【正文】 負(fù)責(zé)對(duì) 潛在供應(yīng)商環(huán)境狀況的調(diào)查和評(píng)定 。 2 參考文件 ISO/FDIS90012021 《 質(zhì)量管理體系 要求》 QS11 《質(zhì)量手冊(cè)》 QS27401 《采購(gòu)控制程序》 QS27404 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》 《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》 《供應(yīng)商質(zhì)量體系要求》 《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及考核管理辦法》 3 定義或術(shù)語(yǔ) 采用《采購(gòu)控制程序》里的定義和術(shù)語(yǔ)。 8 附錄 質(zhì)量記錄 無(wú) 附錄 無(wú) 附錄 3 管理體系程序文件（ QS27402） 供應(yīng)商選擇程序 1 目的和范圍 為了不斷地提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，構(gòu)建更加規(guī)范而有效的采購(gòu)體系和具有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商體系，使汽車股份有限公司 （ ）持續(xù)地保持產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 7 程序的效果 采購(gòu)活動(dòng)符合 采購(gòu)政策。 因供應(yīng)商的原因而造成的質(zhì)量損失由分公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量賠償激勵(lì)管理辦法及質(zhì)量賠償協(xié)議書向供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量索賠。 5． 2． 8 對(duì) ． 6 或 ． 7 不合格的供應(yīng)商要求其限期整改，經(jīng) 限期整改仍不合格的，由分公司提請(qǐng) 生產(chǎn)部審查并經(jīng) 經(jīng)營(yíng) /質(zhì)量管理委員會(huì)批準(zhǔn)后取消其合格供應(yīng)商資格并注銷其產(chǎn)品協(xié)作配套許可證，該供應(yīng)商和其相應(yīng)產(chǎn)品納入潛在供應(yīng)商資源庫(kù)進(jìn)行管理。 ． 6 分公司負(fù)責(zé)按《合格供應(yīng)商管理辦法》對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行日常管理，按《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及考核管理辦法》對(duì)供應(yīng)商實(shí)施日常業(yè)績(jī)考評(píng)。 ． 4分公司負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)件進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。 ． 2 分公司負(fù)責(zé)依據(jù) 及分公司年度生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制分公司年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃。潛在供應(yīng)商即成為合格供應(yīng)商并由分公司負(fù)責(zé)納入合格供應(yīng)商目錄進(jìn)行管理。 ． 4 對(duì)經(jīng)生產(chǎn)件批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商由分公司組織進(jìn)行比價(jià) (獨(dú)家供貨的由分公司組織與供應(yīng)商協(xié)商定價(jià) ),通過(guò)比價(jià)或協(xié)商定價(jià)后的供應(yīng)商由分公司向 生產(chǎn)部采購(gòu)管理室提交《 產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請(qǐng)單》（如果是已發(fā)放 “配套許可證”的合格供應(yīng)商新增加的產(chǎn)品，則不需重新發(fā)放“配套許可證”，則只需在“配套許可證”附件上加入新增產(chǎn)品） ，采購(gòu)管理室負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》給供應(yīng)商發(fā)放配套許可證（或 在“配套許可證”附件上加入新增產(chǎn)品） 。 分 公司負(fù)責(zé)組織對(duì)資格認(rèn)可合格的潛在供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)交底及初步詢價(jià)、報(bào)價(jià)工作并組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù) /工藝評(píng)審，產(chǎn)品開發(fā)部門負(fù)責(zé)向分公司提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)價(jià)格。 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商環(huán)境行為的管理以及對(duì)供應(yīng)商環(huán)境狀況的調(diào)查、評(píng)定并對(duì)其環(huán)境行為施加影響。 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格的確定； 參與潛在供應(yīng)商的選擇及資格認(rèn)可。 