【導(dǎo)讀】公司現(xiàn)有總資產(chǎn)6700多萬元，其中固定資產(chǎn)3500萬元，年銷售額突破。21500萬，創(chuàng)利稅1800萬元。萬臺(tái)的生產(chǎn)能力。生產(chǎn)的各類輕型汽車已銷往全國二十多個(gè)省市自治區(qū)，并且。產(chǎn)品以卓越的品質(zhì)、完善的服務(wù)贏得社會(huì)各界和廣大用戶贊譽(yù)，成。為國內(nèi)具有相當(dāng)知名度的品牌。最近先后被國家公安部、最高人民檢察院、司。發(fā)了“”牌2031豪華越野車。為了國家交通工具的高速發(fā)展，公司一直在研究?？蛻舻母鞣N需求，以期提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。公司將始終把顧客滿意作為事。4與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。能力的證實(shí)文件。授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系及有關(guān)質(zhì)量管理等事宜的協(xié)調(diào)與處理。工檢驗(yàn)記錄證實(shí)其質(zhì)量驗(yàn)收的有效性。對(duì)特殊工序，除操作人員資格嚴(yán)格要求。糾正措施、處置和隔離等環(huán)節(jié)的各項(xiàng)控制要求。預(yù)防措施程序文件可以使不符合項(xiàng)得到改正和消除潛在不合格預(yù)防再發(fā)生。

　　

【正文】 用頻 度來確定； f ) 需外送檢定和校準(zhǔn)的測量裝置，對(duì)接收的組織應(yīng)予以考核其能力和 資格（縣級(jí)以上計(jì)量檢定所不用考核可直接送檢）。 24 監(jiān)視與測量失準(zhǔn)的處置 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量裝置不符合要求，如失準(zhǔn)或損壞時(shí)，應(yīng)對(duì)該裝置以前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做出記錄。 同時(shí)應(yīng)對(duì)該裝置采取措施，如校準(zhǔn)、修理或報(bào)廢等。對(duì)已確定測量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)其可能的后果進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果采取必要的措施，如追回重新測量，對(duì)已交付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并進(jìn)一步處置等。 檢定、校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。 8． 測量．分析和改進(jìn) 總則 應(yīng)策劃并實(shí)施測量、分析和改進(jìn)的過程。 開展測量、分析和改進(jìn)過程的目的要 求 a ) 證實(shí)公司產(chǎn)品的符合性； b ) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c ) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 測量、分析和改進(jìn)過程的策劃 a ) 為有效實(shí)施這一過程，由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。 b ) 過程的策劃要以 所述的目的要求為出發(fā)點(diǎn)； c ) 策劃需考慮并明確監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方 法、頻次和必要的記錄，策劃的結(jié)果應(yīng)形成 規(guī)定； d ) 應(yīng)考慮采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用的方法及其應(yīng)用程度，并在策 劃結(jié)果中確定。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 在顧客滿意度測量方面，公司一方面采取隨產(chǎn)品發(fā)運(yùn)至顧客時(shí)，隨帶產(chǎn)品質(zhì)量征求意見表，請(qǐng)顧客使用后填寫意見返回公司；另一方面與顧客建立溝通渠道，規(guī)定每年 2－ 3 次的訪問顧客制度，與顧客交流有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量．產(chǎn)品改進(jìn)和售后服務(wù)等意向／意見。公司責(zé)成售后服務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客的意見或抱怨．進(jìn)行市場調(diào)研以及同行業(yè)情況，通過這些信息的收集加以分析 利用。 內(nèi)部審核 總則 定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，以驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合規(guī)定文件要求和關(guān)施要求并確定質(zhì)量管理體系的有效性。 職責(zé) 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核由管理者代表主持，并組成審核組。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況與效果進(jìn)行跟蹤監(jiān)督和檢查。有關(guān)部門配合執(zhí)行。 內(nèi)審人員 25 內(nèi)審人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)獲得內(nèi)審資格，并經(jīng)授權(quán)且是與所審核領(lǐng)域無直接責(zé)任人員。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃 每年一月份由管 理者代表組織，辦公室編制內(nèi)部質(zhì)量審核體系審核計(jì)劃。質(zhì)量管理體系綜合性審核每年不少于一次。審核計(jì)劃應(yīng)包括：審核內(nèi)容．范圍．審核依據(jù)或原因．審核人員組成．審核日期等。審核組必須提前 5 天通知受審核部門。 審核組應(yīng)按事先準(zhǔn)備好的檢查表到現(xiàn)場實(shí)施檢查，審核結(jié)束后，由組長寫出審核報(bào)告。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題通知受審核單位，負(fù)責(zé)單位的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，辦公室對(duì)糾正措施的實(shí)施和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并記錄。每次審核均應(yīng)注意驗(yàn)證前一次審核提出的糾正措施的實(shí)施效果。 