【導(dǎo)讀】量管理體系要求》制定的?！顿|(zhì)量手冊》闡明了本公司的質(zhì)量方針，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體。理工作的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以發(fā)布，并從20xx年9月16日起實(shí)施。工要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。的外部聯(lián)絡(luò)，現(xiàn)聘任同志為管理者代表。進(jìn)活動的綱領(lǐng)性的文件。生”的經(jīng)營理念，一直為制造高品質(zhì)的床墊產(chǎn)品而不懈努力。辦公室對質(zhì)量手冊的使用和更改實(shí)施有效的控制。質(zhì)量手冊由辦公室統(tǒng)一編號、登記、造冊和分發(fā)、回收。質(zhì)量手冊分為受控版本和。質(zhì)量手冊將隨著質(zhì)量管理體系的運(yùn)行與改進(jìn)情況，按規(guī)定的程序進(jìn)行修訂。格的過程而達(dá)到顧客滿意。本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于皖寶公司彈簧軟床墊的生產(chǎn)及服務(wù)。符合QB/T1952－99《彈簧軟床墊》要求的產(chǎn)品，本公司采用GB/T19001：20xxidtISO9001：20xx. 標(biāo)準(zhǔn)全部條款，沒有刪減。2．產(chǎn)品包括過程產(chǎn)品交付檢驗(yàn)，一次合格率不低于99%；3．保證產(chǎn)品出廠前的入庫合格率100%。1．全年顧客滿意率評定周期為一年，

　　

【正文】 皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 8 版 本 C0 頁 次 2/5 足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，實(shí)際需要改進(jìn)的方面，反饋給管理者代表采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。 內(nèi)部審核 a．每年年初，辦公室 負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定本公司的質(zhì)量體系是否符合 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 b. 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對各個(gè)部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動（過程），并規(guī)定審核采取的方法。 審核準(zhǔn)備 a. 管理者代表負(fù)責(zé)組織建立審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審核員資格，審核組組長應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。 b. 審核前，審核組組長主持召開審核小組會議，明確《審核實(shí)施計(jì)劃》，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。 審核的實(shí)施 a. 首次會議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 b. 在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不符合報(bào)告》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正和預(yù)防措施，并經(jīng)審核組確認(rèn)后，實(shí)施糾正，審核組負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果進(jìn) 行檢查驗(yàn)證。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見 WBCX10《內(nèi)部體系審核控制程序》。 過程的測量和監(jiān)控 本公司對質(zhì)量體系過程（特別是生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程），考慮其重要及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行測量和監(jiān)控，以滿足顧客的需求。 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 8 版 本 C0 頁 次 3/5 生產(chǎn)二部、生產(chǎn)一部、質(zhì)技部 必須采取適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，確認(rèn)每一個(gè)工序持續(xù) 滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。 根據(jù)每一個(gè)工序的特性及其對整個(gè)生產(chǎn)過程的影響程度，分別采用工序能力分析、統(tǒng)計(jì)一次生產(chǎn)合格率、機(jī)器設(shè)備故障率、（緊急）生產(chǎn)計(jì)劃完成率、停產(chǎn)時(shí)間和次數(shù)等方法對其進(jìn)行測量和監(jiān)控。根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果，對過程不足或異常的工序，由本公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實(shí)施和驗(yàn)證。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 質(zhì)技部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、允許水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的測量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)。 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)、過程 抽檢 和最終檢驗(yàn)；分別驗(yàn)證原材料和零部件、半產(chǎn)品、外供產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。 對于外供產(chǎn)品，只有檢驗(yàn)指導(dǎo)書中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付，對不合格產(chǎn)品放行除非獲得顧客的書面授權(quán)。 有關(guān)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的詳細(xì)內(nèi)容見 WBCX11《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 》。 不合格品控制 對于作業(yè)者自檢、互檢、顧客退回及檢驗(yàn)員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品， 生產(chǎn)二部 等部門配合檢驗(yàn)員對其進(jìn)行隔離或標(biāo)識，放置在不合格區(qū)加貼不合格標(biāo)簽，或注明不合格的原因， 防止非預(yù)期的使用或交付。 本公司對各類不合格品的處理方式有：退貨、挑選使用、返工返修、降級使用、報(bào)廢、讓步接收等。由經(jīng)授權(quán)的人員在檢驗(yàn)單據(jù)或不合格品處理單據(jù)中判別。 ，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)。 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始 使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，質(zhì)技部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施（如予以免費(fèi)退換、維修或購買產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)），必要時(shí)由市場部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時(shí)，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求， 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 8 版 本 C0 頁 次 4/5 讓步接受需經(jīng)顧客同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時(shí)，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 對不合格品控制的詳細(xì)內(nèi)容見《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)技部要及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表，顧客滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并且在日常對體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，質(zhì)技部也要及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。 