【導(dǎo)讀】以知識和財(cái)富貢獻(xiàn)人類社會(huì)。以人為本，創(chuàng)造價(jià)值；健康生存，可持續(xù)發(fā)展。對股東負(fù)責(zé),對用戶負(fù)責(zé),對員工負(fù)責(zé),對國家負(fù)責(zé),突出主業(yè)，相機(jī)擴(kuò)張，注重利潤，穩(wěn)健發(fā)展.做實(shí)、做精、做強(qiáng)、做大。東風(fēng)汽車，精益求精，竭誠服務(wù)，用戶至上。潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)。合格供應(yīng)商第二方認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。作為一家由國有企業(yè)重組創(chuàng)立的股份制上市公司，DFAC從創(chuàng)立。責(zé)任體系，在社會(huì)、市場、用戶中樹立DFAC的文化和形象。近兩年來，DFAC對企業(yè)的管理體系進(jìn)行了不斷的改造和創(chuàng)新。經(jīng)銷商、供應(yīng)商、開發(fā)商、工程商、策劃商、媒體等伙伴的新型關(guān)系，依存的利益共同體。面對中國加入WTO后國內(nèi)汽車工業(yè)融入全球經(jīng)濟(jì)。要一步，《DFAC供應(yīng)商管理手冊》即將正式發(fā)布了。該“手冊”可作為DFAC零部件采購管理的指。下一步應(yīng)在組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，考慮具體的運(yùn)作。步驟，在公司范圍內(nèi)逐步推進(jìn)實(shí)施。流程起到有益的指導(dǎo)作用。車零部件采購體系及采購管理流程、供應(yīng)鏈均從東風(fēng)公司延續(xù)而來。

　　

【正文】 DFAC 之間建立起一種能有效地進(jìn)行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究、采供政策研討和咨詢、現(xiàn)代企業(yè)管理知識推廣和培訓(xùn)、優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)交流、管理咨詢、技術(shù)支持、供應(yīng)商申訴和投訴等活動(dòng)的途徑， DFAC組織建立 DFAC 供應(yīng)商協(xié)會(huì)。 DFAC 的 A 類供應(yīng)商（優(yōu)秀供應(yīng)商）和 B 類供應(yīng)商（合格供應(yīng)商）可自愿報(bào)名并經(jīng)必要審核批準(zhǔn)后即成為 DFAC 供應(yīng)商協(xié)會(huì)的正式會(huì)員，對 DFAC的供應(yīng)商來說，成為 DFAC 供應(yīng)商協(xié)會(huì)的會(huì)員代表著一份很高的榮譽(yù)。協(xié)會(huì)制定章程（見附件 14）并經(jīng)協(xié)會(huì)全體會(huì)員討論通過后按章程規(guī)范運(yùn)作。協(xié)會(huì)選舉產(chǎn)生名譽(yù)會(huì)長、會(huì)長、副會(huì)長和秘書長，協(xié)會(huì)將成為供應(yīng)商和 DFAC 聯(lián)系的橋梁和紐帶，成為供應(yīng)商會(huì)員之家。協(xié)會(huì)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)采取由 DFAC 籌集一部分、協(xié)會(huì)會(huì)員每年交納少量會(huì)員費(fèi)的方式，經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格用作協(xié)會(huì)開展各類交流活動(dòng)和日 常運(yùn)作并接受會(huì)員的監(jiān)督。 DFAC 供應(yīng)商協(xié)會(huì)的宗旨： ? 建立供應(yīng)商高層論壇機(jī)制，組織供應(yīng)商與 DFAC 高層領(lǐng)導(dǎo)定期磋商、溝通和交流； ? 組織企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究、采供政策研討和咨詢； ? 促進(jìn)供應(yīng)商之間的管理和技術(shù)交流； ? 先進(jìn)管理方法的培訓(xùn)、推廣和咨詢； ? 新工藝、新技術(shù)的推廣和應(yīng)用； ? 管理和技術(shù)支持； ? 供應(yīng)商申訴和投訴； 附錄 1 東風(fēng)汽車股份有限公司 潛在供應(yīng)商資源信息庫建設(shè)及管理辦法 1 目的 旨在建立東風(fēng)汽車股份有限公司（以下簡稱股份公司）規(guī)范的潛在供應(yīng)商資源信息庫，以便股份公司充分利用國內(nèi)外優(yōu)秀的供應(yīng) 商資源，不斷優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的市場競爭力。 2 范圍 本辦法適用于股份公司對潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理。 3 術(shù)語 潛在供應(yīng)商：經(jīng)調(diào)查確認(rèn)具備向股份公司提供所需合格生產(chǎn)件或生產(chǎn)用 原輔材料能力的組織。 4 相關(guān)文件 DFACQS274— 01 采購控制程序 DFACQS274— 02 供應(yīng)商選擇程序 DFACQS274— 04 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 5 工作描述 潛在供應(yīng)商相關(guān)信息的來源。 股份公司潛在供應(yīng)商相關(guān)信息的來源主要有以下幾個(gè)途徑： g. 股份公司現(xiàn)有合格供應(yīng)商； h. 股份公司相關(guān)部門、各分公 司及有關(guān)人員推薦； i. 