【正文】 果，數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。為使糾正措施的制定、實(shí)施、評(píng)審全過(guò)程得到識(shí)別和控制，公司在《糾正措施控制程序》中對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)要求做出如下規(guī)定：a)對(duì)發(fā)生的不合格進(jìn)行評(píng)審，不合格的信息來(lái)源包括：內(nèi)審與外審中發(fā)生的不合格項(xiàng)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行過(guò)程發(fā)生的不符合、健康安全事故（事件）、生產(chǎn)服務(wù)中出現(xiàn)的不合格品，顧客投訴（抱怨）；b)對(duì)不合格的原因進(jìn)行分析，針對(duì)原因提出糾正措施；c)糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)該對(duì)糾正措施實(shí)施的資源要求做出評(píng)價(jià)；d)糾正措施實(shí)施前應(yīng)按職責(zé)權(quán)限的規(guī)定經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)；e)保持糾正措施的實(shí)施結(jié)果的記錄；f)對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果輸入管理評(píng)審。為使預(yù)防措施的制定、實(shí)施、評(píng)審全過(guò)程得到識(shí)別和控制，公司在《預(yù)防措施控制程序》中對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)要求做出如下規(guī)定：a)收集分析潛在不合格的信息，信息的來(lái)源及收集分析要求參見(jiàn)《信息管理與數(shù)據(jù)分析控制程序》；b)對(duì)潛在不合格的原因進(jìn)行分析，針對(duì)原因提出預(yù)防措施；c)預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)該對(duì)預(yù)防措施實(shí)施的資源要求做出評(píng)價(jià)；d)預(yù)防措施前應(yīng)按職責(zé)權(quán)限的規(guī)定經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)；e)保持預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果的記錄；f)對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審。管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)管理部審計(jì)部黨委工作部工會(huì)技術(shù)工程部計(jì)劃財(cái)務(wù)部公司辦（黨辦）人力資源部管理部物業(yè)管理分公司機(jī)關(guān)分公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)分公司行政事務(wù)管理處市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部總經(jīng)理工業(yè)物業(yè)管理處房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)武漢分公司十堰東風(fēng)天成工貿(mào)有限公司有限公司十堰東風(fēng)房地產(chǎn)置業(yè)有限公司東風(fēng)汽車(chē)房地產(chǎn)有限組織結(jié)構(gòu)圖附件二 質(zhì)量管理體系要求職能分配表總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理GB/1900要求管理部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部技術(shù)工程部經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)管理部人力資源部公司辦公室各單位●△△4 . 1 質(zhì)量管理體系△△△△△△△●△△△△△▲△●△△△△△▲△●△ 管理承諾●△ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△▲△△△△△●△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△●△ 策劃▲△△△△△△●△ 職責(zé)、權(quán)限和溝通▲△△△△△△●△ 管理評(píng)審▲△△△△△△●△ 資源的提供●△ 人力資源△△△△▲△△● 基礎(chǔ)設(shè)施▲△△▲△△△△△● 工作環(huán)境△△△△△▲△△ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲▲△△△● 與顧客有關(guān)的過(guò)程▲▲△△ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ▲▲△△● 采購(gòu)▲▲△△△△▲● 生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△▲● 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制▲△△● 總則●△△△▲△△△● 內(nèi)部審核▲△△△△△△●▲△△△△△△●▲△▲△△△▲△ 不合格品的控制▲△▲△△△▲● 數(shù)據(jù)分析▲△△△△△△△● 1持續(xù)改進(jìn)▲△△△△△●▲△△△△△△●▲△△△△△△●主管領(lǐng)導(dǎo)　 ▲主要職責(zé) △ 相關(guān)職責(zé)注1：，管理部負(fù)責(zé)與物業(yè)服務(wù)有關(guān)的要求，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有關(guān)的要求。注2： 條款，經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)房產(chǎn)；管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)管其他設(shè)施設(shè)備。注2：、管理部負(fù)責(zé)與物業(yè)服務(wù)有關(guān)的要求，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有關(guān)的要求。注3：，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的控制，技術(shù)工程部負(fù)責(zé)規(guī)劃/建筑設(shè)計(jì)的控制。注4：，公司辦公室負(fù)責(zé)辦公消耗品的采購(gòu)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)需比價(jià)采購(gòu)的物品采購(gòu)，管理部負(fù)責(zé)信息化設(shè)備采購(gòu)，各二級(jí)單位負(fù)責(zé)自需的非比價(jià)物品采購(gòu)。注4：、技術(shù)工程部負(fù)責(zé)與技術(shù)有關(guān)的要求；二級(jí)單位負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的控制。