【正文】 的適宜辦法。房地產(chǎn)集團有限公司質 量 手 冊章 節(jié) 號: GT/QM頁 碼: 第1頁共3頁監(jiān) 視 和 測 量修改狀態(tài): C/l 公司制定并執(zhí)行《顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序》，通過收集、分析顧客在產(chǎn)品質量、服務質量及公司品牌與形象等方面的滿意程度，評價公司在滿足顧客要求方面的現(xiàn)狀及趨勢，并采取相適應的改進措施。: ——產(chǎn)品品質與性價比； ——服務質量； ——公司品牌與形象。 ——回訪調查； ——會議調查等。 由客戶服務部會同質量管理部督促營銷代理公司根據(jù)顧客回訪結果對顧客滿意信息進行整理和分析，編制顧客回訪調查分析報告，并傳遞給公司領導和相關部門。質量管理部負責計算并綜合分析顧客滿意度。 質量管理部門負責對顧客滿意度分析結果中滿意度較低的項目反饋給相關責任單位并提出采取糾正/預防措施要求。 公司制定并執(zhí)行《內部質量審核控制程序》，確保質量管理體系得到有效運行和保持。 質量管理部根據(jù)公司質量體系運行情況，在每年年底擬定下一年度的內部質量審核計劃，經(jīng)管理者代表審核會簽后報總經(jīng)理批準。 a）審核員——應經(jīng)過內審員培訓合格并經(jīng)總經(jīng)理對其資格進行認可；——與審核區(qū)域無直接責任；b）制定審核實施計劃，確定受審核部門及范圍、審核依據(jù)及目的、審核日程安排及人員分工等內容； c)編制檢查表。 a)召開首次會議，審核組長對本次內部審核作出說明； b)現(xiàn)場檢查，通過面談、查閱文件、現(xiàn)場觀察等方式收集客觀證據(jù)，如實記錄審核過程； c)末次會議，審核組長綜述審核初步結論，匯報審核中發(fā)現(xiàn)的問題及改進建議。 a)應反映出審核綜述、審核結果和進行必要的分析； b)審核報告經(jīng)批準后發(fā)至各部門、公司有關領導。 a)接到不合格報告的責任部門應對不合格進行原因分析、采取相應的改進措施并實施； b)跟蹤、驗證糾正措施實施效果。 a)每一過程持續(xù)滿足預期結果的能力； b)部門(單位)月度工作計劃、工程進度計劃、采購計劃。銷售計劃等的執(zhí)行情況。 a)每季(年)度對各部門(單位)。崗位的工作計劃的完成情況進行確認和考核； b)貫徹實施《內部質量審核程序》等，對質量管理體系各過程進行全面審核；。 公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，防止不合格產(chǎn)品的非預期使用和交付。 a)規(guī)定甲供、甲定乙供和施工單位自行采購物資的驗證要求； b)一般材料進行外觀、規(guī)格、數(shù)量和質量保證資料驗證； c)鋼筋、水泥等重要材料須委托專門試驗機構進行材質、性能復試； d)規(guī)定對經(jīng)驗證不合格物資的處理 (包括讓步接收)要求。 a)審核施工單位總的施工進度計劃； b)根據(jù)月度進展，核實計劃落實情況； c)若實際進度滯后計劃，應分析原因并對下階段計劃做出調整； d)當工程進度影響房屋交付時，須及時報告。 a)對樁基施工、砼施工等隱蔽工程進行重點監(jiān)督和檢查；b)因工程進度需要,允許在取得試塊強度報告之前轉下道工序,但須做好記錄。若砼試塊報告結果不合格,則按《不合格控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行； c)組織分項驗收，并確認合格后方能進入下一分項施工； d)當個分部工程的各分項全部合格時，組織分部工程驗收和質量評定。 a)當各分部、分項工程全部驗收合格后，組織單位工程預驗收并進行質量等級評定； b)當建設項目全部完成，各單位工程經(jīng)質量核定達到合格標準后，組織小區(qū)預驗收； c)當各項條件均己符合竣工驗收條件時，申請、組織綜合竣工驗收。 產(chǎn)品檢驗和試驗結果應形成記錄，并按《質量記錄控制程序》的規(guī)定予以保存和歸檔。記錄應標明合格放行人員的簽名。房地產(chǎn)集團有限公司質 量 手 冊章 節(jié) 號: GT/QM頁 碼: 第1頁天2頁不合格品控制修改狀態(tài): C/0 公司制定并執(zhí)行 《不合格控制程序》，確保在工程建設中的不合格得到及時有效的控制。 對工程實施及管理過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資和過程產(chǎn)品，由項目工程部做好面記錄，并督促施工單位及時作出標識，對可以隔離的不合格品采取隔離措施，防止誤用。 a)對材料、設備的不合格，由項目工程部組織材料設備采購部門、監(jiān)理及施工單位進行評審； b)對于不影響結構和使用安全、使用功能的分項工程、工序不合格，由項目工程部組織監(jiān)理單位對不合格進行評審； c)當發(fā)生單位工程、分部工程、影響結構和說明安全、使用功能的分項工程的不合格等質量事故時；由集團公司總工程師辦公室組織成立質量事故處理小組，調查事故發(fā)生原因，并組織制定處理方案； d)當工程進度發(fā)生滯后時，項目工程部應對滯后的原因進行分析、評審，找出影響進度的主要因素； e)當設計單位的設計進度、深度發(fā)生不合格，或有設計錯誤時，由項目工程部組織監(jiān)理及施工單位進行評審； a)對不合格的材料設備，應提出退貨，部分材料可經(jīng)審批后降級使用； b)對不合格的分項、分部工程，應返工或加固返修； c)對質量事故的處理，根據(jù)質量事故處理小組制定的處理方案實施并進行驗證； d)當工程進度發(fā)生滯后時，應要求施工單位及時調整進度計劃，合理組織施工，趕回工期。若造成延期交付，則應委托營銷公司與客戶協(xié)調解決； e)對因設計質量或設計配合影響到工程質量及工程進度的，須及時和設計單位取得聯(lián)系，要求改進，必要時根據(jù)合同條款規(guī)定對設計單位采取措施。