通過各種媒體收集的相關(guān)企業(yè)信息； j. 企業(yè)自薦； k. 通過在股份公司網(wǎng)頁上公開招錄而獲取的相關(guān)企業(yè)信息； l. 其它途徑。 股份公司潛在供應(yīng)商應(yīng)具備的條件： a. 產(chǎn)品工藝技術(shù)先進(jìn)合理，生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)設(shè)備齊全； b. 生產(chǎn)批量較大，在行業(yè)內(nèi)具有一定的競爭優(yōu)勢； c. 具有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力； d. 具有較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力； e. 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況良好，具備良性發(fā)展的潛力； f. 產(chǎn)品價(jià)格合理； g. 良好的售后服務(wù)。 股份公司選擇潛在供應(yīng)商的原則 發(fā)揮存量、相對集中、價(jià)格競標(biāo)、質(zhì)量服務(wù)優(yōu)先的原則。 股份公司建立潛在供應(yīng)商資源信息庫的步 驟： 股份公司生產(chǎn)部采購管理室負(fù)責(zé)組織股份公司潛在供應(yīng)商資源信息庫的建立。 股份公司生產(chǎn)部采購管理室負(fù)責(zé)收集并歸口整理與股份公司業(yè)務(wù)相關(guān)的國內(nèi)外企業(yè)信息，股份公司產(chǎn)品規(guī)劃部門、產(chǎn)品開發(fā)部門和各分公司相關(guān)部門可定期向采購管理室提供相關(guān)企業(yè)信息資料并填寫《潛在供應(yīng)商推薦表》（附件 1）予以推薦。 采購管理室負(fù)責(zé)組織對信息資料進(jìn)行篩選、比較、確認(rèn)，對基本滿足股份公司潛在供應(yīng)商要求的企業(yè)由采購管理室按潛在供應(yīng)商資源信息庫格式發(fā)給調(diào)查表，待企業(yè)返回調(diào)查表后，對企業(yè)所提供的信息資料進(jìn)行進(jìn)一步的分析、確認(rèn)，必要時(shí)可對企業(yè)進(jìn) 行現(xiàn)場調(diào)查。 對滿足股份公司潛在供應(yīng)商要求的企業(yè)信息資料由采購管理室（或由采購管理室組織分公司相關(guān)部門）按附件 2 的格式和要求進(jìn)行信息資料錄入及編輯。對滿足要求的企業(yè)由采購管理室定期提交股份公司質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)后將其列入股份公司潛在供應(yīng)商目錄及潛在供應(yīng)商資源信息庫進(jìn)行管理。 股份公司潛在供應(yīng)商資源信息庫的使用、管理及維護(hù) 股份公司潛在供應(yīng)商資源信息庫由生產(chǎn)部采購管理室負(fù)責(zé)以活頁文本或磁盤、光盤的形式匯編或在局域網(wǎng)上以網(wǎng)頁的形式供股份公司產(chǎn)品規(guī)劃部門、產(chǎn)品開發(fā)部門及各分公司相關(guān)部門使用。 股份公司潛在供應(yīng)商資 源信息庫按分公司、按產(chǎn)品類別分類匯編。 潛在供應(yīng)商資源信息庫根據(jù)使用情況分階段逐步實(shí)現(xiàn)信息查詢功能及在局域網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)授權(quán)用戶信息共享功能。 股份公司潛在供應(yīng)商資源信息庫由生產(chǎn)部采購管理室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)更新。 潛在供應(yīng)商目錄及潛在供應(yīng)商資源信息庫實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，新增和取消的潛在供應(yīng)商由采購管理室定期向相關(guān)部門發(fā)布。 根據(jù)股份公司《供應(yīng)商選擇程序》的要求，分公司根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)或現(xiàn)生產(chǎn)需要需新增供應(yīng)商時(shí)，分公司從潛在供應(yīng)商目錄中選取 2~3家相關(guān)的經(jīng)資格評審合格的合格潛在供應(yīng)商，經(jīng)分公司組織進(jìn)行技術(shù)交 底、詢價(jià)、比價(jià)后， 滿足要求的合格潛在供應(yīng)商由分公司負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)，生產(chǎn)件批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商即可列入合格供應(yīng)商目錄并成為正式合格供應(yīng)商。 因特殊情況需要實(shí)施緊急采購而來不及對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格評審時(shí)，若以后仍準(zhǔn)備長期從此供應(yīng)商處采購，事后仍應(yīng)組織對該供應(yīng)商的資格評審及生產(chǎn)件批準(zhǔn)并將該供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商目錄進(jìn)行管理。 