【正文】 08標準，結合本公司產品生產、經營服務的特點，特制定本質量管理手冊。 作為東風本田、東風日產汽車有限公司的配套供應商，我們以文明、科學、規(guī)范化的管理去鞏固可持續(xù)盈利的業(yè)績。質量管理手冊的分發(fā)控制在公司管理層進行發(fā)放。a. 某一章節(jié)改動量很大時，應就該章節(jié)局部換版。《質量管理手冊》在實施過程中的意見，反饋給人事總務部并及時提出修改意見。本手冊適用于組織所有的活動，從與顧客的溝通和顧客要求的識別，通過所有的質量管理體系過程，使顧客滿意。 公司根據產品銷售和服務過程的順序和相互作用，經策劃確定公司質量管理體系范圍為： 聚氨酯（海綿）產品生產和服務 ，如辦公場地、工作人員等，并通過信息收集和分析，對其進行控制和管理。作業(yè)指導書層次（三） 公司質量管理體系文件的說明：a. 質量管理手冊結合公司的質量方針和目標，并依照GB/T190012008 idt ISO9001:2008標準制定的質量體系文件；其主要目的是規(guī)定質量體系的基本結構，因而是實施、保持、并持續(xù)改進質量管理體系應長期遵循的文件。編制形成文件的程序應包括如下內容：a. 在發(fā)布前得以批準，確保文件的充分性與適用性。同時，對顧客提供的文件和其他外來文件和資料進行控制和管理。 各職能部門應按規(guī)定做好記錄的填寫、標識、貯存、保護、檢索、保留和處置。 總經理應確定幾個量化的、適當時可以測量的、經過努力可實現(xiàn)并使組織獲得有挑戰(zhàn)性的目標。. 公司的質量方針目標由總經理批準并發(fā)布實施，修改時須 總經理 重新批準和發(fā)布。. 公司對質量管理體系策劃按現(xiàn)有體系文件規(guī)定的程序和方式進行控制，確保質量體系完整性。b. 公司應在不同的職能部門之間，不同的層次的員之間建立縱向和橫向聯(lián)系，達到全員參與效果。. 支持性文件《管理評審程序》第六章 資源管理. 資源的提供. 公司為實施和改進質量管理體系的過程，根據本公司產品和服務特點配備必要的資源（包括人力資源、基礎設施及工作環(huán)境）。. 建人事總務部立員工的教育、培訓、技能和經驗及對其進行考評的記錄。第七章 產品實現(xiàn). 產品實現(xiàn)的策劃. 公司對產品實現(xiàn)所必須的過程進行策劃，確保產品生產和銷售的過程與公司質量管理體系要求相一致。. 公司的合同由市場物流部負責組織相關部門進行評審。. 采購部 負責實施合格供方評定。公司設備部制定了《設施和工作環(huán)境控制程序》，規(guī)定用于產品實現(xiàn)的各種設備的購買、使用、管理、維護等事宜，以保證生產活動的順利進行。本公司品質部制訂了《標識管理規(guī)定》，對產品、工藝、檢驗、包裝標識等做了詳細的規(guī)定，標示要求如下：a 儲存的配件、材料進行標識，包括代號、名稱、數量等；b 采購的配件、材料原有標識已清晰的不另再作標識；c 生產現(xiàn)場流轉標示；d 產品檢驗狀態(tài)進行標識，包括待檢、合格、不合格；e 各種標簽、標牌；f劃區(qū)域；公司應愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產。 防護也適用于產品的組成部分。c) 如發(fā)現(xiàn)使用了未處于校準狀態(tài)的測量設備或失準的測量設備時，品控部負責對已檢驗的結果的有效性進行評定，當發(fā)現(xiàn)這些結果失效時，應對已檢驗過的產品采取相應的措施。 注：監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調查、來自顧客的關于交付產品質量方面數據、用戶意見調查、業(yè)務損失分析、顧客贊揚、擔保索賠、經銷商報告之類的來源獲得輸入。 由審核組長根據審核活動的實際情況和重要性，制定內審實施計劃，安排與所審核活動無直接責任的審核員實施審核。當未能達到所策劃的結果時，應采取適當的糾正和糾正措施。 記錄應指明有權放行產品以交付給顧客的人員。 適用時，組織應通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b)經有關授權人員批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c）采取措施，防止其原預期的使用或應用 。e) 不合格品的處置記錄由品質部按《記錄控制程序》規(guī)定保存。 公司必須采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生?！都m正和預防措施控制程序》。