f)對已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時；應進行調換或返工/返修，具體按《投訴處理工作規(guī)程》執(zhí)行。 a)返工或返修后的產(chǎn)品應重新檢查。 b)讓步接收產(chǎn)品應以預期不影響安全和使用性能為前提，讓步接收應經(jīng)項目總工程師/分管領導審批同意。 不合格品控制應形成記錄，并按《質量記錄控制程序》的規(guī)定予以保存和歸檔。記錄應標明不合格狀態(tài)、數(shù)量及隨后采取的糾正措施，包括驗證人、讓步接收的批準人等。房地產(chǎn)集團有限公司質 量 手 冊章 節(jié) 號: GT/QM：頁 碼：第一頁共一頁GT/QM數(shù) 據(jù) 分 析修改狀態(tài)：C/O 公司制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》，通過收集并分析相關數(shù)據(jù)、記錄等信息，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，識別改進機會，并采取相應的糾正和預防措施。、來源、方法。、客觀。，結果應能反映出: a)顧客的滿意程度； b)產(chǎn)品要求的符合性情況； c)過程能力及產(chǎn)品特性變化趨勢情況； d)供方產(chǎn)品及過程信息。 根據(jù)分析結果，識別改進和采取糾正或預防措施的機會和區(qū)域。
房地產(chǎn)集團有限公司質 量 手 冊章 節(jié) 號：GT/QM頁 碼：第1頁共1頁改 進修改狀態(tài): C/0 公司利用貫徹質量方針、實施質量目標、內外部質量審核、管理評審、數(shù)據(jù)分析及糾正和預防措施等活動，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 公司制定并執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》，對己發(fā)現(xiàn)或潛在的不合格的原因進行分析，防止類似問題的再發(fā)生，確保質量管理體系的有效運行。 a) 識別質量管理體系過程中所存在的不合格，包括顧客投訴； b) 經(jīng)必要的調查分析，確定不合格的原因； c) 針對不合格的原因，研究防止不合格再發(fā)生的措施； d) 評價、確定應采取的措施并實施； e) 跟蹤驗證所采取的措施實施結果并記錄； f) 評價措施的有效性。 a) 識別質量管理體系過程中所潛在的不合格并分析原因； b) 研究預防不合格有可能發(fā)生的措施需求； c) 評價措施需求的必要性和可行性； d) 確定必要的可采取的措施并實現(xiàn)； e) 跟蹤驗證所采取的措施實施結果并記錄； f) 評價措施的有效性。，要考慮適宜的統(tǒng)計技術的應用。 薈薇肁肇薇蝕襖莆薆螂聿節(jié)薅襖袂膈蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀蝿肆莈艿薈衿芄羋蟻膄膀羋螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肅莃葿螆聿莂蟻肂莇莂螄裊芃莁袆肀腿莀薆袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肇膆蒆薂衿膂蒆螅膅肈蒅袇羈莆蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿薀蚅羃芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖莆薆螂聿節(jié)薅襖袂膈蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀蝿肆莈艿薈衿芄羋蟻膄膀羋螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肅莃葿螆聿莂蟻肂莇莂螄裊芃莁袆肀腿莀薆袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肇膆蒆薂衿膂蒆螅膅肈蒅袇羈莆蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿薀蚅羃芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖莆薆螂聿節(jié)薅襖袂膈蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀蝿肆莈艿薈衿芄羋蟻膄膀羋螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肅莃葿螆聿莂蟻肂莇莂螄裊芃莁袆肀腿莀薆袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肇膆蒆薂衿膂蒆螅膅肈蒅袇羈莆蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿薀蚅羃芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖莆薆螂聿節(jié)薅襖袂膈蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀蝿肆莈艿薈衿芄羋蟻膄膀羋螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肅莃葿螆聿莂蟻肂莇莂螄裊芃莁袆肀腿莀薆袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肇膆蒆薂衿膂蒆螅膅肈蒅袇羈莆蒄薆螁節(jié)蒃