附件三環(huán)境管理體系要求職能分配表副總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理4環(huán)境管理體系要求管理部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部技術(shù)工程部經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)管理部人力資源部公司辦公室工會(huì)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審計(jì)部黨委工作部各單位△●△△△●▲△△△△△△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△●△、指標(biāo)和方案▲△△△△△△△△△△△△●、作用、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△△△△△△●△、培訓(xùn)和意識(shí)△△△△▲△△△△△△△●△△△△△△▲△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△●△△△△△△▲△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△●△▲△△△△△△△△▲ △△●△▲△△△△△△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△●△ 不符合、糾正與預(yù)防措施▲△△△△△△△△△△△●△△△△△△▲△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△△●▲△△△△△△△△△△主管領(lǐng)導(dǎo)●　　 主控部門(mén) ▲ 　　　　 相關(guān)△注：黨委工作部負(fù)責(zé)消防員的編制和培訓(xùn)、演習(xí)、應(yīng)急準(zhǔn)備；管理部負(fù)責(zé)其他應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的控制。附件四職業(yè)健康安全管理體系要求職能分配表副總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理4職業(yè)健康安全管理體系要求管理部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部技術(shù)工程部經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)管理部人力資源部公司辦公室工會(huì)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審計(jì)部黨委工作部各單位●△△△●▲△△△△△△△△△△△●△、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃▲△△△△△△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△△●▲△△△△△△△△△△△△●▲△△△△△△△△△△△●△、意識(shí)和能力△△△△▲△△△△△△△●△△△△△△▲▲△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△●△△△△△△▲△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△●△、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施▲△△△△▲△△△△△△●△△△△△△▲△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△主控部門(mén) ▲ 　　　　 相關(guān)△注：，公司辦公室負(fù)責(zé)接待員工的建議和意見(jiàn)，工會(huì)負(fù)責(zé)組織員工（職工代表）參與公司有關(guān)職業(yè)健康安全的活動(dòng)。，辦公室負(fù)責(zé)事故、事件的調(diào)查處理。附件五管理體系文件編、審、批權(quán)限表序號(hào)文件名稱(chēng)或文件種類(lèi)編制部門(mén)審核人批準(zhǔn)人01公司方針、目標(biāo)/指標(biāo)管理部管理者代表總經(jīng)理02管理手冊(cè)管理部管理者代表總經(jīng)理03通用程序文件管理部管理部負(fù)責(zé)人管理者代表04質(zhì)量體系程序文件各主控部門(mén)主控部門(mén)負(fù)責(zé)人管理者代表05環(huán)境體系程序文件各主控部門(mén)主控部門(mén)負(fù)責(zé)人管理者代表06職業(yè)健康安全程序文件各主控部門(mén)主控部門(mén)負(fù)責(zé)人管理者代表07各類(lèi)管理規(guī)定各主管部門(mén)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人管理者代表08作業(yè)指導(dǎo)書(shū)各主管部門(mén)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人管理者代表09公司行政文件主管職能部門(mén)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人管理者代表10各部門(mén)目標(biāo)/指標(biāo)各部門(mén)各部門(mén)負(fù)責(zé)人管理者代表附件六程序文件目錄及其主控部門(mén)（一）序號(hào)文件名稱(chēng)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文件編號(hào)主控部門(mén)19001240012800101文件控制程序DFFC/CX012010公司辦公室02記錄控制程序DFFC/CX022010公司辦公室03內(nèi)部審核控制程序DFFC/CX032010管理部04不合格品控制程序DFFC/CX042010市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、技術(shù)工程部、管理部05糾正措施控制程序DFFC/CX052010管理部06預(yù)防措施控制程序DFFC/CX062010管理部07人力資源控制程序DFFC/CX072010人力資源部08與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序DFFC/CX082010市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、管理部09設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序DFFC/CX092010市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、技術(shù)部10采購(gòu)控制程序DFFC/CX102010市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部11產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序DFFC/CX112010市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、技術(shù)部、管理部12環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序DFFC/CX122010管理部13法律法規(guī)與其它要求控制程序DFFC/CX132010管理部14信息交流控制程序DFFC/CX142010公司辦公室、工會(huì)15固體廢棄物處置控制程序DFFC/CX152010管理部16污水和噪聲控制程序DFFC/CX162010管理部17油品及化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序DFFC/CX172010管理部18能源、資源控制程序DFFC/CX182010管理部程序文件目錄及其主控部門(mén)（二）序號(hào)文件名稱(chēng)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文件編號(hào)主控部門(mén)ISO9001ISO14001OHSAS1800119對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序DFFC/CX192010管理部20應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序DFFC/CX202010公司辦公室21環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)控制程序DFFC/CX212010管理部22環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合控制程序DFFC/CX222010管理部23事故報(bào)告與事故調(diào)查處理控制程序DFFC/CX232010管理部24員工勞動(dòng)保護(hù)管理程序DFFC/CX242010管理部25合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序DFFC/CX252010管理部