【正文】 08標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)的特點(diǎn)，特制定本質(zhì)量管理手冊(cè)。 作為東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)汽車有限公司的配套供應(yīng)商，我們以文明、科學(xué)、規(guī)范化的管理去鞏固可持續(xù)盈利的業(yè)績(jī)。質(zhì)量管理手冊(cè)的分發(fā)控制在公司管理層進(jìn)行發(fā)放。a. 某一章節(jié)改動(dòng)量很大時(shí)，應(yīng)就該章節(jié)局部換版?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》在實(shí)施過(guò)程中的意見(jiàn)，反饋給人事總務(wù)部并及時(shí)提出修改意見(jiàn)。本手冊(cè)適用于組織所有的活動(dòng)，從與顧客的溝通和顧客要求的識(shí)別，通過(guò)所有的質(zhì)量管理體系過(guò)程，使顧客滿意。 公司根據(jù)產(chǎn)品銷售和服務(wù)過(guò)程的順序和相互作用，經(jīng)策劃確定公司質(zhì)量管理體系范圍為： 聚氨酯（海綿）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù) ，如辦公場(chǎng)地、工作人員等，并通過(guò)信息收集和分析，對(duì)其進(jìn)行控制和管理。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)層次（三） 公司質(zhì)量管理體系文件的說(shuō)明：a. 質(zhì)量管理手冊(cè)結(jié)合公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并依照GB/T190012008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)制定的質(zhì)量體系文件；其主要目的是規(guī)定質(zhì)量體系的基本結(jié)構(gòu)，因而是實(shí)施、保持、并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件。編制形成文件的程序應(yīng)包括如下內(nèi)容：a. 在發(fā)布前得以批準(zhǔn)，確保文件的充分性與適用性。同時(shí)，對(duì)顧客提供的文件和其他外來(lái)文件和資料進(jìn)行控制和管理。 各職能部門(mén)應(yīng)按規(guī)定做好記錄的填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置。 總經(jīng)理應(yīng)確定幾個(gè)量化的、適當(dāng)時(shí)可以測(cè)量的、經(jīng)過(guò)努力可實(shí)現(xiàn)并使組織獲得有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)。. 公司的質(zhì)量方針目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施，修改時(shí)須 總經(jīng)理 重新批準(zhǔn)和發(fā)布。. 公司對(duì)質(zhì)量管理體系策劃按現(xiàn)有體系文件規(guī)定的程序和方式進(jìn)行控制，確保質(zhì)量體系完整性。b. 公司應(yīng)在不同的職能部門(mén)之間，不同的層次的員之間建立縱向和橫向聯(lián)系，達(dá)到全員參與效果。. 支持性文件《管理評(píng)審程序》第六章 資源管理. 資源的提供. 公司為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)配備必要的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境）。. 建人事總務(wù)部立員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)及對(duì)其進(jìn)行考評(píng)的記錄。第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn). 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃. 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過(guò)程進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的過(guò)程與公司質(zhì)量管理體系要求相一致。. 公司的合同由市場(chǎng)物流部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。. 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)實(shí)施合格供方評(píng)定。公司設(shè)備部制定了《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，規(guī)定用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各種設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)、使用、管理、維護(hù)等事宜，以保證生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行。本公司品質(zhì)部制訂了《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》，對(duì)產(chǎn)品、工藝、檢驗(yàn)、包裝標(biāo)識(shí)等做了詳細(xì)的規(guī)定，標(biāo)示要求如下：a 儲(chǔ)存的配件、材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括代號(hào)、名稱、數(shù)量等；b 采購(gòu)的配件、材料原有標(biāo)識(shí)已清晰的不另再作標(biāo)識(shí)；c 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)流轉(zhuǎn)標(biāo)示；d 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括待檢、合格、不合格；e 各種標(biāo)簽、標(biāo)牌；f劃區(qū)域；公司應(yīng)愛(ài)護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。c) 如發(fā)現(xiàn)使用了未處于校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量設(shè)備或失準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備時(shí)，品控部負(fù)責(zé)對(duì)已檢驗(yàn)的結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，當(dāng)發(fā)現(xiàn)這些結(jié)果失效時(shí)，應(yīng)對(duì)已檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品采取相應(yīng)的措施。 注：監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報(bào)告之類的來(lái)源獲得輸入。 由審核組長(zhǎng)根據(jù)審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性，制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，安排與所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的審核員實(shí)施審核。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。 適用時(shí)，組織應(yīng)通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用 。e) 不合格品的處置記錄由品質(zhì)部按《記錄控制程序》規(guī)定保存。 公司必須采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生?！都m正和預(yù)防措施控制程序》。