【正文】 序的自檢、互檢，確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標。j）負責(zé)公司生產(chǎn)與動力設(shè)備的購置、安裝、調(diào)試、運行、檢修與保養(yǎng)等工作，使生產(chǎn)設(shè)施處于受控狀態(tài)下運行，能充分滿足產(chǎn)品質(zhì)量的需要。k）負責(zé)對不合格品進行內(nèi)返和外返處理，保證工序不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。 職責(zé)溝通通過各部門對《質(zhì)量手冊》的宣傳和培訓(xùn)等方式，將以上職責(zé)在公司各部門溝通。成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI2009質(zhì)量手冊 共6頁 第5頁(五．四) 職責(zé)和權(quán)限 版號： A/0質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖行政人事部營銷服務(wù)設(shè)計開發(fā)設(shè)備管理生產(chǎn)管理采購供應(yīng)庫房管理質(zhì)量管理行政管理人事管理市場營銷部生產(chǎn)供應(yīng)部管理者代表總經(jīng)理成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI2009質(zhì)量手冊 共6頁 第6頁(五．四) 職責(zé)和權(quán)限 版號： A/0質(zhì)量管理體系主要職能分配表過程項目質(zhì)量管理體系主要職能過程（活動）職能部門總經(jīng)理管理者代表行政人事部市場營銷部生產(chǎn)供應(yīng)部質(zhì)量管理體系總要求及文件要求總則★▲▲○○質(zhì)量手冊的管理★▲○○文件的控制★▲○○質(zhì)量記錄控制★▲○○管理職能管理承諾★○○○以顧客為關(guān)注焦點★○▲○質(zhì)量方針和質(zhì)量目標★▲○○○質(zhì)量管理體系策劃★▲○○○職責(zé)和權(quán)限★▲○○內(nèi)部溝通★▲▲○○管理評審★▲▲○○資源管理資源的提供★○○○人力資源的管理和培訓(xùn)★▲○○設(shè)施管理★○○▲工作環(huán)境★○○▲產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★○○▲與顧客有關(guān)的過程★○▲○設(shè)計和開發(fā)★○▲○采購★○▲生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制★○○▲生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認★○▲標識和可追溯性★○○▲顧客財產(chǎn)★▲○產(chǎn)品防護★○○▲監(jiān)視和測量設(shè)備的控制★▲○測量、分析和改進總則★▲○○顧客滿意度測評★○▲○內(nèi)部審核★▲○○過程的監(jiān)視和測量★▲○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測量★▲○不合格品控制★▲○○數(shù)據(jù)分析★▲○○持續(xù)改進★▲○○糾正措施★▲○○預(yù)防措施★▲○○符號說明：★主管領(lǐng)導(dǎo) ▲歸口部門 ○參與部門成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI2009質(zhì)量手冊 共2頁 第1頁(五．五) 內(nèi)部溝通程序 版號： A/01 目的為確保各接口的信息傳遞的及時性和準確性，以提高質(zhì)量管理體系過程的有效性，必須進行內(nèi)部溝通。2 適用范圍至少應(yīng)對以下內(nèi)容或活動進行溝通：a）與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的要求；b）管理評審；c）顧客的意見反饋；d）過程的績效和產(chǎn)品的符合性；e）糾正和預(yù)防措施的狀況；f）可能影響質(zhì)量管理體系的已策劃的變化；g）公司的重大抉擇或總經(jīng)理的指示等。3 職責(zé) 管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量管理體系的運行及產(chǎn)品質(zhì)量方面的問題的溝通。 公司內(nèi)橫向溝通由發(fā)起人組織。 縱向溝通由相關(guān)部門負責(zé)人進行組織實施。 公司的重大抉擇可根據(jù)總經(jīng)理的指示溝通，由行政人事部或總經(jīng)理指定專人負責(zé)組織。4 溝通程序 溝通方式：a）會議方式；b）通知單的方式；c）簡報、板報的方式；d）電子郵件。 溝通的原則 縱向溝通應(yīng)采用逐級通知或匯報的方式，特殊情況可越級通知或匯報，但必須及時使相關(guān)人員知曉。 橫向溝通應(yīng)召集各相關(guān)部門，若某些部門因故未參與、應(yīng)及時成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI2009質(zhì)量手冊 共2頁 第2頁(五．五) 內(nèi)部溝通程序 版號： A/0讓其知曉。 公司有重大抉擇或總經(jīng)理有特別指示時，行政人事部主任或總經(jīng)理指定人員，應(yīng)組織各職能部門的相關(guān)人員舉行會議溝通，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員傳達會議內(nèi)容，并形成《會議記錄》。 對于質(zhì)量管理體系運行及產(chǎn)品質(zhì)量方面的溝通，由管理者代表組織相關(guān)部門負責(zé)人以會議的形式進行溝通，闡述目前存在的或潛在的問題，找出癥結(jié)所在，確定下一步的工作該如何開展，并形成《會議記錄》。 