【導(dǎo)讀】質(zhì)量工作的行為準(zhǔn)則，是本公司質(zhì)量管理工作長期遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。工認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行?，F(xiàn)有職工26名，其中高、中級工程師3名，某家具床墊有限公司是一家實(shí)力雄厚、信譽(yù)卓越的家具生產(chǎn)企業(yè)。銷售及售后服務(wù)的各個環(huán)節(jié)都有穩(wěn)定可靠的質(zhì)量保證。城市，深受廣大客戶的贊賞?？扛哂趪覙?biāo)準(zhǔn)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格進(jìn)行檢驗，公司建立了非常完備的質(zhì)量管理體系。終堅持不合格的原輔材料不進(jìn)廠、不合格的半成品不轉(zhuǎn)序、不合格的產(chǎn)品不出廠。質(zhì)量是生命，務(wù)實(shí)是宗旨”的經(jīng)營思路，完美展現(xiàn)舒神“永恒的信念，完美的品質(zhì)，質(zhì)量第一顧客滿意預(yù)防為主持續(xù)改進(jìn)。產(chǎn)品一次交驗合格率98%；產(chǎn)品出廠合格率100%；顧客滿意率2021年90%，每年遞增1%；

　　

【正文】 裁海綿 檢驗 縫合 噴漆 床墊生產(chǎn)工藝流程見附錄 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，公司在下述方面考慮并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)的提供； a、提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息。由生產(chǎn)技術(shù)科編制月度《生產(chǎn)計劃》、《生產(chǎn)任務(wù)書》等作業(yè)文件下發(fā)到生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間按有關(guān)文件規(guī)定的產(chǎn)品規(guī)定特性要求具體安排生產(chǎn)。 b、必要時，具備作業(yè)指導(dǎo)書。生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)技術(shù)科編制下發(fā)的《產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)程》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)。 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理 體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 29頁 共 43頁 c、使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的設(shè)備。如：生產(chǎn)設(shè)備、工裝、具、 模具等。 d、具備并使用測量和監(jiān)控設(shè)備。如：盒尺、游標(biāo)卡尺、磅秤等。 e、實(shí)施監(jiān)控活動。依據(jù)策劃的監(jiān)視、控制點(diǎn)，用相關(guān)的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行監(jiān)視和測量。 f、對放行、交付和適用的交付活動，實(shí)施規(guī)定的過程控制。原材料、半成品、成品檢驗按《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 關(guān)鍵過程：工藝復(fù)雜難于控制的過程。 特殊過程：生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視 或測量加以驗證時或是在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付后才顯露出來的過程；對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行監(jiān)視和測量的過程。 確認(rèn)的原則： a、當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時； b、產(chǎn)品的質(zhì)量問題僅在使用過程才得以顯現(xiàn)時。 確認(rèn)的內(nèi)容： a、對工藝進(jìn)行評價； b、對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可和對人員資格進(jìn)行鑒定； 確認(rèn)的方法： a、對工藝進(jìn)行評價，采取抽取樣品進(jìn)行檢測的方法； 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 30頁 共 43頁 b、對人員資格進(jìn)行認(rèn)可，要持證上崗； c、對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，通過對產(chǎn)品的檢測結(jié)果分析，評價設(shè)備滿足要求 能力。 使用特定的方法和程序；使用操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。 保持記錄的完整和具有可追溯性；保持設(shè)備認(rèn)可、人員資格鑒定、過程能力評定等活動記錄。 當(dāng)材料變更、過程參數(shù)發(fā)生變化、設(shè)備大修等情況時進(jìn)行再確認(rèn)。 經(jīng)本公司組織專家確認(rèn) 生產(chǎn)過程沙發(fā)噴漆為 特殊過程，確認(rèn)制作木架、串網(wǎng)工序為關(guān)鍵過程，按標(biāo)準(zhǔn)和本手冊 條款進(jìn)行控制和管理。 標(biāo)識和可追溯性 本公司對原材料、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識，防止錯用產(chǎn)品，標(biāo)識采用掛牌或卡片形式進(jìn)行標(biāo)識（內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號、供方、生產(chǎn)日期、狀態(tài)等）或隨行文件（記錄）的標(biāo)識方式。 在有可追溯性要求的情況下，要控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。有可追溯性要求的情況包括： a、對最終產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的原材料和工序 b、采用了新材料、新技術(shù)、新工藝的產(chǎn)品； c、當(dāng)顧客有特殊要求時； d、國家規(guī)范中有規(guī)定的內(nèi)容時 ； e、關(guān)鍵工序、特殊工序。 