【正文】 的適宜辦法。房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章 節(jié) 號(hào): GT/QM頁(yè) 碼: 第1頁(yè)共3頁(yè)監(jiān) 視 和 測(cè) 量修改狀態(tài): C/l 公司制定并執(zhí)行《顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，通過(guò)收集、分析顧客在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及公司品牌與形象等方面的滿意程度，評(píng)價(jià)公司在滿足顧客要求方面的現(xiàn)狀及趨勢(shì)，并采取相適應(yīng)的改進(jìn)措施。: ——產(chǎn)品品質(zhì)與性價(jià)比； ——服務(wù)質(zhì)量； ——公司品牌與形象。 ——回訪調(diào)查； ——會(huì)議調(diào)查等。 由客戶服務(wù)部會(huì)同質(zhì)量管理部督促營(yíng)銷代理公司根據(jù)顧客回訪結(jié)果對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行整理和分析，編制顧客回訪調(diào)查分析報(bào)告，并傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)計(jì)算并綜合分析顧客滿意度。 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度分析結(jié)果中滿意度較低的項(xiàng)目反饋給相關(guān)責(zé)任單位并提出采取糾正/預(yù)防措施要求。 公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，確保質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行和保持。 質(zhì)量管理部根據(jù)公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況，在每年年底擬定下一年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核會(huì)簽后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 a）審核員——應(yīng)經(jīng)過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn)合格并經(jīng)總經(jīng)理對(duì)其資格進(jìn)行認(rèn)可；——與審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任；b）制定審核實(shí)施計(jì)劃，確定受審核部門及范圍、審核依據(jù)及目的、審核日程安排及人員分工等內(nèi)容； c)編制檢查表。 a)召開首次會(huì)議，審核組長(zhǎng)對(duì)本次內(nèi)部審核作出說(shuō)明； b)現(xiàn)場(chǎng)檢查，通過(guò)面談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式收集客觀證據(jù)，如實(shí)記錄審核過(guò)程； c)末次會(huì)議，審核組長(zhǎng)綜述審核初步結(jié)論，匯報(bào)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)建議。 a)應(yīng)反映出審核綜述、審核結(jié)果和進(jìn)行必要的分析； b)審核報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)至各部門、公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 a)接到不合格報(bào)告的責(zé)任部門應(yīng)對(duì)不合格進(jìn)行原因分析、采取相應(yīng)的改進(jìn)措施并實(shí)施； b)跟蹤、驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果。 a)每一過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)期結(jié)果的能力； b)部門(單位)月度工作計(jì)劃、工程進(jìn)度計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃。銷售計(jì)劃等的執(zhí)行情況。 a)每季(年)度對(duì)各部門(單位)。崗位的工作計(jì)劃的完成情況進(jìn)行確認(rèn)和考核； b)貫徹實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》等，對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程進(jìn)行全面審核；。 公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用和交付。 a)規(guī)定甲供、甲定乙供和施工單位自行采購(gòu)物資的驗(yàn)證要求； b)一般材料進(jìn)行外觀、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量保證資料驗(yàn)證； c)鋼筋、水泥等重要材料須委托專門試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行材質(zhì)、性能復(fù)試； d)規(guī)定對(duì)經(jīng)驗(yàn)證不合格物資的處理 (包括讓步接收)要求。 a)審核施工單位總的施工進(jìn)度計(jì)劃； b)根據(jù)月度進(jìn)展，核實(shí)計(jì)劃落實(shí)情況； c)若實(shí)際進(jìn)度滯后計(jì)劃，應(yīng)分析原因并對(duì)下階段計(jì)劃做出調(diào)整； d)當(dāng)工程進(jìn)度影響房屋交付時(shí)，須及時(shí)報(bào)告。 