各類橫向溝通，由發(fā)起人負責(zé)組織。溝通的方式可以以會議的形式進行，也可以以其它方式進行。必要時，也應(yīng)形成《會議記錄》。 各部門內(nèi)的縱向溝通，由部門指定人員負責(zé)組織，溝通方式通常采取早會或臨時會議的形式實行。 生產(chǎn)過程中的各種狀態(tài)，技術(shù)及相關(guān)文件的要求，以各種報表的形式進行溝通。 對于公司的日常事務(wù)性的溝通，相關(guān)部門可采取靈活的溝通方式。如：簡報或通知等。5 質(zhì)量記錄《會議記錄》成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI2009 質(zhì)量手冊 共4頁 第1頁(五．六) 管理評審程序 版號： A/01 目的為了對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行系統(tǒng)的評價，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)地滿足GB/T 190012008 idt ISO9001：2008標準的要求，并尋求不斷改進的機會，特制定本程序。2 適用范圍 適用于公司總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評審活動。3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審會議，批準管理評審計劃和管理評審報告。 公司管理者代表負責(zé)編制《管理評審報告》，提供全面的質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)，提出改進建議。 行政人事部負責(zé)編制《管理評審計劃表》，收集并提出管理評審所需資料，負責(zé)對評審后各項改進措施計劃的實施過程進行跟蹤和驗證。 公司各部門經(jīng)理負責(zé)提供本部門質(zhì)量管理體系運行情況的報告；提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，制定并實施與本部門有關(guān)的各項改進措施。 行政人事部負責(zé)保存管理評審記錄和有關(guān)管理評審活動的資料。4 工作程序 評審頻次 公司每年至少進行1次管理評審，通常在內(nèi)部質(zhì)量體系審核后1個月內(nèi)進行。 當發(fā)生以下重大事項時，由總經(jīng)理決定是否追加管理評審次數(shù)。a）顧客重大投訴； b）連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故；c）組織機構(gòu)有重大調(diào)整； d）第二、第三方認證前；e）認證期滿復(fù)審前； f）當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時。 評審人員 管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助，行政人事部做好管理評審準備工作。 參加評審人員：各部門負責(zé)人。 必要時，由總經(jīng)理決定是否增加參與評審的人員（包括聘請外部專家）。 每次參加評審的人員，在“管理評審計劃表”中作出具體規(guī)定。成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI2009質(zhì)量手冊 共4頁 第2頁(五．六) 管理評審程序 版號： A/0 管理評審計劃 行政人事部編制并填寫“管理評審計劃表”，其內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員和時間安排等?！肮芾碓u審計劃表”經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準。 在實施評審前一周，由行政人事部負責(zé)將“管理評審計劃表”分別發(fā)至參加評審的人員。 《管理評審計劃表》的審批原件及一份正文由行政人事部歸檔保存。 管理評審輸入內(nèi)容a）內(nèi)審、外審結(jié)果； b）顧客反饋意見；c）過程的績效和產(chǎn)品的符合性；d）糾正和預(yù)防措施的狀況；e）以往管理評審的跟蹤措施； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化；g）質(zhì)量體系改進的機會和變更的需求； h）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況。 （包括質(zhì)量方針的持續(xù)有效性） 管理評審的實施與評審輸出 總結(jié)報告/評審資料的準備參與評審的人員收到“管理評審計劃表”后，在一周內(nèi)準備好需提交評審的有關(guān)資料：a）行政人事部準備質(zhì)量方針、目標實現(xiàn)情況分析報告；以前糾正和預(yù)防措施的實施狀況；以往內(nèi)、外審結(jié)果資料及以往管理評審的跟蹤措施情況等資料；同時準備質(zhì)量體系改進機會和變更的需求，可能影響質(zhì)量管理體系的變化等資料，以及人力資源和培訓(xùn)方面的情況報告。b）市場營銷部準備顧客反饋意見和市場營銷等方面的資料。c）生產(chǎn)供應(yīng)部準備生產(chǎn)狀況及供應(yīng)方面的情況報告。d）行政人事部準備工藝紀律執(zhí)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量符合性報告。e）管理者代表在收到上述資料的基礎(chǔ)上，準備全面的質(zhì)量體系運行情況報告。 管理評審會議a）管理評審以會議評審的方式進行。總經(jīng)理主持會議，行政人