品質部經理：，開展安全檢查、排查安全隱患；，對生產產品及加工過程的質量進行監(jiān)控與測量，提出質量改進建議，推動實施改進措施，持續(xù)提高產品質量；，負責外部客戶投訴處理； ；；，制定及修訂企業(yè)標準、內控標準；、審核質量管理控制流程；、考核與績效管理。檢查修剪 對干燥完畢后的產品進行毛邊修剪，目視確認外觀無缺陷，與樣本對比硬度無異常 后 加 工 檢查修剪好的產品送入后加工進行貼合作業(yè)（參照后加工各產品作業(yè)指導書） 成品檢驗 根據產品檢驗指導書進行檢驗包裝 入庫 按客戶包裝仕樣書進行包裝入成品庫附錄四：程序文件清單WIHQP01 文件控制程序WIHQP02 質量記錄控制程序WIHQP03管理評審控制程序WIHQP04人力資源控制程序WIHQP05設備設施控制程序WIHQP06與顧客有關的過程控制WIHQP07采購控制程序 WIHQP08生產和服務運作控制程序 WIHQP09測量和監(jiān)控裝置的控制程序WIHQP10內部審核程序WIHQP11過程、產品測量和監(jiān)控程序WIHQP12不合格控制程序WIHQP13 糾正和預防措施控制程序附錄五：質量目標分解 質量目標分解序號部門質量目標目標水平統(tǒng)計頻次目標定義數據來源1公司總目標顧客滿意度≥85分年度每次顧客滿意度調查平均分顧客滿意度調查統(tǒng)計表2產品交付合格率100%年度(交付實際合格數/交付總數)X100%產品交付統(tǒng)計表3產品一次交檢合格率≥98%月度(產品合格數/產品送檢數)X100%過程檢驗記錄4市場物流部準時交付率≥90%月度(準時交付訂單數/計劃交付訂單總數)X100%合同統(tǒng)計表5顧客滿意度≥85分年度每次顧客滿意度調查平均分顧客滿意度調查統(tǒng)計表6倉庫帳目準確率100%季度賬目出錯數/賬目總數）x100%倉庫盤點表7人事總務部入職培訓率100%月度(記錄受培訓人員數/入職人員數)X100%員工花名冊/培訓簽到表8后勤工作投訴月小于1次月度每月實際統(tǒng)計次數月統(tǒng)計表9文件發(fā)放、回收率100%季度(實際發(fā)放、回收文件數/要求文件發(fā)放、回收數)*100%文件發(fā)行回收記錄表10采購部供方產品交付準時率≥95%季度(供方產品準時交付次數/供方需交付的總次數)x100%供方產品交付記錄11供方產品交付合格率≥98%年度(進貨檢驗合格批次數/進貨送檢總批次數)x100%采購產品檢驗記錄12品質部測量設備送檢率100%年度(實際送檢數/測量設備總數)x100%測量設備年送檢計劃表13產品交付合格率100%季度(交付實際合格數/交付總數)X100%交付產品合格統(tǒng)計表14生產部產品一次交驗合格率≥98%月度(交檢合格數/交檢總數)x100%過程檢驗記錄15生產計劃完成率100%月度（實際完成數/計劃完成數）x100%生產報表16工傷事故為0季度每月統(tǒng)計數統(tǒng)計表17設備部設備利用率≥80%年度(設備實際使用數/設備總數)x100%設備使用統(tǒng)計表18設備完好率100%年度(設備故障臺數/設備總臺數)x100%設備維修記錄19財務部質量成本統(tǒng)計率100%年度統(tǒng)計匯總表統(tǒng)計表 37 / 37。財務部經理： ，開展安全檢查、排查安全隱患；、法規(guī)、稅務政策和審計制度為依據，進行公司財務風險的有效監(jiān)控，對本公司經營運作的合法、合規(guī)性情況進行監(jiān)管；，包括生產安全、勞動人事、采購業(yè)務等，確保無事故頻發(fā)、收受賄賂、營私舞弊等不良現(xiàn)象發(fā)生，有效保障員工利益，使公司在生產經營過程中的各項業(yè)務在受控范圍內，避免造成公司經濟損失；；；，考核與績效管理。廠長（管理者代表） ，負責公司生產部、設備部、技術部、采購部、品控部、人事總務部的全面運作與管理；，并監(jiān)督、檢查、跟蹤完成情況，組織、實施、協(xié)調各部門的生產關系和工序產能最大限度利用，完善提高工藝技術改進，根據實際情況進行綜合調配，保證產品質量；、生產能力、技術革新、產能調整、技術改造方案的審批和實施；，保證設備正常運行，控制設備維修成本；，在生產過程中對不安全因素、險情及事故進行果斷正確處理。公司人事總務部負責組織各責任部門按規(guī)定的要求實施糾正措施：a) 組織評審質量管理體系發(fā)現(xiàn)的不合格項，特別關注顧客的投訴和抱怨；b) 調查和分析產生上述不合格的原因并對調查結果進行記錄；c) 評價確定不合格不再發(fā)生的措施；d) 確定和組織實施糾正措施；e) 記錄所采取的措施的結果