【正文】 序》（CX805）執(zhí)行。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客批準，否則在所有規(guī)定的監(jiān)視和測量活動均已圓滿完成且結(jié)果符合要求之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。,為驗證產(chǎn)品是否持續(xù)符合標準規(guī)定的要求，每年需進行一次監(jiān)視和測量活動。在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量，并有負責合格品放行的授權(quán)責任者的簽章。確認檢驗的監(jiān)視和測量記錄由技術(shù)部保存，其他監(jiān)視和測量記錄由品保部負責保存。XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號版 號A/1不合格品控制頁 碼1公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》（CX805），對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中的不合格品進行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用、安裝或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。、標識和隔離對采購過程和最終產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢員根據(jù)檢驗標準進行判定，并做好標識、隔離。：a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用?！顿|(zhì)量記錄控制程序》（CX402）的有關(guān)要求進行保存，包括所批準的讓步記錄、不合格品的性質(zhì)及采取任何措施的記錄。，應(yīng)再次進行驗收，以證實符合要求。，銷售部應(yīng)與顧客協(xié)商解決辦法，如調(diào)換、修理等。必要時，由品保部負責組織有關(guān)部門采取糾正措施，具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》（CX808）的有關(guān)要求執(zhí)行。XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號版 號A/1數(shù)據(jù)分析頁 碼1公司制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析程序》（CX806），通過應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)收集和分析適當?shù)馁|(zhì)量數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。，也可以采用交談、調(diào)查等方式。，各部門收集與本部門有關(guān)的公司內(nèi)部的數(shù)據(jù)。：a) 顧客滿意和/或不滿意程度；b) 產(chǎn)品與顧客要求的符合性；c) 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；d) 供方的信息等。經(jīng)分析，確定本公司主要采用下列統(tǒng)計方法：排列圖、因果圖、調(diào)查表、抽樣檢驗，其他適用的統(tǒng)計技術(shù)按具體要求確定。，選用適當?shù)慕y(tǒng)計方法，品保部負責指導(dǎo)。，進而確定問題產(chǎn)生的原因，并采用相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。同時，利用這些信息確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并確定改進的方向。，驗證應(yīng)用方法及效果，必要時提出相應(yīng)的改進措施。XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號版 號A/1改 進頁 碼1公司持續(xù)開展的改進活動，其中包括對產(chǎn)品、體系、管理的改進，不斷完善質(zhì)量管理體系，以便向顧客提供穩(wěn)定的、滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等活動選擇改進機會，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，提高工作效率，具體執(zhí)行《持續(xù)改進管理程序》（CX807）。、長遠的改進項目會涉及對現(xiàn)有過程和現(xiàn)有產(chǎn)品的更改以及資源需求，品保部負責組織各部門進行策劃，編制質(zhì)量改進計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，予以實施。在進行策劃和管理時應(yīng)考慮：a) 改進項目的目標和總體要求；b) 分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進的方案；c) 實施改進并評價改進的結(jié)果。為消除產(chǎn)生不合格的原因，采取糾正措施，以防止類似問題的再次發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運行，公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》（CX808），并認真組織實施。a) 當公司、顧客或第三方質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時；b) 管理評審中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在問題及缺陷時；c) 當顧客投訴時；d) 出現(xiàn)嚴重不合格品時。a) 評審不合格(包括顧客抱怨)；b) 確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評審所采取的糾正措施。當糾正措施確認無效時，由責任部門繼續(xù)查找原因，重新采取糾正措施，實施完成后再驗證，直到確認有效。，按《文件控制程序》（CX401）的規(guī)定執(zhí)行。、整理，將分析結(jié)果提交管理評審。