【正文】 檢查修剪 對(duì)干燥完畢后的產(chǎn)品進(jìn)行毛邊修剪，目視確認(rèn)外觀無缺陷，與樣本對(duì)比硬度無異常 后 加 工 檢查修剪好的產(chǎn)品送入后加工進(jìn)行貼合作業(yè)（參照后加工各產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書） 成品檢驗(yàn) 根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)包裝 入庫(kù) 按客戶包裝仕樣書進(jìn)行包裝入成品庫(kù)附錄四：程序文件清單WIHQP01 文件控制程序WIHQP02 質(zhì)量記錄控制程序WIHQP03管理評(píng)審控制程序WIHQP04人力資源控制程序WIHQP05設(shè)備設(shè)施控制程序WIHQP06與顧客有關(guān)的過程控制WIHQP07采購(gòu)控制程序 WIHQP08生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 WIHQP09測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序WIHQP10內(nèi)部審核程序WIHQP11過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序WIHQP12不合格控制程序WIHQP13 糾正和預(yù)防措施控制程序附錄五：質(zhì)量目標(biāo)分解 質(zhì)量目標(biāo)分解序號(hào)部門質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)水平統(tǒng)計(jì)頻次目標(biāo)定義數(shù)據(jù)來源1公司總目標(biāo)顧客滿意度≥85分年度每次顧客滿意度調(diào)查平均分顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表2產(chǎn)品交付合格率100%年度(交付實(shí)際合格數(shù)/交付總數(shù))X100%產(chǎn)品交付統(tǒng)計(jì)表3產(chǎn)品一次交檢合格率≥98%月度(產(chǎn)品合格數(shù)/產(chǎn)品送檢數(shù))X100%過程檢驗(yàn)記錄4市場(chǎng)物流部準(zhǔn)時(shí)交付率≥90%月度(準(zhǔn)時(shí)交付訂單數(shù)/計(jì)劃交付訂單總數(shù))X100%合同統(tǒng)計(jì)表5顧客滿意度≥85分年度每次顧客滿意度調(diào)查平均分顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表6倉(cāng)庫(kù)帳目準(zhǔn)確率100%季度賬目出錯(cuò)數(shù)/賬目總數(shù)）x100%倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表7人事總務(wù)部入職培訓(xùn)率100%月度(記錄受培訓(xùn)人員數(shù)/入職人員數(shù))X100%員工花名冊(cè)/培訓(xùn)簽到表8后勤工作投訴月小于1次月度每月實(shí)際統(tǒng)計(jì)次數(shù)月統(tǒng)計(jì)表9文件發(fā)放、回收率100%季度(實(shí)際發(fā)放、回收文件數(shù)/要求文件發(fā)放、回收數(shù))*100%文件發(fā)行回收記錄表10采購(gòu)部供方產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)率≥95%季度(供方產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付次數(shù)/供方需交付的總次數(shù))x100%供方產(chǎn)品交付記錄11供方產(chǎn)品交付合格率≥98%年度(進(jìn)貨檢驗(yàn)合格批次數(shù)/進(jìn)貨送檢總批次數(shù))x100%采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄12品質(zhì)部測(cè)量設(shè)備送檢率100%年度(實(shí)際送檢數(shù)/測(cè)量設(shè)備總數(shù))x100%測(cè)量設(shè)備年送檢計(jì)劃表13產(chǎn)品交付合格率100%季度(交付實(shí)際合格數(shù)/交付總數(shù))X100%交付產(chǎn)品合格統(tǒng)計(jì)表14生產(chǎn)部產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥98%月度(交檢合格數(shù)/交檢總數(shù))x100%過程檢驗(yàn)記錄15生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%月度（實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃完成數(shù)）x100%生產(chǎn)報(bào)表16工傷事故為0季度每月統(tǒng)計(jì)數(shù)統(tǒng)計(jì)表17設(shè)備部設(shè)備利用率≥80%年度(設(shè)備實(shí)際使用數(shù)/設(shè)備總數(shù))x100%設(shè)備使用統(tǒng)計(jì)表18設(shè)備完好率100%年度(設(shè)備故障臺(tái)數(shù)/設(shè)備總臺(tái)數(shù))x100%設(shè)備維修記錄19財(cái)務(wù)部質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)率100%年度統(tǒng)計(jì)匯總表統(tǒng)計(jì)表 37 / 37。海綿、膠水比例是100：15 成 型 將混合好的碎海綿按產(chǎn)品重量進(jìn)行稱重，待模具加熱完畢后均勻倒入模腔中進(jìn)行成型作業(yè)，（參照各產(chǎn)品作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書）干 燥 成型完畢后將產(chǎn)品推入干燥房?jī)?nèi)，干燥時(shí)間45分鐘，溫度90℃177。 膠水配制 參照膠水配比作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)行膠水配制。財(cái)務(wù)部經(jīng)理： ，開展安全檢查、排查安全隱患；、法規(guī)、稅務(wù)政策和審計(jì)制度為依據(jù)，進(jìn)行公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的有效監(jiān)控，對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的合法、合規(guī)性情況進(jìn)行監(jiān)管；，包括生產(chǎn)安全、勞動(dòng)人事、采購(gòu)業(yè)務(wù)等，確保無事故頻發(fā)、收受賄賂、營(yíng)私舞弊等不良現(xiàn)象發(fā)生，有效保障員工利益，使公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控范圍內(nèi)，避免造成公司經(jīng)濟(jì)損失；；；，考核與績(jī)效管理。品質(zhì)部經(jīng)理：，開展安全檢查、排查安全隱患；，對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品及加工過程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控與測(cè)量，提出質(zhì)量改進(jìn)建議，推動(dòng)實(shí)施改進(jìn)措施，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量；，負(fù)責(zé)外部客戶投訴處理； ；；，制定及修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；、審核質(zhì)量管理控制流程；、考核與績(jī)效管理。采購(gòu)部經(jīng)理： ，開展安全檢查、排查安全隱患；、輔助材料、低值易耗品及零星備件的采購(gòu)及采購(gòu)合同的審核；，控制采購(gòu)價(jià)格；；、考核與績(jī)效管理。