4 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)研究國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的采購(gòu)管理方法，對(duì)各分公司采購(gòu)體系進(jìn)行監(jiān)控，引導(dǎo)各分公司對(duì)其采購(gòu)體系進(jìn)行改進(jìn)和完善； 負(fù)責(zé)組織建立 “潛在供應(yīng)商資源庫(kù)信息系統(tǒng)”并對(duì)其進(jìn)行管理和維護(hù)； 負(fù)責(zé) 合格供應(yīng)商“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”的歸口管理； 參與對(duì)潛在供應(yīng)商的資 格認(rèn)可及對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的第二方認(rèn)證工作。 潛在供應(yīng)商 : 經(jīng)調(diào)查確認(rèn)具備向 提供所需生產(chǎn)件能力的組織。 2 參考文件 ISO/FDIS90012021 質(zhì)量管理體系 要求 QS27402 供應(yīng)商選擇程序 QS27404 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理辦法 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及考核管理辦法 供應(yīng)商體系要求 潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)建設(shè)及管理辦法 3 定義或術(shù)語(yǔ) 供應(yīng)商 : 向 提供生產(chǎn)件和生產(chǎn)用原輔材料的組織。 文本回寄地址：湖北省襄樊市汽車股份有限公司生產(chǎn)部采購(gòu)管理室 郵編： 441004 TEL： 07103396866 FAX： 07103396961 電子文本信箱： wys 附錄 2 質(zhì)量管理體系程序文件（ QS27401） 采購(gòu)控制程序 1 目的和范圍 旨在規(guī)范汽車股份有限公司（ ）的采購(gòu)過(guò)程，保證股份公司各分公司所采購(gòu)的生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料滿足規(guī)定的要求。本推薦表可以分公司或部門名義、也可以個(gè)人名義推薦； 2．本推薦表可由股份公司以外的單位或個(gè)人填寫推薦，供應(yīng)商也可自薦； 3．本推薦表按要求填寫完后交股份公司采購(gòu)管理室歸口辦理； 4．其它資料可 作為附件附后。 因特殊情況需要實(shí)施緊急采購(gòu)而來(lái)不及對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)審時(shí)，若以后仍準(zhǔn)備長(zhǎng)期從此供應(yīng)商處采購(gòu)，事后仍應(yīng)組織對(duì)該供應(yīng)商的資格評(píng)審及生產(chǎn)件批準(zhǔn)并將該供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商目錄進(jìn)行管理。 潛在供應(yīng)商目錄及潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，新增和取消的潛在供應(yīng)商由采購(gòu)管理室定期向相關(guān)部門發(fā)布。 潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)根據(jù)使用情況分階段逐步實(shí)現(xiàn) 信息查詢功能及在局域網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)授權(quán)用戶信息共享功能。 股份公司潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)的使用、管理及維護(hù) 股份公司潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)由生產(chǎn)部采購(gòu)管理室負(fù)責(zé)以活頁(yè)文本或磁盤、光盤的形式匯編或在局域網(wǎng)上以網(wǎng)頁(yè)的形式供股份公司產(chǎn)品規(guī)劃部門、產(chǎn)品開發(fā)部門及各分公司相關(guān)部門使用。 對(duì)滿足股份公司潛在供應(yīng)商要求的企業(yè)信息資料由采購(gòu)管理室（或由采購(gòu)管理室組織分公司相關(guān)部門）按附件 2 的格式和要求進(jìn)行信息資料錄入及編輯。 股份公司生 產(chǎn)部采購(gòu)管理室負(fù)責(zé)收集并歸口整理與股份公司業(yè)務(wù)相關(guān)的國(guó)內(nèi)外企業(yè)信息，股份公司產(chǎn)品規(guī)劃部門、產(chǎn)品開發(fā)部門和各分公司相關(guān)部門可定期向采購(gòu)管理室提供相關(guān)企業(yè)信息資料并填寫《潛在供應(yīng)商推薦表》（附件 1）予以推薦。 股份公司選擇潛在供應(yīng)商的原則 發(fā)揮存量、相對(duì)集中、價(jià)格競(jìng)標(biāo)、質(zhì)量服務(wù)優(yōu)先的原則。 股份公司潛在供應(yīng)商相關(guān)信息的來(lái)源主要有以下幾個(gè)途徑： g. 股份公司現(xiàn)有合格供應(yīng)商； h. 股份公司相關(guān)部門、各分公司及有關(guān)人員推薦； i. 通過(guò)各種媒體收集的相關(guān)企業(yè)信息； j. 企業(yè)自薦； k. 通過(guò)在股份公司網(wǎng)頁(yè)上 公開招錄而獲取的相關(guān)企業(yè)信息； l. 其它途徑。 3 術(shù)語(yǔ) 潛在供應(yīng)商：經(jīng)調(diào)查確認(rèn)具備向股份公司提供所需合格生產(chǎn)件或生產(chǎn)用 原輔材料能力的組織。 供應(yīng)商協(xié)會(huì)的宗旨： ? 建立供應(yīng)商高層論 壇機(jī)制，組織供應(yīng)商與高層領(lǐng)導(dǎo)定期磋商、溝通和交流； ? 組織企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究、采供政策研討和咨詢； ? 促進(jìn)供應(yīng)商之間的管理和技術(shù)交流； ? 先進(jìn)管理方法的培訓(xùn)、推廣和咨詢； ? 新工藝、新技術(shù)的推廣和應(yīng)用； ? 管理和技術(shù)支持； 23 ? 