【正文】 序》、HBSS/CX062006《預防措施控制程序》，實施持續(xù)的改進。在實施改進中采用適宜的統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)收集、分析，以證實產(chǎn)品的符合性，確保質量管理體系符合性和持續(xù)改進的有效性。 確定顧客滿意測量要求確定測量信息獲得渠道和方法收集信息信息處理、傳遞、分析確定顧客滿意度制定改進措施并實施管理評審：a、顧客產(chǎn)品的評價，包括技術質量要求符合性、交貨性、價格等；b、顧客潛在的期望和需求；c、顧客對服務的評價；邯鄲市舒神家具床墊有限公司質量管理體系文件質量手冊文件號HBSS/SC2006版本狀態(tài)A質量管理體系修訂狀態(tài)0頁　　碼第 36頁　共 43頁d、顧客質量異議、投訴處理；：a、定期走訪顧客，征求顧客意見；b、召開顧客座談會，記錄會議紀要；c、顧客來電、來函等；d、市場調研；e、顧客投訴、質量異議反饋處理；f、發(fā)放顧客滿意度調查表。a、供銷科對收集到的信息進行歸納整理，傳遞至主管領導、生產(chǎn)技術科和有關部門。b、生產(chǎn)技術科制定測評方案，綜合測定顧客滿意度，確定存在的差距、問題及性質，作為評價質量管理體系有效性的依據(jù)。c、按技術、管理、工序控制三種性質分別下達改進要求，責任單位按《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》實施改進，以增強顧客滿意。為檢查本公司所建立、實施的質量管理體系是否符合GB/T190012000標準要求，質量活動結果是否符合質量管理體系文件的要求，以及是否有效實施和保持，并達到預期目的，本公司每年進行兩次內部審核。邯鄲市舒神家具床墊有限公司質量管理體系文件質量手冊文件號HBSS/SC2006版本狀態(tài)A質量管理體系修訂狀態(tài)1頁　　碼第 37頁　共 43頁辦公室是內部審核工作的主控部門，在管理者代表直接領導下具體負責公司內部審核工作的組織管理工作，本公司編制與保持HBSS/CX032006《內部審核控制程序》，規(guī)定審核準備、審核實施和審核結果報告。公司內審員應經(jīng)過培訓，考試合格后由管理者代表聘任。內審員不能審核自己所承擔的工作。對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題，由責任部門及時糾正。由辦公室對其實施跟蹤，并驗證其結果的有效性 過程的監(jiān)視與測量確定過程監(jiān)視和測量方法對過程進行監(jiān)視和測量是否達到預期結果和目標管理職責考核管理評審采取糾正或預防措施措施實施驗證。：a、日常過程審核；b、產(chǎn)品過程符合性檢查測量；邯鄲市舒神家具床墊有限公司質量管理體系文件質量手冊文件號HBSS/SC2006版本狀態(tài)A質量管理體系修訂狀態(tài)0頁　　碼第 38頁　共 43頁c、工作質量檢查、評價；d、統(tǒng)計技術應用。期檢查的方法進行監(jiān)視或對產(chǎn)品和服務運作的某些過程實施測量，以證實過程實現(xiàn)預期結果的能力。未達預期結果時，按HBSS/CX052006《糾正措施控制程序》、HBSS/CX062006《預防措施控制程序》，編制和實施預防和糾正措施，保持產(chǎn)品實現(xiàn)過程穩(wěn)定性，以確保所提供的產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)的要求。采購產(chǎn)品驗證入 庫加工檢驗包裝 成品檢驗入成品庫交 付標識、隔離不合格品評審、處置《產(chǎn)品檢驗管理制度》，對進貨檢驗、工序檢驗和邯鄲市舒神家具床墊有限公司質量管理體系文件質量手冊文件號HBSS/SC2006版本狀態(tài)A質量管理體系修訂狀態(tài)0頁　　碼第 39頁　共 43頁成品檢驗進行了規(guī)定，并編制了《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》作為質檢員實施檢驗的依據(jù)放行的準則。