【導(dǎo)讀】以知識(shí)和財(cái)富貢獻(xiàn)人類社會(huì)。對(duì)員工負(fù)責(zé),對(duì)國家負(fù)責(zé),突出主業(yè)，相機(jī)擴(kuò)張，××汽車，精益求精，竭誠服務(wù)，用戶至上。潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)。合格供應(yīng)商第二方認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。1999年7月15日，××汽車股份有限公司正式創(chuàng)立。××將“以人為本，創(chuàng)造價(jià)值；健康生存，可持續(xù)發(fā)展”作。戶中樹立××的文化和形象。近兩年來，××對(duì)企業(yè)的管理體系進(jìn)行了不斷的改造和創(chuàng)新。機(jī)構(gòu)，初步實(shí)現(xiàn)了面向客戶、面向流程的管理體系。以共有價(jià)值理念為核心，商業(yè)互利為原則，××正在。作為××重要合作伙伴的供應(yīng)商，多年來與××已結(jié)成了相互依存的利益。水平，最終實(shí)現(xiàn)××和供應(yīng)商在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的雙贏。×供應(yīng)商管理手冊(cè)》即將正式發(fā)布了。為詳細(xì)的描述，“手冊(cè)”中將××的采購管理精煉成“××采購管理十二步工作。法”，很好地概括了××采購管理的特色。該“手冊(cè)”可作為××零部件采購管

　　

【正文】 勢(shì)； c. 具有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力； d. 具有較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力； e. 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況良好，具備良性發(fā)展的潛力； f. 產(chǎn)品價(jià)格合理； g. 良好的售后服務(wù)。 股份公司選擇潛在供應(yīng)商的原則 發(fā)揮存量、相對(duì)集中、價(jià)格競(jìng)標(biāo)、質(zhì)量服務(wù)優(yōu)先的原則。 股份公司建立潛在供應(yīng)商資源信息庫的步驟： 股份公司生產(chǎn)部采購管理室負(fù)責(zé)組織股份公司潛在供應(yīng)商資源信息庫的建立。 股份公司生 產(chǎn)部采購管理室負(fù)責(zé)收集并歸口整理與股份公司業(yè)務(wù)相關(guān)的國內(nèi)外企業(yè)信息，股份公司產(chǎn)品規(guī)劃部門、產(chǎn)品開發(fā)部門和各分公司相關(guān)部門可定期向采購管理室提供相關(guān)企業(yè)信息資料并填寫《潛在供應(yīng)商推薦表》（附件 1）予以推薦。 采購管理室負(fù)責(zé)組織對(duì)信息資料進(jìn)行篩選、比較、確認(rèn)，對(duì)基本滿足股份公司潛在供應(yīng)商要求的企業(yè)由采購管理室按潛在供應(yīng)商資源信息庫格式發(fā)給調(diào)查表，待企業(yè)返回調(diào)查表后，對(duì)企業(yè)所提供的信息資料進(jìn)行進(jìn)一步的分析、確認(rèn)，必要時(shí)可對(duì)企 24 業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。 對(duì)滿足股份公司潛在供應(yīng)商要求的企業(yè)信息資料由采購管理室（或由采購管理室組織分公司相關(guān)部門）按附件 2 的格式和要求進(jìn)行信息資料錄入及編輯。對(duì)滿足要求的企業(yè)由采購管理室定期提交股份公司質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)后將其列入股份公司潛在供應(yīng)商目錄及潛在供應(yīng)商資源信息庫進(jìn)行管理。 股份公司潛在供應(yīng)商資源信息庫的使用、管理及維護(hù) 股份公司潛在供應(yīng)商資源信息庫由生產(chǎn)部采購管理室負(fù)責(zé)以活頁文本或磁盤、光盤的形式匯編或在局域網(wǎng)上以網(wǎng)頁的形式供股份公司產(chǎn)品規(guī)劃部門、產(chǎn)品開發(fā)部門及各分公司相關(guān)部門使用。 股份公司潛在供應(yīng)商資源信息庫按分公司、按產(chǎn)品類別分類匯編。 潛在供應(yīng)商資源信息庫根據(jù)使用情況分階段逐步實(shí)現(xiàn) 信息查詢功能及在局域網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)授權(quán)用戶信息共享功能。 股份公司潛在供應(yīng)商資源信息庫由生產(chǎn)部采購管理室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)更新。 潛在供應(yīng)商目錄及潛在供應(yīng)商資源信息庫實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，新增和取消的潛在供應(yīng)商由采購管理室定期向相關(guān)部門發(fā)布。 根據(jù)股份公司《供應(yīng)商選擇程序》的要求，分公司根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)或現(xiàn)生產(chǎn)需要需新增供應(yīng)商時(shí)，分公司從潛在供應(yīng)商目錄中選取 2~3 家相關(guān)的經(jīng)資格評(píng)審合格的合格潛在供應(yīng)商，經(jīng)分公司組織進(jìn)行技術(shù)交底、詢價(jià)、比價(jià)后，滿足要求的合格潛在供應(yīng)商由分公司負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)，生產(chǎn)件批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商即可列入合格 供應(yīng)商目錄并成為正式合格供應(yīng)商。 