為消除產(chǎn)生不合格的潛在的原因，防止不合格的發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運行，公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》（CX808）。a) 品保部組織技術(shù)、生產(chǎn)等部門識別潛在不合格，在實施、過程、讓步、質(zhì)量記錄、用戶投訴、內(nèi)部審核等信息中，如出現(xiàn)加工達到公差極限、顧客抱怨、管理職責不清等，從中找出產(chǎn)生不合格的可能性；b) 確定潛在不合格及其原因；c) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評審所采取的預(yù)防措施。，按《文件控制程序》（CX401）的規(guī)定實施。、整理，將分析結(jié)果提交管理評審?！顿|(zhì)量記錄控制程序》（CX402）的規(guī)定保存。附表1：副總經(jīng)理 董事長物資部采購處物管處涂裝車間焊接車間裝配車間生產(chǎn)保障處生產(chǎn)調(diào)度處副總經(jīng)理 生產(chǎn)部副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 銷售部品保部技術(shù)部財務(wù)部企管部銷售處售后服務(wù)處質(zhì)管處質(zhì)檢處開發(fā)處工藝處會計處成本處人力資源處企管處總經(jīng)理XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司組 織 結(jié) 構(gòu) 圖附表2：XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì) 量 職 責 分 配 表過程編號過 程 內(nèi) 容企管部品保部技術(shù)部物資部生產(chǎn)部銷售部財務(wù)部4質(zhì)量管理體系總要求△★△△△△△文件要求△★▲△△△△5管理職責管理承諾★▲△△△△△以顧客為關(guān)注焦點△△△△△★△質(zhì)量方針△★△△△△△策劃△★△△△△△職責、權(quán)限與溝通★△△△△△△管理評審▲★△△△△△6資源管理資源提供★△▲▲▲△△人力資源★△△△△△△基礎(chǔ)設(shè)施△△★▲▲△△工作環(huán)境△△▲△★△△7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△▲★△△△△與顧客有關(guān)的過程△△△△△★△設(shè)計與開發(fā)△△★△△△△采購△△△★△△△生產(chǎn)和服務(wù)提供△△▲△★▲△監(jiān)視與測量裝置的控制△★△△▲△△8測量、分析和改進總則△★△△△△△監(jiān)視和測量△★▲△▲▲△不合格品控制△★△▲▲▲△數(shù)據(jù)分析△★▲△▲▲△改進△★▲△▲▲△注：★——歸口管理部門▲——主要職能部門△ ——相關(guān)職能部門附表3XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量管理體系程序文件清單序號文件編號程序文件名稱1CX401文件控制程序2CX402質(zhì)量記錄控制程序3CX501管理評審程序4CX502各部門各類人員的質(zhì)量職責5CX601人力資源管理程序6CX602設(shè)備控制程序7CX603工裝控制程序8CX701質(zhì)量計劃控制程序9CX702與顧客有關(guān)過程控制程序1CX703產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)管理程序11CX704設(shè)計評審、驗證和確認程序12CX705過程設(shè)計開發(fā)管理程序13CX706供方評定程序14CX707采購控制程序15CX708生產(chǎn)提供控制與確認程序16CX709交付與服務(wù)控制程序17CX710標識和可追溯性管理程序18CX711顧客財產(chǎn)控制程序19CX712產(chǎn)品防護控制程序20CX713監(jiān)視和測量裝置控制程序21CX801顧客滿意程度測量程序22CX802內(nèi)部質(zhì)量審核程序23CX803過程監(jiān)視與測量程序24CX804產(chǎn)品監(jiān)視與測量程序25CX805不合格品控制程序26CX806數(shù)據(jù)分析程序27CX807持續(xù)改進管理程序28CX808糾正和預(yù)防措施控制程序附表4：XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量管理體系文件更改一覽表序號更改通知單編號更改條款更改日期更改人備注附表5QMS過程流程圖過程實現(xiàn)部門產(chǎn)品實現(xiàn)過程管理支持過程支持部門備注1銷售部顧客要求收集用戶需求企管部2技術(shù)部法律法規(guī)要求疏通渠道/妥善保管/正確使用企管部3銷售部市場調(diào)研企管部4銷售部產(chǎn)品要求的評審與溝通會議/例會技術(shù)部/生產(chǎn)部/物資部5技術(shù)部產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)高管層6技術(shù)部過程設(shè)計和開發(fā)高管層7品保部監(jiān)視和測量技術(shù)部8物資部采購進貨檢驗/不合格品控制品保部9銷售部顧客財產(chǎn)10生產(chǎn)車間零件制造過程檢驗/不合格品控制品保部關(guān)鍵工序11部件組裝關(guān)鍵工序12焊裝特殊過程13涂裝特殊過程14總裝例行檢驗/不合格品控制關(guān)鍵工序15技術(shù)部/品保部產(chǎn)品試驗16物資部產(chǎn)品防護基礎(chǔ)設(shè)施和搬運工具生產(chǎn)部17銷售部交付/服務(wù)18相關(guān)車間/處室產(chǎn)品標示追溯19品保部監(jiān)視和測量裝置控制監(jiān)視和測量裝置控制20銷售部顧客滿意顧客滿意度測量品保部21體系符合性測量品保部22過程監(jiān)視測量各部門23數(shù)據(jù)收集分析品保部/各部門24QMS過程能力測定品保部/技術(shù)部25持續(xù)改進公司領(lǐng)導(dǎo)/各部門附表6：XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量管理體系文件發(fā)放記錄表序號文件名稱/編號受控號使用部門收文人日期備注53