除非有授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，否則在所有規(guī)定的活動已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務。　采購產(chǎn)品由質檢科根據(jù)合同規(guī)定進行進廠檢驗，使用單位用前復核?！∵^程檢驗和試驗半成品的自檢由操作工100%自行檢驗。半成品在車間轉序過程中由質檢員抽檢，按工藝規(guī)程中對各工序的技術要求進行檢驗，不合格的半成品不得轉序或入庫?！∽罱K檢驗和試驗成品由質檢員按QB／—2003《軟體家具 沙發(fā)》、—2004《軟體家具 彈簧軟床墊》和《檢驗指導書》中規(guī)定的各項內容進行抽檢，全部符合接受準則，由檢驗授權人員簽字批準，出具《合格證》方可出廠。特殊情況下，在所有工藝要求的檢測項目完成之前需放行和交付時，由管理者代表批準，必要時由顧客批準，否則不得放行。，生產(chǎn)技術科保存全部記錄。邯鄲市舒神家具床墊有限公司質量管理體系文件質量手冊文件號HBSS/SC2006版本狀態(tài)A質量管理體系修訂狀態(tài)0頁　　碼第 40頁　共 43頁本公司編制和保持HBSS/CX042006《不合格品的控制程序》，以防止非預期的使用與交付。質檢科是本過程的主控部門，實施從采購產(chǎn)品、產(chǎn)品實現(xiàn)過程至產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制：a、確保不合格品的識別、標識、隔離、評審和處置得到控制，并對不合格品處置的職責和權限做出規(guī)定，以防止其非預期使用和交付。b、對不合格品處置采取以下方法：采購不合格品的處置：退換、退貨、讓步.生產(chǎn)過程中的不合格品的處置：讓步、報廢. 交付后使用中的不合格品處置：退換、經(jīng)顧客同意讓步.c、讓步、放行或接受不合格品需經(jīng)授權人批準，合同規(guī)定時需經(jīng)顧客批準.d、保持不合格品的原始狀態(tài)以及隨后采取的任何措施的記錄和批準讓步的記錄. 數(shù)據(jù)分析為確定質量管理體系的適宜性和有效性，識別可進行改進的機會，各部門均應收集并分析有關數(shù)據(jù)，特別是在監(jiān)視和測量活動中產(chǎn)生的相關數(shù)據(jù)。由質檢科負責總體管理。 通過數(shù)據(jù)分析，提供以下更有價值的信息：a、顧客滿意程度和／或不滿意程度；供銷科通過《顧客滿意度調查表》邯鄲市舒神家具床墊有限公司質量管理體系文件質量手冊文件號HBSS/SC2006版本狀態(tài)A質量管理體系修訂狀態(tài)0頁　　碼第 41頁　共 43頁收集數(shù)據(jù)進行分析，從而對顧客滿意率低的項目采取相應的措施。b、與產(chǎn)品要求的符合程度；生產(chǎn)技術科根據(jù)日常檢查結果分析產(chǎn)品符合要求的程度。c、過程和產(chǎn)品的特性及其趨勢；辦公室、質檢科根據(jù)日常檢查結果提供的信息進行數(shù)據(jù)分析得到質量管理體系過程及產(chǎn)品的特性和變化趨勢，從而采取預防措施避免不良趨勢的進一步發(fā)展。d、供方的情況分析。供銷科通過對供方的調查，分析供方的供貨能力等方面的信息，對供方進行評價，決定是否列入合格供方。 改進 持續(xù)改進 本公司利用質量方針、質量目標、審核結果、監(jiān)視和測量結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審等信息，識別和確定需要改進的機會，以便持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 本公司編制與保持HBSSQ/CX052006《糾正措施控制程序》，規(guī)定采取糾正措施的步驟和控制要求：分析不合格原因；根據(jù)不合格的影響程度，確定是否需要采取糾正措施；確定并實施采取的適宜的糾正措施；驗證實施效果，以不斷完善質量管理體系和保持持續(xù)改進。 預防措施本公司編制與保持HBSSQ/CX062006《預防措施控制程序》，規(guī)定采取邯鄲市舒神家具床墊有限公司質量管理體系文件質量手冊文件號HBSS/SC2006版本狀態(tài)A質量管理體系修訂狀態(tài)0頁　　碼第 43頁　共 43頁預防措施的步驟和控制要求：確定潛在不合格并分析原因；根據(jù)不合格的影響程度，確定是否需要采取預防措施；確定并適時采取的適宜的防措施；驗證實施效果，以不斷完善質量管理體系和保持持續(xù)改進。