6 附件 附件 1 DFACQS474010101 潛在供應(yīng)商推薦表 附件 2 DFACQS474010102 潛在供應(yīng)商資 源信息庫格式 附件 1 DFACQS474010101 東風(fēng)汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商 推薦表 編號 企業(yè)名稱： 聯(lián)系人： 詳細(xì)地址 ： 郵編： 主要產(chǎn)品： 電話： 傳真： 電子信箱： 網(wǎng)址： 企業(yè)性質(zhì)： 固定資產(chǎn)： 成立日期： 員工總數(shù)： 企業(yè)概況： （主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力、主要工藝及檢測設(shè)備等） 現(xiàn)配套情況： （包括與股份公司及股份公司以外企業(yè)的配套情況） 推薦理由： 推薦單位 /部門： 辦理人： 聯(lián)系電話： 日期： 處理結(jié)果： ? 納入東風(fēng)汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商資源庫 ? 不納入東風(fēng)汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商資源庫 備注： 辦理人： 日期： 注： 1。本推薦表可以分公司或部門名義、也可以個(gè)人名義推薦； 2．本推薦表可由股份公司以外的單位或個(gè)人填寫推薦，供應(yīng)商也可自薦； 3．本推薦表按要求填寫完后交股份公司采購管理室歸口辦理； 4．其它資料可作為附件附后。 附件 2 DFACQS474010102 東風(fēng)汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商 基本情況調(diào)查表 一． 基本情況 供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)商詳細(xì)地址： 法人代表： 郵政編碼： 注冊資本： 企業(yè)性質(zhì)： 企業(yè)成立日期： 開戶銀行及帳號： 商務(wù)聯(lián)絡(luò)人： 商務(wù)聯(lián)系方式（ TEL/FAX） 網(wǎng)址 /電子信箱： 員工總數(shù) 人， 其中：管理人員 人，技術(shù)人員 人 二、調(diào)查內(nèi)容 分類： 1． 企業(yè)簡介： 2． 財(cái)務(wù)狀況： 3． 工藝制造能力： 4． 產(chǎn)品研發(fā)能力： 5． 質(zhì)量保證能力： 6． 供貨能力及售后服務(wù)水平： 7． 請同時(shí)提供以下資料： ? 企業(yè)獲各類機(jī)構(gòu)認(rèn)證證書（復(fù)印件）； ? 向國內(nèi)外主要客戶供應(yīng)產(chǎn)品的情況； ? 主要產(chǎn)品介紹（應(yīng)包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品主要性能、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格等）； 說明： 請供應(yīng)商填寫項(xiàng)目（一）中的企業(yè)基本情況，并按項(xiàng)目（二）中的調(diào)查內(nèi)容用 A4 幅面、 4 號字體將本企業(yè)相關(guān)資料制作成文本 (包括電子文本 )。 文本回寄地址：湖北省襄樊市東風(fēng)汽車股份有限公司生產(chǎn)部采購管理室 郵編： 441004 TEL： 07103396866 FAX： 07103396961 電子文本信箱： dfacwys 附錄 2 DFAC 質(zhì)量管理體系程序文件（ DFACQS27401） 采購控制程序 1 目的和范圍 旨在規(guī)范東風(fēng)汽車股份有限公司（ DFAC）的采購過程，保證股份公司各分公司所采購的生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料滿足規(guī)定的要求。 本程序文件適用于對 DFAC生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料采購過程的管理。 2 參考文件 ISO/FDIS90012021 質(zhì)量管理體系 要求 DFACQS27402 供應(yīng)商選擇程序 DFACQS27404 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理辦法 供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)及考核管理辦法 供應(yīng)商體系要求 潛在供應(yīng)商資源信息庫建設(shè)及管理辦法 3 定義或術(shù)語 供應(yīng)商 : 向 DFAC 提 供生產(chǎn)件和生產(chǎn)用原輔材料的組織。 生產(chǎn)件 : 本程序中的生產(chǎn)件指由供應(yīng)商向 DFAC 提供的用于汽車及發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)的零部件及毛坯。 潛在供應(yīng)商 : 經(jīng)調(diào)查確認(rèn)具備向 DFAC 提供所需生產(chǎn)件能力的組織。 認(rèn)證小組 : 指由 DFAC 生產(chǎn)部、產(chǎn)品開發(fā)部門、財(cái)務(wù)部門及各分公司相關(guān)人員所組成的從事潛在供應(yīng)商資格認(rèn)證的工作小組。 4 職責(zé) DFAC 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)研究國內(nèi)外先進(jìn)的采購管理方法，對各分公司采購體系進(jìn)行監(jiān)控，引導(dǎo)各分公司對其采購體系進(jìn)行改進(jìn)和完善； 負(fù)責(zé)組織建立 DFAC “潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)”并對其進(jìn)行管理和維護(hù)； 負(fù)責(zé) DFAC合格供應(yīng)商“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”的歸口管理； 參與對潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可及對現(xiàn)有供應(yīng)商的第二方認(rèn)證工作。 