【正文】 部培訓(xùn) 采取請老師（內(nèi)部或外部）在企業(yè)內(nèi)上課的方式，對各類人員進(jìn)行的培訓(xùn)，每次培訓(xùn)都應(yīng)簽到并進(jìn)行考核?！对O(shè)施驗收單》由工程部保管。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 3． 4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 4． 3． 2 合同簽定后，工程部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 4． 1． 2 供方評價的依據(jù)（ A 類物資至少滿足其中 1 條）； ①供方有能力保證加工生產(chǎn)滿足本企業(yè)要求； ②價格適宜并與本企業(yè)發(fā)生供貨關(guān)系 3 個月以上； ③材料經(jīng)本企業(yè)試用合格； B 類物資： 價格適宜，并與本企業(yè)發(fā)生供貨關(guān)系 2 個月以上未發(fā)生質(zhì)量問題。 4． 4． 3 顧客對供方產(chǎn)品的驗證 ①當(dāng)合同規(guī)定時，本企業(yè)的顧客或其代表有權(quán)在供方貨源處和在本企業(yè)處對供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證，本企業(yè)不能把該驗證用作供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。 2． 適用范圍 適用于本企業(yè)生產(chǎn)所需物資的采購。 4． 2． 2． 8 對于口頭定單（如電話、傳真定貨），工程部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話（ 訂單）記錄單》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行 ～ 相應(yīng)條款的規(guī)定。 6 記錄 鹽城三友汽車配件有限公司 章節(jié)號 7． 2 修改狀態(tài) 0 企業(yè) 42 7． 2 與顧客 有關(guān)的過程控制程序 頁 次 1／ 4 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2 適用范圍 適用于與常規(guī)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 3． 3 其他部門協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 4． 2． 2 培訓(xùn)內(nèi)容 ①對質(zhì)量有影響的各崗位職工，系統(tǒng)進(jìn)行質(zhì)量意識教育和工作培訓(xùn)； ②檢驗人 員 及其他 特殊工種的工作人員，應(yīng)具有一定的技能、技巧和經(jīng)驗，并進(jìn)行專業(yè)知識培訓(xùn)，通過考核取得資格、持證或經(jīng)本企業(yè)認(rèn)可后上崗； ③新員工培訓(xùn) a)本企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括本企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 4． 6． 3 各有關(guān)人員根據(jù)職責(zé)和評審要求作匯報： a 管理者代表匯報質(zhì)量方針、目標(biāo)的實施情況和質(zhì)量體系運行情況； b 質(zhì)量部匯報內(nèi)審情況，包括對糾正預(yù)防措施驗證情況及產(chǎn)品質(zhì)量情 況； c 生產(chǎn)部匯報供應(yīng)商或外協(xié)廠產(chǎn)品質(zhì)量情況； 企業(yè) 29 d 工程部匯報顧客投訴及處置情況 ； e 生產(chǎn)部匯報產(chǎn)品質(zhì)量和工藝執(zhí)行情況； 企業(yè) 30 鹽城三友汽車配件有限公司 5． 4 管理評審控制程序 章節(jié)號 5． 4 修改狀態(tài) 0 頁 次 2／ 2 企業(yè) 31 ④工程部匯報產(chǎn)品的技術(shù)含量、糾正措施和預(yù)防措施的實施情況； ⑤人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)匯報人力資源及文件控制情況。 3．８ 車間 a.)負(fù)責(zé)按計劃組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”（首檢、自檢、巡回檢查），對車間工人違返工藝紀(jì)律造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； b.)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì) 量改進(jìn)措施的落實和實施； c.)組織好質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場實施，對車間質(zhì)量指標(biāo)的完成負(fù)責(zé)； d.)及時組織不合格品的質(zhì)量分析會，對潛在和實際的不合格品按《不合格品控制程序》的原則處理，并及時向質(zhì)管部反饋各種質(zhì)量信息； e.)組織好生產(chǎn)過程和各項原始記錄及統(tǒng)計工作，保護(hù)各種原始記錄的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性，并作好編目； f.)對本質(zhì)量體系中的 承擔(dān)主要責(zé)任。 4． 5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審 批和發(fā)放 4． 5． 1《質(zhì)量策劃輸出文件》由工程部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 3． 總經(jīng)理應(yīng)確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 4． 工作程序 4． 1 記錄的分類和編號 4． 1． 1 記錄可分為：產(chǎn)品記錄，質(zhì)量體系運行記錄和供方記錄。 4． 4． 2 文件發(fā)放時，領(lǐng)用人在“文件發(fā)放領(lǐng)用登記表”上簽名，發(fā)放部門 應(yīng)注明分發(fā)號，便于識別和追溯。 4． 2． 6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 鹽城三友汽車配件有限公司 鹽城三友汽車配件有限公司 章節(jié)號 1． 0 企業(yè) 8 1． 0 組織機構(gòu)圖 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 1 總 經(jīng) 理 質(zhì) 量 部 供 銷 部 人 事 部 財 務(wù) 部 工 程 部 生 產(chǎn) 部 企業(yè) 9 鹽城三友汽車配件有限公司 2． 0 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號 2． 0 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 1 總 經(jīng) 理 質(zhì) 量 部 供 銷 部 人 事 部 工 程 部 管理者代表 生 產(chǎn) 部 企業(yè) 10 鹽城三友汽車配件有限公司 3． 