a)對(duì)樁基施工、砼施工等隱蔽工程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督和檢查；b)因工程進(jìn)度需要,允許在取得試塊強(qiáng)度報(bào)告之前轉(zhuǎn)下道工序,但須做好記錄。若砼試塊報(bào)告結(jié)果不合格,則按《不合格控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； c)組織分項(xiàng)驗(yàn)收，并確認(rèn)合格后方能進(jìn)入下一分項(xiàng)施工； d)當(dāng)個(gè)分部工程的各分項(xiàng)全部合格時(shí)，組織分部工程驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)定。 a)當(dāng)各分部、分項(xiàng)工程全部驗(yàn)收合格后，組織單位工程預(yù)驗(yàn)收并進(jìn)行質(zhì)量等級(jí)評(píng)定； b)當(dāng)建設(shè)項(xiàng)目全部完成，各單位工程經(jīng)質(zhì)量核定達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)后，組織小區(qū)預(yù)驗(yàn)收； c)當(dāng)各項(xiàng)條件均己符合竣工驗(yàn)收條件時(shí)，申請(qǐng)、組織綜合竣工驗(yàn)收。 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)形成記錄，并按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定予以保存和歸檔。記錄應(yīng)標(biāo)明合格放行人員的簽名。房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章 節(jié) 號(hào): GT/QM頁(yè) 碼: 第1頁(yè)天2頁(yè)不合格品控制修改狀態(tài): C/0 公司制定并執(zhí)行 《不合格控制程序》，確保在工程建設(shè)中的不合格得到及時(shí)有效的控制。 對(duì)工程實(shí)施及管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資和過(guò)程產(chǎn)品，由項(xiàng)目工程部做好面記錄，并督促施工單位及時(shí)作出標(biāo)識(shí)，對(duì)可以隔離的不合格品采取隔離措施，防止誤用。 a)對(duì)材料、設(shè)備的不合格，由項(xiàng)目工程部組織材料設(shè)備采購(gòu)部門、監(jiān)理及施工單位進(jìn)行評(píng)審； b)對(duì)于不影響結(jié)構(gòu)和使用安全、使用功能的分項(xiàng)工程、工序不合格，由項(xiàng)目工程部組織監(jiān)理單位對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審； c)當(dāng)發(fā)生單位工程、分部工程、影響結(jié)構(gòu)和說(shuō)明安全、使用功能的分項(xiàng)工程的不合格等質(zhì)量事故時(shí)；由集團(tuán)公司總工程師辦公室組織成立質(zhì)量事故處理小組，調(diào)查事故發(fā)生原因，并組織制定處理方案； d)當(dāng)工程進(jìn)度發(fā)生滯后時(shí)，項(xiàng)目工程部應(yīng)對(duì)滯后的原因進(jìn)行分析、評(píng)審，找出影響進(jìn)度的主要因素； e)當(dāng)設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)進(jìn)度、深度發(fā)生不合格，或有設(shè)計(jì)錯(cuò)誤時(shí)，由項(xiàng)目工程部組織監(jiān)理及施工單位進(jìn)行評(píng)審； a)對(duì)不合格的材料設(shè)備，應(yīng)提出退貨，部分材料可經(jīng)審批后降級(jí)使用； b)對(duì)不合格的分項(xiàng)、分部工程，應(yīng)返工或加固返修； c)對(duì)質(zhì)量事故的處理，根據(jù)質(zhì)量事故處理小組制定的處理方案實(shí)施并進(jìn)行驗(yàn)證； d)當(dāng)工程進(jìn)度發(fā)生滯后時(shí)，應(yīng)要求施工單位及時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，合理組織施工，趕回工期。若造成延期交付，則應(yīng)委托營(yíng)銷公司與客戶協(xié)調(diào)解決； e)對(duì)因設(shè)計(jì)質(zhì)量或設(shè)計(jì)配合影響到工程質(zhì)量及工程進(jìn)度的，須及時(shí)和設(shè)計(jì)單位取得聯(lián)系，要求改進(jìn)，必要時(shí)根據(jù)合同條款規(guī)定對(duì)設(shè)計(jì)單位采取措施。f)對(duì)已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)；應(yīng)進(jìn)行調(diào)換或返工/返修，具體按《投訴處理工作規(guī)程》執(zhí)行。 a)返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢查。 b)讓步接收產(chǎn)品應(yīng)以預(yù)期不影響安全和使用性能為前提，讓步接收應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目總工程師/分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。 不合格品控制應(yīng)形成記錄，并按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定予以保存和歸檔。