因特殊情況需要實(shí)施緊急采購而來不及對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)審時(shí)，若以后仍準(zhǔn)備長期從此供應(yīng)商處采購，事后仍應(yīng)組織對(duì)該供應(yīng)商的資格評(píng)審及生產(chǎn)件批準(zhǔn)并將該供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商目錄進(jìn)行管理。 6 附件 附件 1 QS474010101 潛在供應(yīng)商推薦表 附件 2 QS474010102 潛在供應(yīng)商資源信息庫格式 附件 1 QS474010101 汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商 推薦表 編號(hào) 企業(yè)名稱： 聯(lián)系人： 詳細(xì)地址 ： 郵編： 主要產(chǎn)品： 電話： 傳真： 電子信箱： 網(wǎng)址： 企業(yè)性質(zhì)： 固定資產(chǎn)： 成立日期： 員工總數(shù)： 25 企業(yè)概況： （主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力、主要工藝及檢測(cè)設(shè)備等） 現(xiàn)配套情況： （包括與股份公司及股份公司以外企業(yè)的配套情況） 推薦理由： 推薦單位 /部門： 辦理人： 聯(lián)系電話： 日期： 處理結(jié)果： ? 納入汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商資源庫 ? 不納入汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商資源庫 備注： 辦理人： 日期： 注： 1。本推薦表可以分公司或部門名義、也可以個(gè)人名義推薦； 2．本推薦表可由股份公司以外的單位或個(gè)人填寫推薦，供應(yīng)商也可自薦； 3．本推薦表按要求填寫完后交股份公司采購管理室歸口辦理； 4．其它資料可 作為附件附后。 附件 2 QS474010102 汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商 基本情況調(diào)查表 26 一． 基本情況 供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)商詳細(xì)地址： 法人代表： 郵政編碼： 注冊(cè)資本： 企業(yè)性質(zhì)： 企業(yè)成立日期： 開戶銀行及帳號(hào)： 商務(wù)聯(lián)絡(luò)人： 商務(wù)聯(lián)系方式（ TEL/FAX） 網(wǎng)址 /電子信箱： 員工總數(shù) 人， 其中：管理人員 人，技術(shù)人員 人 二、調(diào)查內(nèi)容分類： 1． 企業(yè)簡(jiǎn)介： 2． 財(cái)務(wù)狀況： 3． 工藝制造能力： 4． 產(chǎn)品研發(fā)能力： 5． 質(zhì)量保證能力： 6． 供貨能力及售后服務(wù)水平 ： 7． 請(qǐng)同時(shí)提供以下資料： ? 企業(yè)獲各類機(jī)構(gòu)認(rèn)證證書（復(fù)印件）； ? 向國內(nèi)外主要客戶供應(yīng)產(chǎn)品的情況； ? 主要產(chǎn)品介紹（應(yīng)包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品主要性能、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格等）； 說明： 請(qǐng)供應(yīng)商填寫項(xiàng)目（一）中的企業(yè)基本情況，并按項(xiàng)目（二）中的調(diào)查內(nèi)容用 A4幅面、 4 號(hào)字體將本企業(yè)相關(guān)資料制作成文本 (包括電子文本 )。 文本回寄地址：湖北省襄樊市汽車股份有限公司生產(chǎn)部采購管理室 郵編： 441004 TEL： 07103396866 FAX： 07103396961 電子文本信箱： wys 附錄 2 質(zhì)量管理體系程序文件（ QS27401） 采購控制程序 1 目的和范圍 旨在規(guī)范汽車股份有限公司（ ）的采購過程，保證股份公司各分公司所采購的生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料滿足規(guī)定的要求。 27 本程序文件適用于對(duì) 生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料采購過程的管理。 2 參考文件 ISO/FDIS90012021 質(zhì)量管理體系 要求 QS27402 供應(yīng)商選擇程序 QS27404 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理辦法 供應(yīng)商業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)及考核管理辦法 供應(yīng)商體系要求 潛在供應(yīng)商資源信息庫建設(shè)及管理辦法 3 定義或術(shù)語 供應(yīng)商 : 向 提供生產(chǎn)件和生產(chǎn)用原輔材料的組織。 生產(chǎn)件 : 本程序中的生產(chǎn)件指由供應(yīng)商向提供的用于汽車及發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)的零部件及毛坯。 