【正文】 5℃。附錄二： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖業(yè) 務(wù) 聯(lián) 系市場(chǎng)信息收集合同評(píng)審　　　　　　 顧客溝通合同修訂計(jì)劃編制供方評(píng)價(jià)選擇 采 購(gòu)N進(jìn)貨檢驗(yàn)YN加工及過程檢驗(yàn)YN評(píng)審處置終 檢Y入 庫(kù)交 付 顧客信息反饋服 務(wù) 持續(xù)改進(jìn) 附錄三：產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖材料受入 　　　　　　 PU海綿、EPDM膠皮、毛氈、膠水原料 海綿粉碎PU海綿簡(jiǎn)稱聚氨酯海綿，提前將捆包好的海綿打開讓其自行 回彈一小時(shí)后，通過專用海綿粉碎機(jī)進(jìn)行粉碎待用。市場(chǎng)物流部經(jīng)理：，開展安全檢查、排查安全隱患；；、分析、策劃、宣傳與開發(fā)，建立、健全客戶檔案，對(duì)顧客滿意度調(diào)查與分析并提供相關(guān)報(bào)告及改進(jìn)措施；、定期進(jìn)行銷售統(tǒng)計(jì)和分析；；；，包括原材料、成品、委外加工等貨物的運(yùn)輸；、輔助材料庫(kù)、成品庫(kù)的管理及吊裝人員管理；、考核與績(jī)效管理。傳達(dá)、貫徹、執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的指示，制止違反安全生產(chǎn)制度和安全技術(shù)規(guī)程的行為，降低安全隱患，有效控制安全事故發(fā)生；、物流系統(tǒng)和供應(yīng)商評(píng)估等系列的監(jiān)督及審批；，對(duì)項(xiàng)目的推動(dòng)及實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)，審核流程優(yōu)化與改善的管理文件；、完善的質(zhì)量管理體系，引導(dǎo)員工樹立公司產(chǎn)品質(zhì)量精品意識(shí)、品牌意識(shí)；、培訓(xùn)、考核、升遷、調(diào)職提出實(shí)施與處理意見；、實(shí)施、改進(jìn)工作。 由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各責(zé)任部門按規(guī)定的要求實(shí)施預(yù)防措施：、過程的監(jiān)視記錄、數(shù)據(jù)分析結(jié)果，發(fā)現(xiàn)并消除潛在不合格的原因；，確定采取預(yù)防措施的需求；；；。公司對(duì)于進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)及顧客投訴中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行分析，調(diào)查不 合格產(chǎn)生的原因，并由相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施。公司進(jìn)行的質(zhì)量改進(jìn)以管理評(píng)審會(huì)議的方式確認(rèn)，由總經(jīng)理部組織相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量改進(jìn)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)議，實(shí)施改進(jìn)。 組織必須利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。d) 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)分析原因，采取適當(dāng)糾正和糾正措施解決問題，這些措施應(yīng)與不合格品給顧客造成影響（包括損失或潛在的影響）相適應(yīng)，包括返修、更換、退貨甚至賠償?shù)取? 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。在產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中，堅(jiān)持“合格的產(chǎn)品才轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品不出廠”的原則。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量目標(biāo)對(duì)過程實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控，并盡可能量化地測(cè)量和監(jiān)控。這些方法應(yīng)能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 由人事總務(wù)部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施的實(shí)施有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。、道德和能力。 由管理者代表編制內(nèi)部審核方案，包括審核目的、準(zhǔn)則、范圍、頻次和活動(dòng)安排，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，組織應(yīng)監(jiān)視顧客關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)具有滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。b) 所有的校準(zhǔn)應(yīng)盡量追溯國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，必須規(guī)定校準(zhǔn)的依據(jù)并形成文件。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)控和測(cè)量裝置統(tǒng)一管理。適應(yīng)時(shí)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 注：顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。一種方法。適當(dāng)時(shí)，公司必須在生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品?！渡a(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》主要就以下方面內(nèi)容加以描述：；；、設(shè)備；、有效，并能正確使用；、周期和場(chǎng)所實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；、交付和售后活動(dòng)的實(shí)施。. 采購(gòu)部　選擇采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)應(yīng)考慮供應(yīng)商的以下要求：a. 產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求；b. 質(zhì)量管理體系的要求。. 支持性文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）. 公司制定并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量。. 公司對(duì)于顧客的咨詢由市場(chǎng)物流部　的相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行處理，必要時(shí)呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。. 如顧客沒有提出形成文件的要求時(shí)，則應(yīng)得到顧客的確認(rèn)。. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖：附后. 與顧客有關(guān)的過程. 公司只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求后，才能做到通過滿足要求而達(dá)到顧客滿意。. 人事總務(wù)部保持辦公環(huán)境的整潔、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境整潔，實(shí)施5S活動(dòng)，確保相關(guān)工作環(huán)境得到控制，保持良好的工作環(huán)境。 設(shè)備部對(duì)公司設(shè)施進(jìn)行盤點(diǎn)，日常管理由各使用部門進(jìn)行維護(hù)。. 人事總務(wù)部制定并實(shí)施《人力資源管理程序》評(píng)定人員能力、選擇合適的人員、采取各種有效措施滿足質(zhì)量體系的要求。. 