記錄應(yīng)標(biāo)明不合格狀態(tài)、數(shù)量及隨后采取的糾正措施，包括驗(yàn)證人、讓步接收的批準(zhǔn)人等。房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章 節(jié) 號(hào): GT/QM：頁(yè) 碼：第一頁(yè)共一頁(yè)GT/QM數(shù) 據(jù) 分 析修改狀態(tài)：C/O 公司制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》，通過(guò)收集并分析相關(guān)數(shù)據(jù)、記錄等信息，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。、來(lái)源、方法。、客觀。，結(jié)果應(yīng)能反映出: a)顧客的滿意程度； b)產(chǎn)品要求的符合性情況； c)過(guò)程能力及產(chǎn)品特性變化趨勢(shì)情況； d)供方產(chǎn)品及過(guò)程信息。 根據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別改進(jìn)和采取糾正或預(yù)防措施的機(jī)會(huì)和區(qū)域。
房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章 節(jié) 號(hào)：GT/QM頁(yè) 碼：第1頁(yè)共1頁(yè)改 進(jìn)修改狀態(tài): C/0 公司利用貫徹質(zhì)量方針、實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)外部質(zhì)量審核、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析及糾正和預(yù)防措施等活動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)己發(fā)現(xiàn)或潛在的不合格的原因進(jìn)行分析，防止類似問(wèn)題的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系過(guò)程中所存在的不合格，包括顧客投訴； b) 經(jīng)必要的調(diào)查分析，確定不合格的原因； c) 針對(duì)不合格的原因，研究防止不合格再發(fā)生的措施； d) 評(píng)價(jià)、確定應(yīng)采取的措施并實(shí)施； e) 跟蹤驗(yàn)證所采取的措施實(shí)施結(jié)果并記錄； f) 評(píng)價(jià)措施的有效性。 a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系過(guò)程中所潛在的不合格并分析原因； b) 研究預(yù)防不合格有可能發(fā)生的措施需求； c) 評(píng)價(jià)措施需求的必要性和可行性； d) 確定必要的可采取的措施并實(shí)現(xiàn)； e) 跟蹤驗(yàn)證所采取的措施實(shí)施結(jié)果并記錄； f) 評(píng)價(jià)措施的有效性。，要考慮適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 薈薇肁肇薇蝕襖莆薆螂聿節(jié)薅襖袂膈蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀蝿肆莈艿薈衿芄羋蟻膄膀羋螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肅莃葿螆聿莂蟻肂莇莂螄裊芃莁袆肀腿莀薆袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肇膆蒆薂衿膂蒆螅膅肈蒅袇羈莆蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿薀蚅羃芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖莆薆螂聿節(jié)薅襖袂膈蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀蝿肆莈艿薈衿芄羋蟻膄膀羋螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肅莃葿螆聿莂蟻肂莇莂螄裊芃莁袆肀腿莀薆袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肇膆蒆薂衿膂蒆螅膅肈蒅袇羈莆蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿薀蚅羃芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖莆薆螂聿節(jié)薅襖袂膈蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀蝿肆莈艿薈衿芄羋蟻膄膀羋螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肅莃葿螆聿莂蟻肂莇莂螄裊芃莁袆肀腿莀薆袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肇膆蒆薂衿膂蒆螅膅肈蒅袇羈莆蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿薀蚅羃芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖莆薆螂聿節(jié)薅襖袂膈蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀蝿肆莈艿薈衿芄羋蟻膄膀羋螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肅莃葿螆聿莂蟻肂莇莂螄裊芃莁袆肀腿莀薆袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肇膆蒆薂衿膂蒆螅膅肈蒅袇羈莆蒄薆螁節(jié)蒃