【正文】 者代表批準(zhǔn)后方可采用，文件的管理發(fā)放參照本程序 和 執(zhí)行。若需更改，應(yīng)在原數(shù)據(jù)上劃上“ ”，在該欄目空白處填上正確數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名。 5． 記錄 5． 1 質(zhì)量記錄 清單 企業(yè) 19 鹽城三友汽車配件有限公司 5． 0 管理職責(zé) 章節(jié)號 5． 0 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 2 企業(yè) 20 規(guī)定本企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 3． 2． 2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 4． 6． 2 工程部對質(zhì)量策劃實施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 3． 5 生產(chǎn)部 a.)編制生產(chǎn)計劃并組織實施，確保生產(chǎn)計劃如期完成； b.)合理組織生產(chǎn)和工藝紀(jì)律的執(zhí)行，并保證各工序均處于受控狀態(tài)； c.)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維修保養(yǎng)。 3． 1１ 操作工人 a.)服從安排，聽從指揮； b.)對生產(chǎn)現(xiàn)場作好定置管理工作，完成生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量任務(wù)； c.)遵照執(zhí)行各級人員的權(quán)限見《管理制度匯編》，工藝文件和操作規(guī)程，嚴(yán)格遵守 工藝紀(jì)律。 4． 4 管理評審的內(nèi)容 4． 4． 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審； 4． 4． 2 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性； 4． 4． 3 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果； 4． 4． 4 糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息； 4． 4． 5 產(chǎn)品質(zhì)量情況和顧客投訴信息； 4． 4． 6 持續(xù)改進(jìn)的建議。 4． 6． 6 人事部按照總經(jīng)理提出的分發(fā)名單將報告發(fā)至各部門人員。 3． 職責(zé) 人事部是培訓(xùn)的主管部門，負(fù)責(zé)本企業(yè)《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施、上崗基礎(chǔ)教育和組織對培訓(xùn)效果評估。 企業(yè) 34 鹽城三友汽車配件有限公司 6． 1 人力資源控制程序 章節(jié)號 6． 1 修改狀態(tài) 0 頁 次 2／ 2 ⑤承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 ④所有取得資格人員的資格證由人事部負(fù)責(zé)存檔，以確保其有效性。 4． 3． 3 設(shè)施的驗收 a.)采購可自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部、工程部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 4． 3． 5 設(shè)施的報廢 a.)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由工程部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，工程部在《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》中注明情況； b.)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報管理者代表批準(zhǔn)，即可報廢； c.)報廢的設(shè)施應(yīng)掛報廢牌。 4 程序 5． 1 對產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 4． 6 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 4． 6． 1 各部 門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到工程部。 3． 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所需物料采購的能力 3． 3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 b.)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 4． 3 合同的簽定和實施 4． 3． 1 對產(chǎn)品要求評審后，由工程部課長代表本企業(yè)與顧客簽定合同；對于老顧客的口頭訂單或電話訂單，雙方對《電話 （訂單）記錄單》的內(nèi)容確認(rèn)后，即可視為簽定合同。 企業(yè) 45 鹽城三友汽車配件有限公司 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 7． 2 修改狀態(tài) 0 頁 次 4／ 4 企業(yè) 46 5 相關(guān)文件 《文件控制 程序》。 4． 工作程序 4． 1 供方的評價 4． 1． 1 本企業(yè)采購物資分類： A 類： 鋼材 、 襯片 ； B 類：包裝材料。 4． 2． 2 采購文件中如有必要應(yīng)包括技術(shù)資料（包括文件、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等）按《文件控制程序》發(fā)放到供方手中，以便按要求實施采購。 ②顧客的驗證，既不能免除本企業(yè)提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 4． 1． 4 合格供方名單的確定 ①評價后的合格供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報生產(chǎn)部備案，并發(fā)到各相關(guān)部門使用； ②已取得 ISO9000 認(rèn)證企業(yè)可免去以上步驟，直接列入合格供方名單中。 3． 職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購計劃的編制和實施及對供方評價的組織、協(xié)調(diào)工作。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 4． 2． 2． 9 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由工程部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 4． 2． 2 評審 4． 2． 2． 1 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在向顧客作出回答之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a.)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本企業(yè)自己確定的附加要求）得到規(guī)定； b.)顧客沒有以文件形式提供要求時（如電話訂單口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c.)與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決； d.)本企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 4． 5 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 4． 