辦公室負(fù)責(zé)匯總內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況將審核結(jié)果報(bào)告管理者代表。 過程的監(jiān)視和測量 目的 采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量。 職責(zé) 。 。 程序概要 公司過程監(jiān)視和測量的對(duì)象是質(zhì) 量管理體系的各過程，其作用是證實(shí)過程是否具備預(yù)期結(jié)果的能力。 公司針對(duì)產(chǎn)品和各個(gè)過程的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量，包括： a) 工作質(zhì)量檢查和考核； b) 組織開展內(nèi)部審核和管理評(píng)審； c) 過程能力確認(rèn)； d) 過程有效性評(píng)價(jià)； e) 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)等。 當(dāng)過程監(jiān)視和測量反映未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和預(yù)防措施以消除不合格并防止同類不合格重復(fù)發(fā)生。 公司判斷過程監(jiān)視測量的 方法是否適宜及其后采取的措施是否有效的準(zhǔn)則是： a) 確保產(chǎn)品的符合性； 26 b) 確保過程的有效性。 公司鼓勵(lì)各部門在進(jìn)行過程監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)分析及其后采取措施時(shí)，選用適當(dāng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測量的目的，是為檢測公司產(chǎn)品是否已滿足要求。 本過程的主管職能部門是檢驗(yàn)部。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的范圍 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的范圍包括；采購產(chǎn)品、過程監(jiān)控和最終交付的汽車整車。 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量的依據(jù)與實(shí)施 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，主要依據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中已明確的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求。 a ) 采購產(chǎn)品應(yīng)按采購規(guī)范中明確的監(jiān)視和測量的要求實(shí)施； b ) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程應(yīng)按檢驗(yàn)計(jì)劃和已策劃的檢驗(yàn)或試驗(yàn)安排實(shí)施； c ) 最終交付的整車應(yīng)按驗(yàn)收準(zhǔn)則或規(guī)范實(shí)施，必須是策劃的各個(gè)過程已完成。 產(chǎn)品的測量結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的處置 a ）采購產(chǎn)品經(jīng)測量不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫，不得投入使用； b ) 生產(chǎn)過程經(jīng)監(jiān)控不符合工藝要求的要采取有效措施進(jìn)行改正； c ) 最終產(chǎn)品經(jīng)自檢測量不符合接收準(zhǔn)則的一律不得交付顧客； d ) 產(chǎn)品經(jīng)測量不符合要求按《不合格品控制程序》做最終處理。 產(chǎn)品測量的記錄 產(chǎn)品通過測量應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有測量執(zhí)行的責(zé)任人簽字或蓋章，記錄應(yīng)符合記錄控制（ ）要求。 本條詳見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 不合格品的控制 目的 為防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，必須對(duì)不合格品進(jìn)行 控制。 職責(zé) 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)歸口管理 不合格品控制 專職檢驗(yàn)人員的職責(zé)是按照標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收產(chǎn)品，正確作出合格與否的結(jié)論，對(duì)不合格品無權(quán)處理。 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品除可以返工外，其余的不合格品填寫不合格品審理報(bào)告，交檢驗(yàn)部長處置。 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格品再其上涂上紅色漆標(biāo)記后放入不合格品隔離區(qū)。 不合格品的處置和審理 不合格品審理人員處置權(quán)限 27 a. 對(duì)批量產(chǎn)品作出對(duì)不影響安全、性能、可靠性等使用的 B 級(jí)不合格品由公司授權(quán)的檢驗(yàn)部長作出讓步接收、對(duì)批量產(chǎn)品作出返工或報(bào)廢的決定。 b. 對(duì)檢驗(yàn)部部長（ B 級(jí)）處理權(quán)限以外的嚴(yán)重不合格品的 A 級(jí)不合格品由公司經(jīng)理審理，對(duì)其適用性進(jìn)行判定，提出處理結(jié)論，必要時(shí)可咨詢有關(guān)技術(shù)人員或技術(shù)副總經(jīng)理。 c. 合同中有規(guī)定的 A 級(jí)不合格品必須由顧客處理。 不合格品的處理方式 不合格品處理方式有返工、返修或讓步、放行和報(bào)廢等。 不合格品的返工情況應(yīng)記錄。返工后應(yīng)重新驗(yàn)證。 當(dāng)在交付甚至使用開 始后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)立即采取以下措施： a. 由檢驗(yàn)部查清造成不合格的原因與責(zé)任者，責(zé)成責(zé)任單位制訂糾正措施限期解決； b. 對(duì)顧客造成影響和損失承擔(dān)一切責(zé)任。包括負(fù)責(zé)修理、更換、退貨甚至賠償損失。 記錄 不合格品的檢查、審理報(bào)告和公司內(nèi)、外部的處置都需作好記錄并存檔。 數(shù)據(jù)分析 收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系適應(yīng)性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。本過程主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管職能部門是辦公室。 