品質(zhì)部經(jīng)理：，開(kāi)展安全檢查、排查安全隱患；，對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品及加工過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控與測(cè)量，提出質(zhì)量改進(jìn)建議，推動(dòng)實(shí)施改進(jìn)措施，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量；，負(fù)責(zé)外部客戶投訴處理； ；；，制定及修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；、審核質(zhì)量管理控制流程；、考核與績(jī)效管理。檢查修剪 對(duì)干燥完畢后的產(chǎn)品進(jìn)行毛邊修剪，目視確認(rèn)外觀無(wú)缺陷，與樣本對(duì)比硬度無(wú)異常 后 加 工 檢查修剪好的產(chǎn)品送入后加工進(jìn)行貼合作業(yè)（參照后加工各產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)） 成品檢驗(yàn) 根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)包裝 入庫(kù) 按客戶包裝仕樣書(shū)進(jìn)行包裝入成品庫(kù)附錄四：程序文件清單WIHQP01 文件控制程序WIHQP02 質(zhì)量記錄控制程序WIHQP03管理評(píng)審控制程序WIHQP04人力資源控制程序WIHQP05設(shè)備設(shè)施控制程序WIHQP06與顧客有關(guān)的過(guò)程控制WIHQP07采購(gòu)控制程序 WIHQP08生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 WIHQP09測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序WIHQP10內(nèi)部審核程序WIHQP11過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序WIHQP12不合格控制程序WIHQP13 糾正和預(yù)防措施控制程序附錄五：質(zhì)量目標(biāo)分解 質(zhì)量目標(biāo)分解序號(hào)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)水平統(tǒng)計(jì)頻次目標(biāo)定義數(shù)據(jù)來(lái)源1公司總目標(biāo)顧客滿意度≥85分年度每次顧客滿意度調(diào)查平均分顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表2產(chǎn)品交付合格率100%年度(交付實(shí)際合格數(shù)/交付總數(shù))X100%產(chǎn)品交付統(tǒng)計(jì)表3產(chǎn)品一次交檢合格率≥98%月度(產(chǎn)品合格數(shù)/產(chǎn)品送檢數(shù))X100%過(guò)程檢驗(yàn)記錄4市場(chǎng)物流部準(zhǔn)時(shí)交付率≥90%月度(準(zhǔn)時(shí)交付訂單數(shù)/計(jì)劃交付訂單總數(shù))X100%合同統(tǒng)計(jì)表5顧客滿意度≥85分年度每次顧客滿意度調(diào)查平均分顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表6倉(cāng)庫(kù)帳目準(zhǔn)確率100%季度賬目出錯(cuò)數(shù)/賬目總數(shù)）x100%倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表7人事總務(wù)部入職培訓(xùn)率100%月度(記錄受培訓(xùn)人員數(shù)/入職人員數(shù))X100%員工花名冊(cè)/培訓(xùn)簽到表8后勤工作投訴月小于1次月度每月實(shí)際統(tǒng)計(jì)次數(shù)月統(tǒng)計(jì)表9文件發(fā)放、回收率100%季度(實(shí)際發(fā)放、回收文件數(shù)/要求文件發(fā)放、回收數(shù))*100%文件發(fā)行回收記錄表10采購(gòu)部供方產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)率≥95%季度(供方產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付次數(shù)/供方需交付的總次數(shù))x100%供方產(chǎn)品交付記錄11供方產(chǎn)品交付合格率≥98%年度(進(jìn)貨檢驗(yàn)合格批次數(shù)/進(jìn)貨送檢總批次數(shù))x100%采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄12品質(zhì)部測(cè)量設(shè)備送檢率100%年度(實(shí)際送檢數(shù)/測(cè)量設(shè)備總數(shù))x100%測(cè)量設(shè)備年送檢計(jì)劃表13產(chǎn)品交付合格率100%季度(交付實(shí)際合格數(shù)/交付總數(shù))X100%交付產(chǎn)品合格統(tǒng)計(jì)表14生產(chǎn)部產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥98%月度(交檢合格數(shù)/交檢總數(shù))x100%過(guò)程檢驗(yàn)記錄15生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%月度（實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃完成數(shù)）x100%生產(chǎn)報(bào)表16工傷事故為0季度每月統(tǒng)計(jì)數(shù)統(tǒng)計(jì)表17設(shè)備部設(shè)備利用率≥80%年度(設(shè)備實(shí)際使用數(shù)/設(shè)備總數(shù))x100%設(shè)備使用統(tǒng)計(jì)表18設(shè)備完好率100%年度(設(shè)備故障臺(tái)數(shù)/設(shè)備總臺(tái)數(shù))x100%設(shè)備維修記錄19財(cái)務(wù)部質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)率100%年度統(tǒng)計(jì)匯總表統(tǒng)計(jì)表 37 / 37。財(cái)務(wù)部經(jīng)理： ，開(kāi)展安全檢查、排查安全隱患；、法規(guī)、稅務(wù)政策和審計(jì)制度為依據(jù)，進(jìn)行公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的有效監(jiān)控，對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的合法、合規(guī)性情況進(jìn)行監(jiān)管；，包括生產(chǎn)安全、勞動(dòng)人事、采購(gòu)業(yè)務(wù)等，確保無(wú)事故頻發(fā)、收受賄賂、營(yíng)私舞弊等不良現(xiàn)象發(fā)生，有效保障員工利益，使公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控范圍內(nèi)，避免造成公司經(jīng)濟(jì)損失；；；，考核與績(jī)效管理。廠長(zhǎng)（管理者代表） ，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)部、設(shè)備部、技術(shù)部、采購(gòu)部、品控部、人事總務(wù)部的全面運(yùn)作與管理；，并監(jiān)督、檢查、跟蹤完成情況，組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)各部門(mén)的生產(chǎn)關(guān)系和工序產(chǎn)能最大限度利用，完善提高工藝技術(shù)改進(jìn)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行綜合調(diào)配，保證產(chǎn)品質(zhì)量；、生產(chǎn)能力、技術(shù)革新、產(chǎn)能調(diào)整、技術(shù)改造方案的審批和實(shí)施；，保證設(shè)備正常運(yùn)行，控制設(shè)備維修成本；，在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)不安全因素、險(xiǎn)情及事故進(jìn)行果斷正確處理。公司人事總務(wù)部負(fù)責(zé)組織各責(zé)任部門(mén)按規(guī)定的要求實(shí)施糾正措施：a) 組織評(píng)審質(zhì)量管理體系發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，特別關(guān)注顧客的投訴和抱怨；b) 調(diào)查和分析產(chǎn)生上述不合格的原因并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行記錄；c) 評(píng)價(jià)確定不合格不再發(fā)生的措施；d) 確定和組織實(shí)施糾正措施；e) 記錄所采取的措施的結(jié)果