生產(chǎn)部經(jīng)理： ，并開展安全檢查、排查安全隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，作好消防工作；2．負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)督，確保生產(chǎn)過程在有序和受控狀態(tài)下進(jìn)行；3. 組織技術(shù)管理人員，不斷完善生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低客戶投訴；4. 負(fù)責(zé)本部門人員的培訓(xùn)、考核與績(jī)效管理。廠長(zhǎng)（管理者代表） ，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)部、設(shè)備部、技術(shù)部、采購(gòu)部、品控部、人事總務(wù)部的全面運(yùn)作與管理；，并監(jiān)督、檢查、跟蹤完成情況，組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)各部門的生產(chǎn)關(guān)系和工序產(chǎn)能最大限度利用，完善提高工藝技術(shù)改進(jìn)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行綜合調(diào)配，保證產(chǎn)品質(zhì)量；、生產(chǎn)能力、技術(shù)革新、產(chǎn)能調(diào)整、技術(shù)改造方案的審批和實(shí)施；，保證設(shè)備正常運(yùn)行，控制設(shè)備維修成本；，在生產(chǎn)過程中對(duì)不安全因素、險(xiǎn)情及事故進(jìn)行果斷正確處理。《糾正和預(yù)防措施控制程序》。所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。在質(zhì)量活動(dòng)、管理評(píng)審和日常工作中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由責(zé)任部門或人員采取糾正措施； 所有糾正措施明確規(guī)定職責(zé)、步驟，落實(shí)具體措施和資源，安排驗(yàn)證時(shí)間等并經(jīng)過相應(yīng)的評(píng)審；糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證應(yīng)記錄。公司人事總務(wù)部負(fù)責(zé)組織各責(zé)任部門按規(guī)定的要求實(shí)施糾正措施：a) 組織評(píng)審質(zhì)量管理體系發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，特別關(guān)注顧客的投訴和抱怨；b) 調(diào)查和分析產(chǎn)生上述不合格的原因并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行記錄；c) 評(píng)價(jià)確定不合格不再發(fā)生的措施；d) 確定和組織實(shí)施糾正措施；e) 記錄所采取的措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 公司必須采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。為確保質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，公司制訂了《咸寧南玻質(zhì)量責(zé)任追究制度》，對(duì)違反質(zhì)量文件規(guī)定的行為進(jìn)行懲處，確保各項(xiàng)制度得以貫徹落實(shí)。公司為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系策劃了必要的活動(dòng)。通過數(shù)據(jù)分析、尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。e) 不合格品的處置記錄由品質(zhì)部按《記錄控制程序》規(guī)定保存。c) 在不合格品得到糾正后，應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。本公司不合格品的標(biāo)識(shí)和處置方法：a) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》文件，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 適用時(shí)，組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用 。 不合格品控制 公司必須確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的結(jié)果予以記錄，并應(yīng)由總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字，合格后方可放行。公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定有關(guān)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)等過程的工作文件，分別對(duì)產(chǎn)品（包括原材料、半成品和成品）的特性進(jìn)行控制，對(duì)于出口產(chǎn)品按照《出口產(chǎn)品控制程序》進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。顧客要求的識(shí)別過程，由產(chǎn)品要求的評(píng)審進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控；通過顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控，反映對(duì)系統(tǒng)各個(gè)過程（包括產(chǎn)品要求的評(píng)審、生產(chǎn)、交付等過程）的測(cè)量和監(jiān)控。 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 公司必須采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 由管理者代表將內(nèi)審結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理作為管理評(píng)審輸入的一部分，按《記錄控制程序》實(shí)施。 由不符合的責(zé)任部門分析原因，采取糾正措施 審核結(jié)束后由審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)至有關(guān)部門。 由審核組長(zhǎng)根據(jù)審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性，制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，安排與所審核活動(dòng)無直接責(zé)任的審核員實(shí)施審核。 每間隔12個(gè)月至少組織一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，并根據(jù)需要由管理者代表確定增加頻次。 總則公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a確定質(zhì)量管理體系實(shí)施效果是否符合策劃的安排、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求，b并得到有效實(shí)施與保持，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，由人事總務(wù)部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核程序》并組織實(shí)施。 注：監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