供應(yīng)商申訴和投訴； 附錄 1 汽車股份有限公司 潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)建設(shè)及管理辦法 1 目的 旨在建立汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱股份公司）規(guī)范的潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)，以便股份公司充分利用國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的供應(yīng)商資源，不斷優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。協(xié)會(huì)選舉產(chǎn)生名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)和秘書長(zhǎng)，協(xié)會(huì)將成為供應(yīng)商和聯(lián)系的橋梁和紐帶，成為供應(yīng)商會(huì)員之家。的 A類供 應(yīng)商（優(yōu)秀供應(yīng)商）和 B 類供應(yīng)商（合格供應(yīng)商）可自愿報(bào)名并經(jīng)必要審核批準(zhǔn)后即成為供應(yīng)商協(xié)會(huì)的正式會(huì)員，對(duì)的供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，成為供應(yīng)商協(xié)會(huì)的會(huì)員代表著一份很高的榮譽(yù)。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)高、售后服務(wù)周到、顧客滿意度高的優(yōu)秀供應(yīng)商，將從供貨份額、新產(chǎn)品配套、貨款結(jié)算等方面予以優(yōu)先并給予一定的物質(zhì)和精神激勵(lì)。 ? 需方有權(quán)就供方不履行合同以及由于需方的責(zé)任給供方造成的損失提出索賠； ? 的產(chǎn)品售后服務(wù)部門代表的用戶就產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任向生產(chǎn)整車、總成的分公司索賠，相關(guān)分公司向責(zé)任的供應(yīng)商索賠； ? 出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，需方有權(quán)調(diào)整供貨合同中 A、 B點(diǎn)的供貨比例，直至取消合同和供貨資格并建議注銷其相應(yīng)產(chǎn)品的“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”。同時(shí)，應(yīng)做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作； ? 供方有權(quán)就需方無(wú)故不履行合同以及由于需方的責(zé)任給供方造成的損失提出索賠或申訴。 22 供需雙方應(yīng)全面貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和的質(zhì)量方針，開展以質(zhì)量責(zé)任經(jīng)濟(jì)賠償和質(zhì)量激勵(lì)為特征的用戶滿意活動(dòng)，建立有效的質(zhì)量保證體系，實(shí)行總成質(zhì)量和整車（整機(jī)）裝調(diào)質(zhì)量負(fù)責(zé)制。 的供應(yīng)商在與各分公司簽定正式的配套供貨協(xié)議時(shí)必須與各分公司簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書》。第二方認(rèn)證所需費(fèi)用原則上由供應(yīng)商承擔(dān)。審核時(shí)審核小組給供應(yīng)商提供一份“第二方認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核員違紀(jì)情況返饋表”，該供應(yīng)商按要求如實(shí)填寫后郵寄給人力資源部，審核過(guò)程中如果審核員有違規(guī)違紀(jì)行為，經(jīng)查實(shí)后將對(duì)責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理并取消其審核員資格。為保證審核結(jié)果的公正性，審核組在離開審核現(xiàn)場(chǎng)后經(jīng)審核小組全體審核員共同討論決定審核結(jié)果，然后書面通知被審核的供應(yīng)商。 2． 第二方認(rèn)證的程序 為確保第二方認(rèn)證做到公開、公平、公正，對(duì)第二方認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核小組審核員的資格及現(xiàn)場(chǎng)審核程序均有 嚴(yán)格的要求。有產(chǎn)品開發(fā)能力的為 A 級(jí)供應(yīng)商；沒(méi)有產(chǎn)品開發(fā)能力的為 B級(jí)供應(yīng)商。 （ 2）有下列情況之一者，該供應(yīng)商納入的 C級(jí)供應(yīng)商： ? 凡評(píng)價(jià)總得分〈 1000 分的（允許無(wú)產(chǎn)品開發(fā)能力的為 800 分）； ? 除“產(chǎn)品研發(fā)能力”外，其余任何評(píng)價(jià)項(xiàng)有得零分的； C級(jí)供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)整改后作進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，才能確定能否通過(guò)的第二方現(xiàn)場(chǎng)審核。 第二方認(rèn)證評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附錄 4。 二、 第二方認(rèn)證 對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的第二方認(rèn)證由各分公司按計(jì)劃組織第二方認(rèn)證小組分期分批進(jìn)行。 供應(yīng)商以其所供應(yīng)協(xié)配件中類別最高的零部件為準(zhǔn)進(jìn)行分類。 