【導(dǎo)讀】全體員工必須嚴(yán)格按手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹實施。目標(biāo)和計劃，使全體員工理解并貫徹執(zhí)行。附錄D質(zhì)量管理手冊修訂狀態(tài)一覽表?????????質(zhì)量手冊Q/LF45001-2020是依據(jù)ISO9001：2020編制的。質(zhì)量手冊引用ISO9000：2020所規(guī)定的概念和術(shù)語定義。本手冊提出了本公司質(zhì)量管理體系的要求。本手冊由質(zhì)量部提出并歸口。野車制造商，**汽車品牌是**汽車集團擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專業(yè)的越野車品牌。的現(xiàn)代化生產(chǎn)車間。得以迅速提升，核心競爭力不斷增強。**汽車自2020年12月正式上市以來，目前已向市場推出擁有自主。務(wù)客戶推出的四門**SUV，產(chǎn)品深受用戶和專業(yè)越野人士的好評。速給客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前和售后服務(wù)。公司于2020年5月順利通過國家質(zhì)量。認(rèn)證中心的3C認(rèn)證。正因為深植于每位員工心中的質(zhì)量意識，使**汽車自上市以來銷量穩(wěn)步增長，被評。為深圳2020年度最暢銷車型?？煽康馁|(zhì)量和讓顧客滿意是**永恒的主題，公司將持之以恒，并為此作出不懈的努力。

　　

【正文】 要求采取適宜的方法： ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 第 32 頁 共 37 頁 第 A 版 、分析和改進 第 0 次修訂 第 32 頁 —— 有效的分析方法； —— 適宜的統(tǒng)計技術(shù)； —— 基于邏輯分析的結(jié)果，權(quán)衡經(jīng)驗和直覺，作出決策并采取措施。 改進 持續(xù)改進 實施持續(xù)改進，從滿足質(zhì)量要求開始，落實于顧客滿意，持續(xù)改進質(zhì) 量管理體系的有效性。 持續(xù)改進采用 PDCA 循環(huán)的方法。 a）持續(xù)改進由質(zhì)量部歸口管理； b）各部門（車間）應(yīng)確定相關(guān)的改進需要，把握持續(xù)改進機會，實施適當(dāng)?shù)母倪M方案，以期達(dá)到質(zhì)量不斷提升。 糾正措施 采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與發(fā)生問題的影響相適應(yīng)。 糾正措施活動包括： a）識別不合格（包括顧客抱怨）； b）確定不合格的原因； c）評價是否需要采取措施，以確保不合格不再發(fā)生； d）確定和實施糾正措施； e）記錄所采取措施的結(jié)果； f）評審所采取的糾正措 施。 預(yù)防措施 確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響相適應(yīng)。 預(yù)防措施活動包括： a）識別潛在的不合格及其原因； b）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定并確保所需要的預(yù)防措施的實施； d）記錄采取措施的結(jié)果； e）評審所采取的預(yù)防措施。 糾正和預(yù)防措施的控制要求 ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 第 33 頁 共 37 頁 第 A 版 、分析和改進 第 0 次修訂 第 33 頁 糾正和預(yù)防措施的控制按程序文件 Q/LF450142020《糾正和預(yù)防措施控制程序》實施。 a）糾正和預(yù)防措施的控制由質(zhì)量部歸口，各部門（車間）應(yīng) 對本部門（車間）的不合格采取糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗證有效性； b）糾正和預(yù)防措施考慮的信息來源可包括： —— 顧客抱怨，顧客需求和期望的評審以及市場分析； —— 不合格報告； —— 審核報告； —— 管理評審的輸出； —— 數(shù)據(jù)分析的輸出； —— 顧客滿意程度測量的輸出； —— 過程測量。 第 34 頁 附錄 A 零部件公司澤光汽車零部件公司富達(dá)汽車零部件公司江鈴陸風(fēng)汽車有限責(zé)任公司組織機構(gòu)圖總裁制造安技部物流部營銷公司焊裝車間總裝車間副總裁財務(wù)部信息部人力資源部研發(fā)中心質(zhì)量部副總裁裝備工程部涂裝車間采購中心行政部企劃部監(jiān)察室總裁助理 總裁助理 總裁助理董事會 *零部件公司、澤光汽車零部件公司、富達(dá)汽車零部件公司統(tǒng)稱為零部件公司 ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 第 35 頁 共 37 頁 第 A 版 附錄 第 0 次修訂 第 35 頁 附錄 B 過程質(zhì)量職能分配表 要 素 總 裁 管理者代表 研發(fā)中心 營銷公司 采購中心 質(zhì)量 部 人力資源部 行政部 信息 部 裝備工程部 制造安技部 物流部 焊裝車間 涂裝車間 總裝車間 零部件公司 企劃部 財務(wù)部 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 . 