人事總務(wù)部制定《崗位職責(zé)及任職要求》，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面對(duì)各崗位人員應(yīng)具備的知識(shí)和能力作出規(guī)定，作為選擇、考核人員的準(zhǔn)則。. 評(píng)審中確定的需解決的問題應(yīng)制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，并對(duì)其實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。. 管理評(píng)審時(shí)間通常不超過十二月，當(dāng)遇到特殊情況時(shí)，可由總經(jīng)理 批準(zhǔn)，及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。. 內(nèi)部溝通a. 公司應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和問題（含質(zhì)量、服務(wù)要求、質(zhì)量目標(biāo)）進(jìn)行有效溝通。2. 公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定、更改須管理者代表批準(zhǔn)后通知綜合辦進(jìn)行更改。. 在策劃時(shí)，如涉及質(zhì)量管理體系中某一過程或?qū)ζ溥^程做出更改時(shí)，對(duì)因此而引起的其他過程的變化做出規(guī)定，并采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。. 公司的質(zhì)量目標(biāo)是一個(gè)可以測(cè)量的確定值，能很好滲透到每個(gè)員工的工作質(zhì)量中，并貫徹執(zhí)行。. 公司應(yīng)把質(zhì)量方針的適用和貫徹情況，作為《管理評(píng)審》的主要內(nèi)容之一進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不滿意方面進(jìn)行修改或糾正。. 了解和確定顧客的需求和期望是滿足顧客的先決條件，公司已確定從不同方式和渠道或通過市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，通過與顧客的溝通，來實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)，確保顧客得以滿足。a. 向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b. 制定公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；c. 組織對(duì)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，即管理評(píng)審，尋求持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)；d. 確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行獲得必要的資源。 各職能部門的記錄應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和法規(guī)要求確定保存期，在保存期內(nèi)可把記錄提供給顧客或相關(guān)人員，供其審查或評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系狀況時(shí)查閱。記錄由人事總務(wù)部進(jìn)行編號(hào)，職能部門按要求使用。 公司對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起作用的各個(gè)場(chǎng)所，都應(yīng)能得到和使用相應(yīng)崗位所需文件的有效版本。　公司制定《文件控制程序》，對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改和保存實(shí)施控制。b. 確保所有文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，并確保在用文件的更改同步，確保在使用處可獲得有效版本的適用文件。文件是指對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理工作。c. 作業(yè)指導(dǎo)書是為配合程序文件的有效執(zhí)行制定的一種更詳細(xì)、更具體的指導(dǎo)性操作規(guī)范，是部門日常事務(wù)工作的流程和工作指令。　　　　　　　　　　　　　　　　層次三：詳細(xì)的部門管理規(guī)范、運(yùn)作規(guī)定、操作流程。 本公司外包過程有：產(chǎn)品交付運(yùn)輸過程，這些外包過程由市場(chǎng)物流部控制。第四章 質(zhì)量管理體系.　總要求 公司依據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系—要求》建立質(zhì)量管理體系，形成文件化的質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、管理制度及各種記錄表格。對(duì)版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂不適用。本手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量管理文件要求，旨在通過運(yùn)用，并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)以及預(yù)防不合格來滿足顧客要求，從而使顧客滿意。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》應(yīng)盡量發(fā)動(dòng)有關(guān)職能部門參與起草、討論等活動(dòng)，起到事前宣傳作用?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》的宣傳、貫徹工作，人事總務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)《質(zhì)量管理手冊(cè)》提供咨詢、解釋的義務(wù)?！?換版應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)，啟用新時(shí)應(yīng)收回舊版本；☆ 手冊(cè)的版本號(hào)在《質(zhì)量管理手冊(cè)》版序控制上用A、B、C……分別表示第一版、第二版、第三版…….，修改標(biāo)識(shí)按《文件控制程序》進(jìn)行。《質(zhì)量管理手冊(cè)》整個(gè)布局改動(dòng)量較大時(shí)，須整冊(cè)換版。 手冊(cè)修改程序 修改（含建議）可由公司任一名員工、職能部門或人事總務(wù)部直接提出。0．，確定手冊(cè)的印制份數(shù)，呈報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)，然后將手冊(cè)逐一編號(hào)，填寫《文件發(fā)放、簽收記錄》。 武漢井上華光汽車部件有限公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，注重公司整體形象的塑造，逐步建立自己特有的品牌形象和企業(yè)形象，形成了具有特色的企業(yè)文化。公司位于武漢市蔡甸區(qū)奓山街星光工業(yè)園A區(qū)10號(hào)?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒發(fā)，公司各部門和全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行，朝“以高檔的質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足顧客的需求，并持續(xù)的提高顧客的滿意程度”的質(zhì)量方針和目標(biāo)不懈奮斗。公司總質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品交檢一次合格率大于98%產(chǎn)品交付合格率100%。顧客滿意度≥85分 總經(jīng)理： 日期 質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)布令為建立健全一套優(yōu)秀的企業(yè)管理模式，全面提高企業(yè)的綜合的競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展與繁榮，謀求企業(yè)的永續(xù)經(jīng)營(yíng)，按照GB/T190012008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)的特點(diǎn)，特制定本質(zhì)量管理手冊(cè)?？偨?jīng)理： 日期 管理者代表任命書