【正文】 a）糾正和預(yù)防措施的控制由質(zhì)量部歸口，各部門（車間）應(yīng) 對(duì)本部門（車間）的不合格采取糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證有效性； b）糾正和預(yù)防措施考慮的信息來(lái)源可包括： —— 顧客抱怨，顧客需求和期望的評(píng)審以及市場(chǎng)分析； —— 不合格報(bào)告； —— 審核報(bào)告； —— 管理評(píng)審的輸出； —— 數(shù)據(jù)分析的輸出； —— 顧客滿意程度測(cè)量的輸出； —— 過程測(cè)量。 預(yù)防措施 確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。 a）持續(xù)改進(jìn)由質(zhì)量部歸口管理； b）各部門（車間）應(yīng)確定相關(guān)的改進(jìn)需要，把握持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)，實(shí)施適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方案，以期達(dá)到質(zhì)量不斷提升。 a）企劃部負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)和信息的分析，要求采取客觀的過程來(lái)確定數(shù)據(jù)和信息范圍和收集，包括收集的頻率和方法，依據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，將發(fā)展趨勢(shì)形成文件，并將這種趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和 /或適用的基準(zhǔn)加以比較，以制定新的發(fā)展目標(biāo)和計(jì)劃； b）營(yíng)銷公司具體負(fù)責(zé)與市場(chǎng)有關(guān)的問題，預(yù)期銷售額方面的數(shù)據(jù)及趨勢(shì)分析； c）財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)策劃及成本、目標(biāo)成本以及不合格成本，內(nèi)部和外部故障成本的數(shù)據(jù)及趨勢(shì)分析； d）人力資源部具體負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)方面的數(shù)據(jù)及趨勢(shì)分析； e）制造安技部具體負(fù)責(zé)安全及環(huán)境方面的數(shù)據(jù)及趨勢(shì)分析； f）采購(gòu)中心具體負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理目標(biāo)方面的數(shù)據(jù)及趨勢(shì)分析； g）質(zhì)量部具體負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)以及會(huì)同營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)及趨勢(shì)分析； h）企劃部負(fù)責(zé)增長(zhǎng)預(yù)期、研究與開發(fā)計(jì)劃、預(yù)算及已 有經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目方面的數(shù)據(jù)及趨勢(shì)分析； i）研發(fā)中心負(fù)責(zé)與產(chǎn)品要求的符合性及產(chǎn)品的特性方面的數(shù)據(jù)及趨勢(shì)分析； j）制造安技部 /裝備工程部負(fù)責(zé)有關(guān)工廠技改、過程（工藝）水平發(fā)展趨勢(shì)方面的分析； k）其余部門（車間）負(fù)責(zé)本部門（車間）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)方面的數(shù)據(jù)和趨勢(shì)分析。 不合格品控制 質(zhì)量部為不合格品控制的歸口管理部門。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司制定并實(shí)施 Q/LF450102020《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制， 以確保： a) 測(cè)量和監(jiān)視產(chǎn)品特性，以證實(shí)滿足了對(duì)產(chǎn)品的要求。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 采用過程方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。對(duì)于顧客的不滿意或抱怨應(yīng)召集有關(guān)部門以謀求改進(jìn)。 外送校準(zhǔn)或檢定時(shí)，公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備送有資格的機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)或檢定。 確認(rèn)所需的測(cè)量和所要求的測(cè)量和監(jiān)視裝置。 產(chǎn)品防護(hù) 建立實(shí)施 Q/LF450152020《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，明確在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制按程序文件 Q/LF450082020《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》實(shí)施。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在接收和生產(chǎn)、交付的各階段，按規(guī)定的方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品（包 括：原材料、半成品和成品），以防誤用 且實(shí)現(xiàn)可追溯。 服務(wù)提供的控制 建立并實(shí)施 Q/LF450192020《服務(wù)提供的控制程序》以建立、完善服務(wù)體系，確保服務(wù)滿足規(guī)定要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)過程控制 制造安技部及各車間按所承擔(dān)的職責(zé)分工負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)過程的控制要求；裝備工程部負(fù)責(zé)組織建立設(shè)備預(yù)防維護(hù)體系，并會(huì)同各車間按所承擔(dān)的職責(zé)分工，對(duì)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控和管理，以保持設(shè)備的過程能力。