文件控制 ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 記錄控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ● 質(zhì)量目標(biāo) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ● ● 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 ● ○ ● ○ ● ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ● ● ● ● ● 顧客財產(chǎn) ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ● ● ○ ● ● ● ● ● 數(shù)據(jù)分析 ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 持續(xù)改進 ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●責(zé)任部門 ○相關(guān)部門 ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 第 36 頁 共 37 頁 第 A 版 附錄 第 0 次修訂 第 36 頁 附錄 C 質(zhì)量管理體系程序文件一覽表 NO. 質(zhì)量職能部門 文件編號 文件名稱 1 質(zhì)量部 Q/LF450012020 質(zhì)量手冊 2 企劃部 Q/LF450052020 文件控制程序 3 質(zhì)量部 Q/LF450162020 記錄控制程序 4 質(zhì)量部 Q/LF450022020 管理評審控制程序 5 人力資源部 Q/LF450182020 員工培訓(xùn)管理程序 6 裝備工程部 Q/LF450252020 生產(chǎn)過程中的 工藝裝備控制程序 7 裝備工程部 Q/LF450262020 設(shè)備控制程序 8 行政部 Q/LF450212020 工作環(huán)境控制程序 9 研發(fā)中心 Q/LF450222020 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 10 營銷公司 Q/LF450032020 合同評審控制程序 11 制造安技部 Q/LF450272020 工藝設(shè)計過程與驗證程序 12 制造安技部 Q/LF450232020 新產(chǎn)品開發(fā)試生產(chǎn)程序 13 研發(fā)中心 Q/LF450042020 設(shè)計和開發(fā)控制程序 14 研發(fā)中心 Q/LF450122020 產(chǎn)品項目開發(fā)策劃控制程序 15 研發(fā)中心 Q/LF450282020 產(chǎn)品更改程序 16 研發(fā)中心 Q/LF450242020 工程設(shè)變控制管理程序 17 采購中心 Q/LF450062020 采購管理程序 18 采購中心 Q/LF450292020 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 19 制造安技部 Q/LF450092020 過程控制管理程序 20 營銷公司 Q/LF450192020 服務(wù)提供的控制程序 21 物流部 Q/LF450302020 產(chǎn)品交付控制程序 22 質(zhì)量部 Q/LF450082020 標(biāo)識和可追溯性控制程序 23 物流部 Q/LF450072020 顧客財產(chǎn)控制程序 24 物流部 Q/LF450152020 產(chǎn)品防護控制程序 25 質(zhì)量部 Q/LF450112020 監(jiān)視和測量裝置控制程序 26 質(zhì)量部 Q/LF450312020 顧客滿意度測量控 制程序 27 質(zhì)量部 Q/LF450172020 體系審核控制程序 28 質(zhì)量部 Q/LF450102020 檢驗和試驗 控制程序 29 質(zhì)量部 Q/LF450132020 不合格品控制程序 30 質(zhì)量部 Q/LF450202020 統(tǒng)計技術(shù)確定和實施程序 31 質(zhì)量部 Q/LF450142020 糾正和預(yù)防措施控制程序 ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 第 37 頁 共 37 頁 第 A 版 附錄 第 0 次修訂 第 37 頁 附錄 D 質(zhì)量管理手冊修訂狀態(tài)一覽表 修訂情況 修訂記錄 修改人 起草人 審批人 生效日期 新發(fā)布（ 2020版） 2020年 3月 20 日