)對已識別的顧客要求及本企業(yè)確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。 4． 2． 2 評審 4． 2． 2． 1 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在向顧客作出回答之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a.)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本企業(yè)自己確定的附加要求）得到規(guī)定； b.)顧客沒有以文件形式提供要求時（如電話訂單口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c.)與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決； d.)本企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 4． 2． 2． 2 合同的分類 a.)常規(guī)合同：對本企業(yè)定型產(chǎn)品范圍內(nèi)的老顧客的 合同或訂單。 b.)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 鹽城三友汽車配件有限公司 章節(jié)號 7． 2 企業(yè) 43 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 次 2／ 4 工程部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。 評審流程圖 有 無 有 無 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由工程部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、交貨日期和數(shù)量等填寫在“口頭，電話，傳真定貨記錄表”上并簽名，工程部到倉庫查看確認(rèn)無誤后，簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 工程部與顧客簽訂供貨合同 有無現(xiàn)貨 評審結(jié)束 與顧客確認(rèn) 工 程部填寫產(chǎn)品要求評審表，組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審 有無不一致條款 有 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表 簽定合同 無 電話或傳真或口頭訂單 工程部簽字評審 有無不確定條款 企業(yè) 44 鹽城三友汽車配件有限公司 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 7． 2 修改狀態(tài) 0 頁 次 3／ 4 4． 2． 2． 6 對于常規(guī)合同，工程部應(yīng)將顧客 的要求填寫后，由生產(chǎn)部、工程部、質(zhì)量部、工程部等相關(guān)部門兩人或兩人以上進(jìn)行評審，將評審結(jié)果填寫在評審欄內(nèi)，然后工程部綜合各部門意見，對本合同作出整體評價，在批準(zhǔn)欄內(nèi)，由工程部課長簽名確認(rèn)即完成評審。 4． 2． 2． 7 對于特殊合同應(yīng)填寫《產(chǎn)品要求評審表》，除常規(guī)評審內(nèi)容外，還應(yīng)該對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審，特別是技術(shù)要求和質(zhì)量要求應(yīng)填寫清楚，同評審結(jié)果一起報給總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后才算完成該訂單的評審工作。 4． 2． 2． 8 對于口頭定單（如電話、傳真定貨），工程部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話（ 訂單）記錄單》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行 ～ 相應(yīng)條款的規(guī)定。 4． 2． 2． 9 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由工程部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 4． 2． 2． 10 工程部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 4． 3 合同的簽定和實施 4． 3． 1 對產(chǎn)品要求評審后，由工程部課長代表本企業(yè)與顧客簽定合同；對于老顧客的口頭訂單或電話訂單，雙方對《電話 （訂單）記錄單》的內(nèi)容確認(rèn)后，即可視為簽定合同。 4． 3． 2 合同簽定后，工程部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 4． 3． 3 工程部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 4． 4 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、電話（訂單）記錄單、委外加工單等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 4． 5 工程部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品 售出前及銷售過程中，工程部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 企業(yè) 45 鹽城三友汽車配件有限公司 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 7． 2 修改狀態(tài) 0 頁 次 4／ 4 企業(yè) 46 5 相關(guān)文件 《文件控制 程序》。 