質(zhì)技部使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品 、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。 質(zhì)技部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，產(chǎn)品的技術(shù)革新等）。 有關(guān)數(shù)據(jù)分析的詳細(xì)內(nèi)容見《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 本公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 所有需要改進(jìn)的項(xiàng)目，由管理者代表以質(zhì)量計(jì)劃的形式 予以明確，經(jīng) 管理 者代表批準(zhǔn)后， 調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。 糾正措施 本公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴(yán)重不合格；過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出本公司規(guī)定值時(shí)；顧客投訴時(shí)；內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時(shí)；其它不符合方針、目標(biāo)、或體系文件要求的情況。 由管理者代表及投訴接收部門等根據(jù)不合格事實(shí)的類別，發(fā)出相應(yīng)的《糾正 /預(yù)防措施處理單》，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，必 要時(shí)，填寫糾正措施；經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實(shí)施，發(fā)出部門對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評審并記錄。 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 8 版 本 C0 頁 次 5/5 預(yù)防措施 管理者代表基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，識別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，管理者代表使用《糾正 /預(yù)防措施處理單》，填寫潛在不合格事實(shí)及原因，組織相關(guān)部門分析確定對應(yīng)的預(yù)防措施，確認(rèn)后實(shí)施，管理者代表對預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證、評審并予以記錄。 有關(guān)糾正預(yù)防和改 進(jìn)措施的詳細(xì)內(nèi)容見 WBCX13《糾正 /預(yù)防措施控制程序》。 5 相關(guān)程序 /文件 WBCX13 糾正 /預(yù)防措施控制程序 WBCX10 內(nèi)部體系審核控制程序 WBCX11 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 WBCX12 不合格品控制程序 WBCX27 數(shù)據(jù)分析控制程序 WBCX09 顧客滿意度調(diào)查控制程序 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 程序文件清單 章節(jié)號 9 版 本 C0 頁 次 1/2 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 程序文件清單 章節(jié)號 9 版 本 C0 頁 次 2/2 序號 文件名稱 文件編號 實(shí)施日期 1 文件控制程序 WBCX01 20xx/7/16 2 質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序 WB CX02 20xx/7/16 3 管理評審程序 WB CX03 20xx/7/16 4 人力資源控制程序 WB CX04 20xx/7/16 5 合同評審控制程序 WB CX05 20xx/7/16 6 采購控制程序 WB CX06 20xx/7/16 7 生產(chǎn)提供控制程序 WB CX07 20xx/7/16 8 監(jiān)視 和測量設(shè)備控制程序 WB CX08 20xx/7/16 9 顧客滿意度調(diào)查程序 WB CX09 20xx/7/16 10 內(nèi)部體系審核程序 WB CX10 20xx/7/16 11 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 WB CX11 20xx/7/16 12 不合格品控制程序 WB CX12 20xx/7/16 13 糾正 /預(yù)防措施控制程序 WB CX13 20xx/7/16 14 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 WB CX14 20xx/7/16 15 質(zhì)量計(jì)劃編制程序 WB CX15 20xx/7/16 16 信息溝通控制程序 WB CX16 20xx/7/16 17 環(huán)境管理體系策劃控制程序 WB CX17 20xx/7/16 18 環(huán)境因素的識別評價(jià)程序 WB CX18 20xx/7/16 序號 文件名稱 文件編號 實(shí)施日期 19 法律、法規(guī)與其他要求控制程序 WB CX19 20xx/7/16 20 合規(guī)性評價(jià)控制程序 WB CX20 20xx/7/16 21 相關(guān)方環(huán)境行為控制程序 WBCX21 20xx/7/16 22 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 WBCX22 20xx/7/16 23 水污染防治控制程序 WBCX23 20xx/7/16 24 大氣污染防治控制程序 WBCX24 20xx/7/16 25 噪聲污染防治控制程序 WBCX25 20xx/7/16 26 固體廢棄物防治控制程序 WBCX26 20xx/7/16 27 數(shù)據(jù)分析控制程序 WBCX27 20xx/7/16 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 組織結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號 10 版 本 C0 頁 次 1/1 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 市場部 生產(chǎn)二部 技術(shù)質(zhì)檢部 銷售部 車隊(duì) 一車間 二車間 三車間 四車間 技術(shù)研發(fā) 質(zhì)檢部 售后服務(wù) 財(cái)務(wù)部 搬運(yùn)組 主辦會計(jì) 銷售會計(jì) 出納會計(jì) 辦公室 人力資源 行政后勤 展廳 生產(chǎn)會計(jì) 成品倉庫 采購部 生產(chǎn)一部 設(shè)備部 原料倉庫 中國最大的管理資源中心 第 43 頁 共 44 頁 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖 章節(jié)號 11 版 本 C0 頁 次 1/1 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖（生產(chǎn)一部） 章節(jié)號版 本頁 次合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖（生產(chǎn)一部）章節(jié)號版 本頁 次下料 制簧 裥花 床網(wǎng) 、 邊框夾合 熱處理 裁套 墊料夾合 縫紉 面料夾合 成品檢驗(yàn) 圍邊 包裝入庫 串簧 中國最大的管理資源中心 第 44 頁 共 44 頁 下料 制簧 制邊框 串簧