0 質(zhì)量管理體系過程 職責(zé)分配表 章節(jié)號 3． 0 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 1 企業(yè) 11 職能部門 體系要求 管理層 工程部 工程部 質(zhì)量 部 生 產(chǎn)部 人 事 部 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 4． 1 文件控制程序 △ △ ▲ △ △ ▲ 4． 2 記錄控制程序 △ △ △ ▲ △ △ 5． 0 管理職責(zé) ▲ △ △ △ △ △ 5． 1 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 5． 2 管理策劃控制程序 ▲ △ △ △ △ △ 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ 5． 4 管理 評審控制程序 ▲ △ △ △ △ △ 6． 1 人力資源控制程序 △ △ △ △ △ ▲ 6． 2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 △ △ △ △ ▲ △ 7． 1 實現(xiàn)過程的策劃程序 △ △ ▲ △ △ △ 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 △ ▲ △ △ △ △ 7． 3 設(shè)計和開發(fā)控制程序 不作控制要求 7． 4 采購控制程序 △ ▲ △ △ △ △ 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)的運作控制程序 △ △ △ △ ▲ △ 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 △ △ ▲ △ △ △ 8． 1． 1 顧客滿意程度測量程序 △ ▲ △ △ △ △ 8． 1． 2 內(nèi)部審核程序 ▲ △ △ △ △ △ 8． 1． 3 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 △ △ ▲ ▲ △ △ 8． 2 不合格品控制程序 △ △ △ ▲ △ △ 8． 3 數(shù)據(jù)分析控制程序 △ △ △ ▲ △ △ 8． 4 改進(jìn)控制程序 ▲ △ ▲ △ △ △ ▲主要職能；△相關(guān)職能 鹽城三友汽車配件有限公司 章節(jié)號 4． 0 修改狀態(tài) 0 企業(yè) 12 4． 0 質(zhì)量管理體系 頁 次 1／ 2 1 目的 說明對本企業(yè)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系編制的總要求。企業(yè) 企業(yè) 鹽城三友汽車配件有限公司 文件編號： QM－ 20xx 質(zhì) 量 手 冊 A 版 編 制： 孫玉芳 審 批： 黃鋮 日 期： 20xx 年 07 月 10 日 分 發(fā) 號： 01 實施日期： 20xx 年 07 月 10 日 地 址： 鹽城市新洋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)綠城路東側(cè) 電 話： 0515— 88557706 傳 真： 0512— 88557706 郵 編： 224000 企業(yè) 1 企業(yè) 2 頒 布 令 本企業(yè)依據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系――要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第 A 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 2 范圍 適用于對本企業(yè)質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 4． 2． 7 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 對照條款 4． 1 文件控制程序 4． 2 記錄控制程序 企業(yè) 14 鹽城三友汽車配件有限公司 4． 1 文件控制程序 章節(jié)號 4． 1 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 3 企業(yè) 15 1． 目的 為了 使與質(zhì)量體系有關(guān)的文件得到有效控制，確保各部門使用的文件均為有效版本。 4． 5 文件的更改 4． 5． 1 文件需要更改時，更改后的文件應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人不在時，可由其接替崗位的人審批，但必須向該人提供原審批時的背景材料。 4． 1． 2 所有的記錄按以下模式進(jìn)行編號： QR―□ □ □□ 順序號 要求條款號 記錄代碼 例：質(zhì)量記錄清單 QR4201 4． 1． 3 由質(zhì)量部制訂“質(zhì)量記錄清單”，匯總?cè)康挠涗浨闆r。 3． 2 以顧客為關(guān)注焦點 本企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 4． 5． 2《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 3．９ 檢驗員 a.)嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨檢驗、首件檢驗、巡回檢驗和出廠檢驗的要求，不得漏檢； b.)嚴(yán)格按產(chǎn)品的檢驗要求（檢驗卡片）進(jìn)行檢驗； c.)做好檢 驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識、隔離工作； d.)做好各種檢驗原始記錄。 4． 6． 4 由總經(jīng)理組織各部門對以下內(nèi)容研究、討論，并做出結(jié)論： ①本企業(yè)組織結(jié)構(gòu)包括人員和資源的充分性； ②質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性； ③質(zhì)量體系的適宜性； ④產(chǎn)品質(zhì)量和 服務(wù)質(zhì)量是否滿足標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求等； ⑤以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； ⑥過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； ⑦可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化。在進(jìn)入本企業(yè)一個月內(nèi)，由人事部經(jīng)理組織進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行 ，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 4 程序 4． 1 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 4． 1． 1 設(shè)施的識別 本企業(yè)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、服務(wù)（水、