為此，對(duì)供應(yīng)商按所供產(chǎn)品的重要度、產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)整車（主機(jī)）質(zhì)量的影響程度、產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、輛份資金占用量等因素對(duì)供應(yīng)商按 A、 B、 C 分成三類，對(duì) A、 B、 C三類供應(yīng)商分別提出建立質(zhì)量保證體系的要求。 ? 對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)并從供貨比例、新產(chǎn)品配套、財(cái)務(wù)結(jié)算等方 面予以優(yōu)先； ? 對(duì)基本合格的供應(yīng)商向其提出改進(jìn)建議； ? 對(duì)不合格的供應(yīng)商要求其限期整改，對(duì)經(jīng)整改后仍達(dá)不到要求的由分公司提交注銷其協(xié)作配套許可證的申請(qǐng) ，經(jīng)經(jīng)營(yíng) /質(zhì)量管理委員會(huì)審查批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部注銷其相應(yīng)產(chǎn)品的協(xié)作配套許可證和配套供貨資格，該供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品納入潛在供應(yīng)商資源庫(kù)進(jìn)行管理。各分公司制定供應(yīng)商日常業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及考核管理辦法和具體的考核細(xì)則，評(píng)價(jià)采用定量打分的方式進(jìn)行，做到公平、公正、公開。供應(yīng)商質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收情況納入供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，對(duì)于信譽(yù)較高的供應(yīng)商應(yīng)盡量實(shí)行進(jìn)廠驗(yàn)貨免檢，以提高收貨速度。 對(duì)質(zhì)量保證能力 較好的供應(yīng)商實(shí)行雙標(biāo)識(shí)合格證制度，雙標(biāo)識(shí)的零件到貨時(shí)不再進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗(yàn)；供應(yīng)商所租中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存規(guī)模和條件具備質(zhì)量檢驗(yàn)要求的，可將零件質(zhì)量驗(yàn)收前移到中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)，在中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)合格的零件不再進(jìn)行進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)；其它的零件供貨按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)正常進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。采用直送供貨無(wú)法滿足準(zhǔn)時(shí)制供貨要求的，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)采取必要措施保證準(zhǔn)時(shí)供貨（包括在周邊地區(qū)租用中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)，但所租中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)必須符合管理標(biāo)準(zhǔn)）。看板發(fā)交的零部件，按看板管理的要求送達(dá)生產(chǎn)線上的裝配或生產(chǎn)點(diǎn)；非看板供貨的零件準(zhǔn)時(shí)發(fā)交到分公司協(xié)配倉(cāng)庫(kù)。各分公司根據(jù)精益生產(chǎn)的實(shí)際要求，制定協(xié)配件供貨的實(shí)際期量標(biāo)準(zhǔn)，期量標(biāo)準(zhǔn)以保證生產(chǎn)線 JIT 生產(chǎn)最低保險(xiǎn)儲(chǔ)備的周轉(zhuǎn)為原則，在前期采取循序漸進(jìn)的方式進(jìn)行推進(jìn)。 第九章 精益生產(chǎn)、準(zhǔn)時(shí)制供貨（ JIT） 實(shí)施精益化拉動(dòng)式生產(chǎn)方式，力求以最少的投入（包括人力、設(shè)備、資金、材料、時(shí)間和空間），創(chuàng)造出盡可能多的價(jià)值，為顧客提供及時(shí)的產(chǎn)品和服務(wù)。實(shí)行零庫(kù)存結(jié)算方式后，供應(yīng)商在協(xié)配庫(kù)里存放的作為周轉(zhuǎn)用的少量產(chǎn)品（一般為 12天的周轉(zhuǎn)量）其所有權(quán)仍在供應(yīng)商，分公司協(xié)配庫(kù)負(fù)責(zé)代其保管。與原來(lái)以驗(yàn)收單或收發(fā)清單作為財(cái)務(wù)結(jié)算憑證的傳統(tǒng)方式不同，實(shí)行零庫(kù)存結(jié)算方式后，協(xié)配件 的驗(yàn)收單或收發(fā)清單只能作為收貨和質(zhì)量驗(yàn)收的依據(jù)，不能作為協(xié)配件貨款財(cái)務(wù)結(jié)算的憑證。 第四節(jié) 零庫(kù)存結(jié)算 對(duì)協(xié)配件的財(cái)務(wù)結(jié)算推行零庫(kù)存結(jié)算方式。供應(yīng)商接到邀請(qǐng)函和標(biāo)書后按標(biāo)書的有關(guān)要求準(zhǔn)備正式的投標(biāo)書并按期參加招標(biāo)會(huì)。招投標(biāo)一般分為招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)無(wú)個(gè)階段。公開招標(biāo)是指采購(gòu)人公開發(fā)布招標(biāo)信息，凡符合投標(biāo)資格的供應(yīng)商均可參加投標(biāo)的一種招標(biāo)方式。協(xié)議書一 旦簽定即明確了雙方應(yīng)承擔(dān)