5． 1 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計劃和技術(shù)文件。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。 4 程序 4． 1 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 4． 1． 1 設(shè)施的識別 本企業(yè)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 4． 4 資格考試、確認(rèn) 對有培訓(xùn)要求的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)考試，取得資格發(fā)放上崗證方可上崗操作，并由人事部 發(fā)放特殊工作人員任命書予以確認(rèn)。在進(jìn)入本企業(yè)一個月內(nèi)，由人事部經(jīng)理組織進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行 ，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 3 本企業(yè)從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對款 6． 1 人力資源控制程序 6． 2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 鹽城三友汽車配件有限公司 章節(jié)號 6． 1 企業(yè) 33 6． 1 人力資源控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 2 1． 目的 為保證所受培訓(xùn)人員滿足有關(guān)工作要求，特制訂本程序。 4． 6． 4 由總經(jīng)理組織各部門對以下內(nèi)容研究、討論，并做出結(jié)論： ①本企業(yè)組織結(jié)構(gòu)包括人員和資源的充分性； ②質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性； ③質(zhì)量體系的適宜性； ④產(chǎn)品質(zhì)量和 服務(wù)質(zhì)量是否滿足標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求等； ⑤以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； ⑥過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； ⑦可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化。 4． 工作程序 4． 1 管理評審由總經(jīng)理主持 4． 2 管理評審頻次和時機(jī) 管理評審原則上一年一次，但兩次管理評審時間間隔不得超過十二個月，在下列情況下 可適當(dāng)增加： ①當(dāng)市場形勢發(fā)生重大變化時； ②當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍和資源配置發(fā)生重大變化時； ③當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題或顧客向本企業(yè)重大投訴時； ④當(dāng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他的要求有變化時。 3．９ 檢驗員 a.)嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨檢驗、首件檢驗、巡回檢驗和出廠檢驗的要求，不得漏檢； b.)嚴(yán)格按產(chǎn)品的檢驗要求（檢驗卡片）進(jìn)行檢驗； c.)做好檢 驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識、隔離工作； d.)做好各種檢驗原始記錄。 3． 3 人事部 a.)向管理者代表報告資源狀況及配備工作； b.)協(xié)助有關(guān)部門在質(zhì)量體系運(yùn)行中需要協(xié)調(diào)的事宜； c.)對本質(zhì)量體系中的 、 要素實施承擔(dān)責(zé)任； d.)負(fù)責(zé)本企業(yè)的后勤工作。 4． 5． 2《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、 執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 3． 2 以顧客為關(guān)注焦點 本企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 4． 4． 1 本企業(yè)內(nèi)部需查閱記錄時，應(yīng)按“文件控制程序”的規(guī)定，向記錄的保管部門提出申請，批準(zhǔn)后方可查閱，查閱后立即歸還，不得外借。 4． 1． 2 所有的記錄按以下模式進(jìn)行編號： QR―□ □ □□ 順序號 要求條款號 記錄代碼 例：質(zhì)量記錄清單 QR4201 4． 1． 3 由質(zhì)量部制訂“質(zhì)量記錄清單”，匯總?cè)康挠涗浨闆r。 4． 7． 4 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，使用人應(yīng)向人事部門提出申請，批準(zhǔn)后重新辦理發(fā)放手續(xù)，重新發(fā)給文件。 4． 5 文件的更改 4． 5． 1 文件需要更改時，更改后的文件應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人不在時，可由其接替崗位的人審批，但必須向該人提供原審批時的背景材料。 4． 2 文件的編制 4． 2． 1 質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫。 4． 2． 7 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 對照條款 4． 1 文件控制程序 4． 2 記錄控制程序 企業(yè) 14 鹽城三友汽車配件有限公司 4． 1 文件控制程序 章節(jié)號 4． 1 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 3 企業(yè) 15 1． 目的 為了 使與質(zhì)量體系有關(guān)的文件得到有效控制，確保各部門使用的文件均為有效版本。本企業(yè)的外包過程是電鍍、量具外校，外包過程應(yīng)對該過程按照合格供方的要求進(jìn)行調(diào)查和評價。 2 范圍 適用于對本企業(yè)質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由管理者代表統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給本企業(yè)以外人員。企業(yè) 企業(yè) 鹽城三友汽車配件有限公司 文件編號： QM－ 20xx 質(zhì) 量 手 冊 A 版 編 制： 孫玉芳 審 批： 黃鋮 日 期： 20xx 年 07 月 10 日 分 發(fā) 號： 01 實施日期： 20xx 年 07 月 10 日 地 址： 鹽城市新洋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠城路東側(cè) 電 話： 0515— 88557706 傳 真： 0512— 88557706 郵 編： 224000 企業(yè) 1 企業(yè) 2 頒 布 令 本企業(yè)依據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系――要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第 A 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 3 本手冊為本企業(yè)的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 鹽城三友汽車配件有限公司 鹽城三友汽車配件有限公司 章節(jié)號 1． 0 企業(yè) 8 1．