《顧客滿意程序測量程序》。 6 記錄 電話（訂單）記錄單 產(chǎn)品要求評審表 鹽城三友汽車配件有限公司 章節(jié)號 7． 3 修改狀態(tài) 0 企業(yè) 47 7． 3 設(shè)計和開發(fā)控制程序 頁 次 1／ 1 本企業(yè)產(chǎn)品是按顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)，故對設(shè)計和開發(fā)不作要求；若需對技術(shù)文件實施更改 ,則執(zhí)行《文件控制程序》。 現(xiàn)階段由于本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝已定型 ,結(jié)合本企業(yè)實際 ,故對本要求 ( 《設(shè)計和開發(fā)》 )不作控制 ,所以進(jìn)行了刪減。 鹽城三友汽車配件有限公司 章節(jié)號 7． 4 企業(yè) 48 7． 4 采購控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 2 1． 目的 為了保證所有采購的物資符合規(guī)定要求，使采購在受控狀態(tài)下有序地進(jìn)行。 2． 適用范圍 適用于本企業(yè)生產(chǎn)所需物資的采購。 3． 職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購計劃的編制和實施及對供方評價的組織、協(xié)調(diào)工作。 3． 2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對所采購物資的質(zhì)量狀況進(jìn)行評價。 4． 工作程序 4． 1 供方的評價 4． 1． 1 本企業(yè)采購物資分類： A 類： 鋼材 、 襯片 ； B 類：包裝材料。 4． 1． 2 供方評價的依據(jù)（ A 類物資至少滿足其中 1 條）； ①供方有能力保證加工生產(chǎn)滿足本企業(yè)要求； ②價格適宜并與本企業(yè)發(fā)生供貨關(guān)系 3 個月以上； ③材料經(jīng)本企業(yè)試用合格； B 類物資： 價格適宜，并與本企業(yè)發(fā)生供貨關(guān)系 2 個月以上未發(fā)生質(zhì)量問題。 4． 1． 3 供方評價的方式： ①生產(chǎn)部根據(jù)采購物資的重要性，技術(shù)復(fù)雜性決定評價方式， A 類物資新的供應(yīng)商就使用“供方調(diào)查表”對供方的質(zhì)量體系、供貨歷史、生產(chǎn)能力，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查； B 類物資只對以前的供貨質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查。以前建立體系時已調(diào)查過的供方不需要再作調(diào)查，可以根據(jù)以前的供貨業(yè)績進(jìn)行評價。 ②將調(diào)查后的結(jié)果填制在“供方評價表”上，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ③ 一年以上的供方可以根據(jù)以前的業(yè)績統(tǒng)計作為評價依據(jù)。 4． 1． 4 合格供方名單的確定 ①評價后的合格供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報生產(chǎn)部備案，并發(fā)到各相關(guān)部門使用； ②已取得 ISO9000 認(rèn)證企業(yè)可免去以上步驟，直接列入合格供方名單中。 4． 2 采購文件 4． 2． 1 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃和倉庫庫存情況編制“采購計劃單”，采購計劃單內(nèi)容包括：采購物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)到貨期等，經(jīng)生產(chǎn)部課長批準(zhǔn)后實施采購。 4． 2． 2 采購文件中如有必要應(yīng)包括技術(shù)資料（包括文件、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等）按《文件控制程序》發(fā)放到供方手中，以便按要求實施采購。 企業(yè) 49 鹽城三友汽車配件有限公司 7． 4 采購控制程序 章節(jié)號 7． 4 修改狀態(tài) 0 頁 次 2／ 2 4． 3 采購的實施 4． 3． 1 采購計劃一式兩份，一份生產(chǎn)部留底，一份由采購員實施采購。 4． 3． 2 如因特殊原因需要在合格供方名單外實施采購，生產(chǎn)部應(yīng)該填寫“臨時采購申請單”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施。 4． 4 采購的驗證 4． 4． 1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行驗證，倉庫保管員負(fù) 責(zé)對物資的數(shù)量、規(guī)格、包裝進(jìn)行驗證。 4． 4． 2 當(dāng)本企業(yè)提出在供方貨源處對采購物資進(jìn)行驗證時，本企業(yè)應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排及放行的方式。 4． 4． 3 顧客對供方產(chǎn)品的驗證 ①當(dāng)合同規(guī)定時，本企業(yè)的顧客或其代表有權(quán)在供方貨源處和在本企業(yè)處對供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證，本企業(yè)不能把該驗證用作供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。 ②顧客的驗證，既不能免除本企業(yè)提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 5． 相關(guān)文件 5． 1《改進(jìn)控制程序》 5． 2《過程和產(chǎn)品的測