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 31頁 共 43頁 在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)進(jìn)行控制；規(guī)定檢驗和試驗狀 標(biāo)識有四種： a、未進(jìn)行檢驗和試驗（待檢） b、經(jīng)檢驗和試驗尚未做出結(jié)果（已檢待定） c、經(jīng)檢驗和試驗合格（合格） d、經(jīng)檢驗和試驗不合格（不合格） 車間生產(chǎn)、檢驗過程中，按以上四種狀態(tài)做好檢驗狀態(tài)標(biāo)識，并按規(guī)定保 護(hù)好標(biāo)識。 產(chǎn)品上應(yīng)有持久性的商標(biāo)或廠標(biāo)銘牌。產(chǎn)品還應(yīng)以中文的“產(chǎn)品質(zhì)量保證書”形式作出標(biāo)志。 產(chǎn)品標(biāo)志必須包括以下內(nèi)容： a、制造廠名、廠址； b、產(chǎn)品標(biāo)記； c、產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)； d、質(zhì)量等級以及企業(yè)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號； e、三包內(nèi)容。 標(biāo)志上產(chǎn)品的主要技術(shù)參數(shù)必須包括以下內(nèi)容： a、包覆面料名稱； b、各層襯墊料名稱； c、泡沫塑料的密度、拉伸強(qiáng)度及 75%壓縮永久變形量； 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 32頁 共 43頁 d、所用木材的含水率； e、耐久性試驗的次數(shù)； 原材料、半成品及成品的標(biāo)識由生產(chǎn)技術(shù)科總體管理，具體由倉庫保管員、車間負(fù)責(zé)標(biāo)識工作，生產(chǎn)技術(shù)科每月進(jìn)行兩次監(jiān)督檢查形成《日常監(jiān)督檢查記錄》 顧客財產(chǎn) 對顧客財產(chǎn)進(jìn)行驗證、貯存和保護(hù)，是為了確保其滿足合同或訂單及 其他規(guī)定的要求。 顧客財產(chǎn)一般包括： a、顧客提供樣品； b、代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客 托運(yùn)。 c、 顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件、圖樣等； 顧客財產(chǎn)的驗證 a、 供銷科負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進(jìn)行管理和控制，以確保顧客提供的財產(chǎn)在 生產(chǎn)過程中滿足規(guī)定要求 . b、 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對顧客提供的財產(chǎn)負(fù)責(zé)驗證，并進(jìn)行必要的試驗和檢驗，出具相應(yīng)的檢驗報告； c、在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間 如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)有丟失、損壞或不適用時，由供銷科向顧客報告，填寫《顧客財產(chǎn)不適用報告》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； 某 家具床墊 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 33頁 共 43頁 d、 本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任； e、 供銷科應(yīng)保持顧客財產(chǎn)的相關(guān)記錄。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于指定的區(qū)域，或在其貨架上作出明顯的標(biāo)志，注明為顧客提供的產(chǎn)品。 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)或顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品的狀況，防止顧客財產(chǎn)的丟失或損壞。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司編制并執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)管理辦法》 a、 生產(chǎn)技術(shù)科 組織搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和交付工作。 b、供銷科 負(fù)責(zé)實(shí)施有關(guān)材料、設(shè)備的運(yùn)輸工作。 c、倉庫 負(fù)責(zé)庫房內(nèi)的材料、設(shè)備的搬運(yùn)、貯存及保護(hù)的控制。 d、 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施有關(guān)材料、設(shè)備的生產(chǎn)現(xiàn)場搬運(yùn)、貯存及保護(hù)和產(chǎn)品的保護(hù)及交付的控制。 e、產(chǎn)品出廠一般采用塑料布包裝，顧客有其它要求，由供需雙方協(xié)商。 監(jiān)控和測量裝置的控制 對監(jiān)控和測量裝置進(jìn)行控制是為確保其準(zhǔn)確度、精密度，并正確使用和選用檢驗、測量和試驗設(shè)備，以保證達(dá)到要求的測量能力。 a、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制工作。 b、生產(chǎn)車間和有關(guān)部門 負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)控和測量裝置的控制。 c、當(dāng)以比較標(biāo)準(zhǔn)用作檢驗手段時，在使用前應(yīng)對其加以校驗，證明能 用于驗證生產(chǎn)和服務(wù)過程中某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 34頁 共 43頁 產(chǎn)品質(zhì)量的可接收性。 d、根據(jù)測量任務(wù)及要求的準(zhǔn)確度，選擇適用并具有所需準(zhǔn)確度、精密 度的監(jiān)控和測量裝置。 e、對影響產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和測量裝置、按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并建立必要的記錄。 f、對監(jiān)控和測量裝置建 立臺帳，臺帳填寫內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備型號、名稱、編號、檢定周期等。 g、監(jiān)視、測量和試驗活動，應(yīng)在適宜的環(huán)境中進(jìn)行。 h、為防止監(jiān)控和測量裝置因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效，對有關(guān)操作人員要進(jìn)行上崗培訓(xùn)。 j、當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控和測量裝置失效時，對已測量結(jié)果進(jìn)行驗證，并保存檢定或校準(zhǔn)記錄以及驗證記錄。 