收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容種 類及來源 a ) 與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息和服務(wù)信息等； b ) 與本公司運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運(yùn)行的監(jiān)視和測量信息、過程能力、內(nèi)審記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出和交貨期等。 c ) 數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測量活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、與顧客和供方有關(guān)過程及外部市場、競爭對(duì)手和相關(guān)方等方面。根據(jù)需要應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。 數(shù)據(jù)的分析及方法 收集的數(shù)據(jù)應(yīng)按實(shí)際需承擔(dān)的職責(zé)進(jìn)行分析，分別由歸口部門 、相關(guān)的各部門和有關(guān)人員進(jìn)行分析，分析應(yīng)選擇適當(dāng)方法，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供的信息 a ) 顧客滿意方面的信息。如趨勢和不滿意的主要方面，應(yīng)結(jié)合 的要求進(jìn)行； b ) 產(chǎn)品要求的符合性，如不足的主要方面； c ) 產(chǎn)品和過程的特性變異、現(xiàn)狀及其趨勢，如是否反映了潛在問題，有無必要采取預(yù)防措施等； d ) 供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用 應(yīng)利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對(duì)質(zhì)量 管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，并應(yīng)為改進(jìn)尋找機(jī) 28 會(huì)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過每季對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的檢查總結(jié)以及進(jìn)行數(shù)據(jù)分析．內(nèi)審．管理評(píng)審等措施，為持續(xù)改進(jìn)提供機(jī)會(huì)，確保質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行。 糾正措施的控制 目的 為消除和防止不合格（不符合）的重復(fù)發(fā)生，通過采取糾正和預(yù)防措施，力求把發(fā)生的不合格（不符合）減少到最低限度。 職責(zé) a. 辦公室在經(jīng)理授權(quán)下負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理、監(jiān)控工作。 b. 不合格（不符合）責(zé)任單位負(fù)責(zé)查清原因和責(zé)任者 、制訂糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。 工作程序 糾正措施的制訂 不合格（不符合）的責(zé)任單位負(fù)責(zé)制訂糾正措施。 對(duì)不合格的評(píng)審主要是針對(duì)來自質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所發(fā)生的問題和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格。其中包括： a. 不合格品報(bào)告； b. 顧客的投訴／抱怨； c. 管理層評(píng)審的輸出； d. 內(nèi)部審核報(bào)告； e. 有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄。 發(fā)生不合格后立即進(jìn)行評(píng)審工作，切實(shí)找出不合格的原因，評(píng)審由各主管部門 組織有關(guān)人員進(jìn)行。 糾正措施的符合性 在責(zé)任單位針對(duì)產(chǎn)生原因制訂糾正措施后，需對(duì)糾正措施的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保不合格不再發(fā)生，評(píng)價(jià)工作由管理者代表或由其授權(quán)的組織進(jìn)行。 糾正措施的落實(shí) 對(duì)每一項(xiàng)糾正措施均需填寫“糾正和預(yù)防措施表”限二日內(nèi)填寫后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 糾正措施的監(jiān)控和驗(yàn)證 糾正措施由辦公室負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控按期驗(yàn)證。在驗(yàn)證的糾正措施中，對(duì)一般簡單的不合格可以確定實(shí)施效果的即可驗(yàn)證合格，對(duì)較復(fù)雜的糾正措施應(yīng)實(shí)施一定的驗(yàn)證時(shí)間 后，再確定是否已糾正不合格。 糾正措施的記錄 糾正措施經(jīng)驗(yàn)證后，由驗(yàn)證人員簽署并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后即可關(guān)閉此項(xiàng)不合格，“糾正和預(yù)防措施表”即按“質(zhì)量記錄歸檔目錄”歸檔保存。 29 預(yù)防措施的控制 目的 為消潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。 職責(zé) a. 辦公室在管理者代表授權(quán)下負(fù)責(zé)預(yù)防措施的管理、監(jiān)控工作。 b. 有關(guān)部門負(fù)責(zé)分析潛在的不合格（不符合）原因，制訂預(yù)防措施并實(shí)施。 預(yù)防措施的制訂 a. 從每季的不合格品數(shù)量統(tǒng)計(jì)．一次交檢合格率統(tǒng)計(jì)．故障返修率等質(zhì)量數(shù)據(jù)用排列圖進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出潛在的不合格因素，有針對(duì)性的制訂預(yù)防措施； b. 原因不十分明顯時(shí)采用試驗(yàn)驗(yàn)證的方法，確認(rèn)后采取預(yù)防措施； c. 從顧客滿意程度和投訴，分析顧客的動(dòng)向和期望而采取預(yù)防措施； d. 從體系運(yùn)行中找出簿弱環(huán)節(jié)采取預(yù)防措施。 辦公室在匯總糾正和預(yù)防措施的情況和驗(yàn)證結(jié)果后，向每年的管理層評(píng)審會(huì)提交情況報(bào)告。 糾正和預(yù) 防措施及驗(yàn)證資料作為記錄存檔。