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件和資源包含能充分說明所采購(gòu)產(chǎn)品的信息，一般包括： a）生產(chǎn)件（產(chǎn)品）、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b）人員資格的要求； c）質(zhì)量管理體系的要求。根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過 程及其輸出的影響，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品按其質(zhì)量特性采取不同控制方式。 設(shè)計(jì) 更改： 產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目在 D 狀態(tài)發(fā)布后對(duì)圖樣及文件的更改經(jīng)評(píng)審認(rèn)可后通過技術(shù)信函處理。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)形成文件并受控。 應(yīng)記錄驗(yàn)證的結(jié)果及隨后的跟蹤措施。 參與設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審的人員，應(yīng)包括與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的職能部門的代表。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出以能對(duì)照設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出并形成相關(guān)文件，這些文件可包括：設(shè)計(jì)計(jì)算書、圖樣、技術(shù)條件、材料清單、檢驗(yàn)和試驗(yàn)準(zhǔn)則等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 確定設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求并保持記錄 。 a）研發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)施和歸口管理； b）實(shí)行產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 對(duì)顧客要求的評(píng)審結(jié)果和隨后的跟蹤措施包括合同變更情況應(yīng)予以記錄并保持。 保存 工藝設(shè)計(jì)控制 /驗(yàn)證 /變更和新產(chǎn)品開發(fā)試生產(chǎn) 過程中采取任何措施的記錄。 生產(chǎn)件批準(zhǔn) 為確保內(nèi)、外部提供的零部件符合公司工程設(shè)計(jì)和規(guī)范的所有要求，并且在執(zhí)行所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程中具有持續(xù)滿足這些要求的能力，實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序即 PPAP 控制。 工作環(huán)境控制按 Q/LF450212020《工作環(huán)境控制程序》中的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括： a）生產(chǎn)、工作場(chǎng)所及相關(guān)的設(shè)施； b）生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、工裝、工位器具和軟件； c）支持性服務(wù)，如銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)施以及零公里運(yùn)輸?shù)取? 人力資源 總則 公司根據(jù)適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)來(lái)安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出包含與以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求。 ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 37 頁(yè) 第 A 版 第 0 次修訂 18 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審由總裁主持，按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理者代表 管理者代表由總裁任命。 公司業(yè)務(wù)計(jì)劃由企劃部歸口管理。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由總裁批準(zhǔn)發(fā)布。 ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 16 頁(yè) 共 37 頁(yè) 第 A 版 第 0 次修訂 第 16 頁(yè) 5 管理職責(zé) 管理承諾 總裁通過以下活動(dòng)對(duì)所建立和實(shí)施的質(zhì)量管理體系及其持續(xù)改進(jìn)的有效性提供證據(jù)： a)向公司及時(shí)地傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求（特別是汽車安全環(huán)保）的重要性； b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c)進(jìn)行管理評(píng)審； d)確保獲得必要的資源。 質(zhì)量手冊(cè)的控制見本手冊(cè) 規(guī)定。 建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的方法和步驟是： a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司的應(yīng)用； b）確定對(duì)管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和測(cè)量等直接或間接的過程及相關(guān)的子過程的順序及相互關(guān)系； c）在相關(guān)的程序文件中確定了上述過程的輸入、輸出及控制的準(zhǔn)則和方法； d）確?？