質量手冊的管理 辦公室負責質量手冊的管理。 生效日期 本手冊2006年9月1日起生效。 版本與受控 按HBSS/CX01－2006《文件控制程序》、。 發(fā)放質量手冊的發(fā)放按職能分配表所列部分的負責人及公司級領導，公司 外部發(fā)放到認證機構。 修訂與換版 更改或換頁僅限于受控文件，更改按文件控制程序有關規(guī)定辦理，更改后填寫的文件更改單應附在手冊指定位置，以保持手冊的現(xiàn)行有效。 新?lián)Q版后的質量手冊，在手冊頒布令中應聲明廢除的舊版本。作廢的質量手冊按《文件控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。 本公司的手冊持有者責任邯鄲市舒神家具床墊有限公司質量管理體系文件質量手冊文件號HBSS/SC2006版本狀態(tài)A質量管理體系修訂狀態(tài)0頁　　碼第 43頁　共 43頁a) 學習、掌握、貫徹手冊內容與要求； 　b) 妥善保管不得丟失，不準翻??； 　c) 手冊使用中確因破損、失效，可以調換并履行登記； 　d) 手冊持有者調出本公司時應予交回。　邯鄲市舒神家具床墊有限公司質量管理體系文件質量手冊文件號HBSS/SC2006版本狀態(tài)A附錄修訂狀態(tài)0頁　　碼第 1頁　共8頁質量管理體系流程圖確定過程控制準則和方法確定過程職責、順序、控制要求及目標 對過程進行監(jiān)視、測量和分析是否符合計劃安排，到達預期結果或目標實施PDCA循環(huán)持續(xù)改進糾正和預防措施依據(jù)GB/T19001IS09001：2000標準國家法律法則本公司組織機構和產(chǎn)品特點內外環(huán)境發(fā)生變化識別確認質量管理體系過程管理者過程資源提供過程 產(chǎn)品實現(xiàn)過程測量過程外包過程確定質量管理體系過程資源和信息邯鄲市舒神家具床墊有限公司質量管理體系文件質量手冊文件號HBSS/SC2006版本狀態(tài)A附錄修訂狀態(tài)0頁　　碼第 2頁　共8頁受控文件清單質量手冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　 HBSS/SC2006文件控制程序 　　　　　HBSS/CX012006記錄控制程序 HBSS/CX022006 內部審核控制程序 HBSS/CX032006不合格品控制程序 HBSS/CX042006糾正措施控制程序 HBSS/CX052006預防措施控制程序 HBSS/CX062006目標分解及考核管理制度 HBSS/ZC012006崗位責任制 HBSS/ZC022006崗位任職條件 HBSS/ZC032006設備管理制度 HBSS/ZC042006設備安全操作規(guī)程 HBSS/ZC052006設備維修管理制度 HBSS/ZC062006設備維護保養(yǎng)規(guī)定 HBSS/ZC072006 安全生產(chǎn)保衛(wèi)制度 HBSS/ZC082006電氣安全技術規(guī)程 HBSS/ZC092006供方評定準則 HBSS/ZC102006產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)程 HBSS/ZC112006車間勞動紀律 HBSS/ZC122006邯鄲市舒神家具床墊有限公司質量管理體系文件質量手冊文件號HBSS/SC2006版本狀態(tài)A附錄修訂狀態(tài)0頁　　碼第 3頁　共8頁運輸管理制度 　 HBSS/ZC132006作業(yè)指導書 　　HBSS/ZC142006產(chǎn)品標識管理制度 HBSS/ZC152006倉庫管理制度 HBSS/ZC162006監(jiān)視和測量裝置管理制度 HBSS/ZC172006顧客滿意度調查管理制度 HBSS/ZC182006 　　　　　　　產(chǎn)品檢驗管理制度 HBSS/ZC192006 產(chǎn)品檢驗規(guī)程 HBSS/ZC202006