DFAC 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)采購結(jié)算價(jià)格的確定及貨款結(jié)算。 DFAC 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格的確定； 參與潛在供應(yīng)商的選擇及資格認(rèn)可。 負(fù)責(zé)從潛在供應(yīng)商資源庫中選擇供應(yīng)商并對其進(jìn)行資格認(rèn)可； 負(fù)責(zé)對通過資格認(rèn)可的供應(yīng)商按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實(shí)施生 產(chǎn)件批準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)確定合格供應(yīng)商并對其進(jìn)行管理； 負(fù)責(zé)具體的日常采購業(yè)務(wù)及采購件質(zhì)量管理； 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的業(yè)績考評； 負(fù)責(zé)定期組織對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行第二方認(rèn)證。 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商環(huán)境行為的管理以及對供應(yīng)商環(huán)境狀況的調(diào)查、評定并對其環(huán)境行為施加影響。 5 工作內(nèi)容陳述 DFAC 采購管理流程 DFAC 生產(chǎn)部采購管理室根據(jù)《潛在供應(yīng)商資源信息庫建設(shè)及管理辦法》組織建立 DFAC 潛在供應(yīng)商資源信息庫，各分公司或技術(shù)中心根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)或現(xiàn)生產(chǎn)需要從潛在 供應(yīng)商資源庫選擇 23 家供應(yīng)商，由 DFAC 潛在供應(yīng)商資格認(rèn)證小組按〈〈潛在供應(yīng)商資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)〉〉對其進(jìn)行資格認(rèn)證，分公司應(yīng)將資格認(rèn)證計(jì)劃和認(rèn)證結(jié)果書面報(bào) DFAC生產(chǎn)部采購管理室備案。 分公司負(fù)責(zé)組織對資格認(rèn)可合格的潛在供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)交底及初步詢價(jià)、報(bào)價(jià)工作并組織對供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù) /工藝評審，產(chǎn)品開發(fā)部門負(fù)責(zé)向分公司提供產(chǎn)品 設(shè)計(jì)目標(biāo)價(jià)格。 ． 3 對通過初步詢價(jià)、報(bào)價(jià)和技術(shù) /工藝評審合格的潛在供應(yīng)商由分公司與供應(yīng)尚簽定產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)議后 ,分公司按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)。 ． 4 對經(jīng)生產(chǎn)件批 準(zhǔn)合格的供應(yīng)商由分公司組織進(jìn)行比價(jià) (獨(dú)家供貨的由分公司組織與供應(yīng)商協(xié)商定價(jià) ),通過比價(jià)或協(xié)商定價(jià)后的供應(yīng)商由分公司向 DFAC 生產(chǎn)部采購管理室提交《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單》（如果是已發(fā)放“配套許可證”的合格供應(yīng)商新增加的產(chǎn)品，則不需重新發(fā)放“配套許可證”，則只需在“配套許可證”附件上加入新增產(chǎn)品），采購管理室負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》給供應(yīng)商發(fā)放配套許可證（或在“配套許可證”附件上加入新增產(chǎn)品）。 ． 5 DFAC 生產(chǎn)部采購管理室將“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”發(fā)放清單提交財(cái)務(wù)部和分公司。潛在供應(yīng) 商即成為合格供應(yīng)商并由分公司負(fù)責(zé)納入合格供應(yīng)商目錄進(jìn)行管理。 分公司負(fù)責(zé)本分公司采購程序文件的編制并進(jìn)行控制。 ． 2 分公司負(fù)責(zé)依據(jù) DFAC 及分公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃編制分公司年度、季度、月度采購計(jì)劃。 ． 3 分公司負(fù)責(zé)采購合同的簽訂和合同的履行。 ． 4 分公司負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對采購件進(jìn)行入庫驗(yàn)收。 ． 5 分公司負(fù)責(zé)采購件的質(zhì)量管理和質(zhì)量索賠。 ． 6 分公司負(fù)責(zé)按《合格供應(yīng)商管理辦法》對合格供應(yīng)商進(jìn)行日常管理，按《