監(jiān)控和測量裝置的控制流程圖 8 測量分析和改進(jìn) 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 35頁 共 43頁 總則 本公司編制與保持 HBSS/CX032021《 內(nèi)部審核控制程序》、 確定所需監(jiān)視和測量裝 置 配置監(jiān)視和測量裝置 提出采購計劃 供方評價 采購 檢定、標(biāo)識 校準(zhǔn) 使用 維護(hù) 調(diào)整 失準(zhǔn) 重新評定 周期檢定、 標(biāo)識 修理 /報廢 HBSS/CX042021《不合格品的控制程序》、 HBSS/CX052021《糾正措施控制程序》、HBSS/CX062021《預(yù)防措施控制程序》，實(shí)施持續(xù)的改進(jìn)。在實(shí)施改進(jìn)中采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、分析，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意 過程流程圖 顧客滿意的測量包括： a、顧客產(chǎn)品的評價，包括技術(shù)質(zhì)量要求符合性、交貨性、價格等； b、顧客潛在的期望和需求； c、顧客對服務(wù)的評價； 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 36頁 共 43頁 d、顧客質(zhì)量異議、投訴處理； 顧客滿意信息的收集方法： a、定期走訪顧客，征求顧客意見； b、召開顧客座談會，記錄會議紀(jì)要； 確定顧客滿意測量要求 確定測量信息獲得渠道和方法 收集信息 信息處理、傳遞、分析 確定顧客滿意度 制定改進(jìn)措施并實(shí)施 管理評審 c、顧客來電、來函等； d、市場調(diào)研； e、顧客投訴、質(zhì)量異議反饋處理； f、 發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表。 信息的處理 a、供銷科對收集到的信息進(jìn)行歸納整理，傳遞至主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)科和有關(guān)部門。 b、生產(chǎn)技術(shù)科制定測評方案，綜合測定顧客滿意度，確定存在的差距、問題及性質(zhì)，作為評價質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)。 c、按技術(shù)、管理、工序控制三種性質(zhì)分別下達(dá)改進(jìn)要求，責(zé)任單位按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》實(shí)施改進(jìn)， 以增強(qiáng)顧客滿意。 內(nèi)部審核 為檢查本公司所建立、實(shí)施的質(zhì)量管理體系是否符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量活動結(jié)果是否符合質(zhì)量管理體系文件 的要求，以及是否有效實(shí)施和保持，并達(dá)到預(yù)期目的，本公司每年進(jìn)行兩次內(nèi)部審核。 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 1 頁 碼 第 37頁 共 43頁 辦公室是內(nèi)部審核工作的主控部門，在管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核工作的組織管理工作， 本公司編制與保持 HBSS/CX032021《 內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定審核 準(zhǔn)備、審核實(shí)施和審核結(jié)果報告。 公司內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格后由管理者代表聘任。內(nèi) 審員不能審核自己所承擔(dān)的工作。 對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題，由責(zé)任部門及時糾正。由辦公室對其實(shí)施跟蹤，并驗證其結(jié)果的有效性 過程的監(jiān)視與測量 過程的監(jiān)視與測量流程圖 辦公室負(fù)責(zé)組織對組成質(zhì)量管理體系的各個過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 過程監(jiān)視和測量的方法包括： a、日常過程審核； b、產(chǎn)品過程符合性檢查測量； 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 38頁 共 43頁 c、工作質(zhì)量檢查、評價； d、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用。 本公司各職能主管部門對分管的質(zhì)量管理體系過程采取定期或定 期檢查的方法進(jìn)行監(jiān)視或?qū)Ξa(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作的某些過程實(shí)施測量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。未達(dá)預(yù)期結(jié)果時，按 HBSS/CX052021《糾正措施控制程序》、HBSS/CX062021《預(yù)防措施控制程序》，編制和 實(shí)施預(yù)防和糾正 措施， 保持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程穩(wěn)定性， 以確保所提供的產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)的要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量過程 流程圖 確定過程監(jiān)視和測量方法 對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量 是否達(dá)到預(yù)期結(jié)果和目 標(biāo) 管理職責(zé)考核 管理評審 采取糾正或預(yù)防措施 措施實(shí)施驗證 公司編制與保持 《 產(chǎn)品檢驗管理制度 》，對進(jìn)貨檢驗、工序檢驗和 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 39頁 共 43頁 成品檢驗進(jìn)行了規(guī)定，并編制了 《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》作為質(zhì)檢員實(shí)施檢驗的依據(jù)放行的準(zhǔn)則。 除非有授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的活動已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 采購產(chǎn)品由質(zhì)檢科根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行進(jìn) 廠檢驗，使用單位用前 復(fù)核 。