潛在供應(yīng)商 : 經(jīng)調(diào)查確認(rèn)具備向 提供所需生產(chǎn)件能力的組織。 認(rèn)證小組 : 指由 生產(chǎn)部、產(chǎn)品開發(fā)部門、財(cái)務(wù)部門及各分公司相關(guān)人員所組成的從事潛在供應(yīng)商資格認(rèn)證的工作小組。 4 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)研究國內(nèi)外先進(jìn)的采購管理方法，對(duì)各分公司采購體系進(jìn)行監(jiān)控，引導(dǎo)各分公司對(duì)其采購體系進(jìn)行改進(jìn)和完善； 負(fù)責(zé)組織建立 “潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)”并對(duì)其進(jìn)行管理和維護(hù)； 負(fù)責(zé) 合格供應(yīng)商“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”的歸口管理； 參與對(duì)潛在供應(yīng)商的資 格認(rèn)可及對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的第二方認(rèn)證工作。 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)采購結(jié)算價(jià)格的確定及貨款結(jié)算。 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格的確定； 參與潛在供應(yīng)商的選擇及資格認(rèn)可。 分公司 負(fù)責(zé)從潛在供應(yīng)商資源庫中選擇供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行資格認(rèn)可； 負(fù)責(zé)對(duì)通過資格認(rèn)可的供應(yīng)商按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)確定合格供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行管理； 負(fù)責(zé)具體的日常采購業(yè)務(wù)及采購件質(zhì)量管理； 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績考評(píng)； 負(fù)責(zé)定期組 織對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行第二方認(rèn)證。 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商環(huán)境行為的管理以及對(duì)供應(yīng)商環(huán)境狀況的調(diào)查、評(píng)定并對(duì)其環(huán)境行為施加影響。 5 工作內(nèi)容陳述 28 采購管理流程 生產(chǎn)部采購管理室根據(jù)《潛在供應(yīng)商資源信息庫建設(shè)及管理辦法》組織建立 潛在供應(yīng)商資源信息庫，各分公司或技術(shù)中心根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)或現(xiàn)生產(chǎn)需要從潛在供應(yīng)商資源庫選擇23 家供應(yīng)商，由 潛在供應(yīng)商資格認(rèn)證小組按〈〈潛在供應(yīng)商資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)〉〉對(duì)其進(jìn)行資格認(rèn)證，分公司應(yīng)將資格認(rèn)證計(jì)劃和認(rèn)證結(jié)果書面報(bào) 生產(chǎn)部采購管理室備案。 分 公司負(fù)責(zé)組織對(duì)資格認(rèn)可合格的潛在供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)交底及初步詢價(jià)、報(bào)價(jià)工作并組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù) /工藝評(píng)審，產(chǎn)品開發(fā)部門負(fù)責(zé)向分公司提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)價(jià)格。 ． 3 對(duì)通過初步詢價(jià)、報(bào)價(jià)和技術(shù) /工藝評(píng)審合格的潛在供應(yīng)商由分公司與供應(yīng)尚簽定產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)議后 ,分公司按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)。 ． 4 對(duì)經(jīng)生產(chǎn)件批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商由分公司組織進(jìn)行比價(jià) (獨(dú)家供貨的由分公司組織與供應(yīng)商協(xié)商定價(jià) ),通過比價(jià)或協(xié)商定價(jià)后的供應(yīng)商由分公司向 生產(chǎn)部采購管理室提交《 產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請(qǐng)單》（如果是已發(fā)放 “配套許可證”的合格供應(yīng)商新增加的產(chǎn)品，則不需重新發(fā)放“配套許可證”，則只需在“配套許可證”附件上加入新增產(chǎn)品） ，采購管理室負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》給供應(yīng)商發(fā)放配套許可證（或 在“配套許可證”附件上加入新增產(chǎn)品） 。 ． 5 生產(chǎn)部采購管理室將“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”發(fā)放清單提交財(cái)務(wù)部和分公司。潛在供應(yīng)商即成為合格供應(yīng)商并由分公司負(fù)責(zé)納入合格供應(yīng)商目錄進(jìn)行管理。 日常采購業(yè)務(wù)的管理 分公司負(fù)責(zé)本分公司采購程序文件的編制并進(jìn)行控制。 ． 2 分公司負(fù)責(zé)依據(jù) 及分公司年度生 產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃編制分公司年度、季度、月度采購計(jì)劃。 ． 3分公司負(fù)責(zé)采購合同的簽訂和合同的履行。 ． 4分公司負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購件進(jìn)行入庫驗(yàn)收。 ． 5分公司負(fù)責(zé)采購件的質(zhì)量管理和質(zhì)量索賠。 ． 6 分公司負(fù)責(zé)按《合格供應(yīng)商管理辦法》對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行日常管理，按《供應(yīng)商業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)及考核管理辦法》對(duì)供應(yīng)商實(shí)施日常業(yè)績考評(píng)。 ． 7 分公司負(fù)責(zé)按《供應(yīng)商體系要求》和“供應(yīng)商的第二方認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)”定期組織對(duì)供應(yīng)商的第二方認(rèn)證。 5． 2． 8 對(duì) ． 6 或 ． 7 不合格的供應(yīng)商要求其限期整改，經(jīng) 限期整改仍不合格的，由分公司提請(qǐng) 生產(chǎn)部審查并經(jīng) 經(jīng)營 /質(zhì)量管理委員會(huì)批準(zhǔn)后取消其合格供應(yīng)商資格并注銷其產(chǎn)品協(xié)作配套許可證，該供應(yīng)商和其相應(yīng)產(chǎn)品納入潛在供應(yīng)商資源庫進(jìn)行管理。 分公司依據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料進(jìn)行入庫驗(yàn)收。 因供應(yīng)商的原因而造成的質(zhì)量損失由分公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量賠償激勵(lì)管理辦法及質(zhì)量賠償協(xié)議書向供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量索賠。 6 特殊情況 29 按供應(yīng)商選擇程序文件中規(guī)定的特殊情況采購的生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料 ,財(cái)務(wù)部可依據(jù)分公司總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn) (或授權(quán)簽字 )進(jìn)行付 款結(jié)算。 7 程序的效果 采購活動(dòng)符合 采購政策。 采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 8 附錄 質(zhì)量記錄 無 附錄 無 附錄 3 管理體系程序文件（ QS27402） 供應(yīng)商選擇程序 1 目的和范圍 為了不斷地提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本，構(gòu)建更加規(guī)范而有效的采購體系和具有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商體系，使汽車股份有限公司 （ ）持續(xù)地保持產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 本程序適用于 對(duì)供應(yīng)商選擇的管理。 2 參考文件 ISO/FDIS90012021 《 質(zhì)量管理體系 要求》 QS11 《質(zhì)量手冊(cè)》 QS27401 《采購控制程序》 QS27404 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》 《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》 《供應(yīng)商質(zhì)量體系要求》 《供應(yīng)商業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)及考核管理辦法》 3 定義或術(shù)語 采用《采購控制程序》里的定義和術(shù)語。 4 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 供應(yīng)商選擇流程的引導(dǎo)和監(jiān)控； 負(fù)責(zé) 《潛在供應(yīng)商資源信息庫》的建設(shè)及管理維護(hù)； 分公司 負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商資源的提供； 負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可 。 負(fù)責(zé)對(duì) 潛在供應(yīng)商環(huán)境狀況的調(diào)查和評(píng)定 。 《生產(chǎn)件批