梢垣@得必要的信息以支持這些過程的有效運(yùn)行； e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí) 現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 應(yīng)用 本公司質(zhì)量管理體系包括 ISO9001： 2020 規(guī)定的全部要求，不予剪裁。 通過每年的評(píng)審來(lái)評(píng)價(jià)本手冊(cè)的適宜性 。修訂和換版時(shí)，所有受控類手冊(cè)均應(yīng)同步處理。 可靠的質(zhì)量和讓顧客滿意是 **永恒的主題，公司將持之以恒，并為此作出不懈的努力 。 截止到 2020年 11月，公司的銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各地，在全國(guó)幾十座大中城市建立起 51家集整車銷售、配件供應(yīng)、售后服務(wù)、信息反饋四位一體功能的一級(jí)經(jīng)銷商和 100家特約維修站， 能夠迅速 給 客戶提供 優(yōu)質(zhì)的 售前和售后服務(wù) 。 本手冊(cè)起草人： *** 本手冊(cè)審核人： *** 本手冊(cè)批準(zhǔn)人： *** ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 8 頁(yè) 共 37 頁(yè) 第 A 版 質(zhì)量手冊(cè)的管理 第 0 次修訂 第 8 頁(yè) 公司概況 ****汽車有限 責(zé)任 公司 成立于 2020年， 是 **汽車集團(tuán)公司從汽車市場(chǎng)的戰(zhàn)略意義考慮成立的專業(yè)的越野車制造商， **汽車品牌是 **汽車集團(tuán)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專業(yè)的越 野 車品牌。 質(zhì)量手冊(cè)引用 ISO9000： 2020 所規(guī)定的概念和術(shù)語(yǔ)定義。 質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系建立，實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工必須嚴(yán)格按手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容貫徹實(shí)施。 *** 2020 年 3 月 15 日 ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 3 頁(yè) 共 37 頁(yè) 第 A 版 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 第 0 次修訂 第 3 頁(yè) 質(zhì)量方針 貫徹高品質(zhì)、多品種、中價(jià)位、優(yōu)質(zhì)服務(wù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，實(shí)施設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、服務(wù)全過程全面質(zhì)量管理，持續(xù)打造 **產(chǎn)品高品質(zhì)形象，不斷提高企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。 本手冊(cè)提出了本公司質(zhì)量管理體系的要求。 **汽車公司位于 **市 **經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，總占地面積為 223畝， 現(xiàn)已具備 5萬(wàn)臺(tái)套整車的年綜合生產(chǎn)能力，并 預(yù)留了擴(kuò)建 10萬(wàn)臺(tái)套整車生產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展能力， 擁有沖壓、焊裝、涂裝和總裝四大工藝為一體的現(xiàn)代化生產(chǎn)車間。 **汽車公司秉承 **汽車一貫的質(zhì)量宗旨，將顧客滿意作為公司的質(zhì)量目標(biāo)，建立起一整套高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的質(zhì)量體系，努力以高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)贏得客戶的信賴。 公司地址： ****經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 郵政編碼： ** 電 話： **** 傳 真： ***** ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 9 頁(yè) 共 37 頁(yè) 第 A 版 質(zhì)量手冊(cè)的管理 第 0 次修訂 第 9 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)的制定和發(fā)布 本手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織制定、修訂、修改、換版及解釋、宣貫、協(xié)調(diào)。 非受控類 —— 質(zhì)量手冊(cè)封面上標(biāo)有“非受控”印章，其發(fā)放對(duì)象為公司外部（包括顧客），修訂和換版時(shí)不同步處理。 ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì) 量手冊(cè) 第 10 頁(yè) 共 37 頁(yè) 第 A 版 管理原則 第 0 次修訂 第 10 頁(yè) 管理原則 公司以八項(xiàng)管理原則作為質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本原則。 本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為： **休閑車系列和 **多功能車系列汽車產(chǎn)品。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括： a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在質(zhì)量手冊(cè)中發(fā)布； b）以下各層次的質(zhì)量管理體系文件： 第一層次 —— 質(zhì)量手冊(cè)：描述公司質(zhì)量管理體系的文件； 第二層次 —— 程序文件：為進(jìn)行活動(dòng)所規(guī)定