【正文】 c) 建立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的多功能論證小組，該小組活動(dòng)包括： ? 特殊特性的開發(fā)和最終確定 ? 失效模式及后果分析的開發(fā)和評(píng)審 ? 制訂措施，優(yōu)先減少高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的潛在失效模式 HBSC 河北世昌汽車部件有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件號(hào)： HBSC/QA20xx 章節(jié)號(hào)： 7 版次號(hào)： A/0 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 2 頁共 19 頁 ? 控制計(jì)劃的制定與評(píng)審 d) 控制計(jì)劃 1） 生技部是此項(xiàng)工作的責(zé)任部門，生產(chǎn)、供銷、辦公室、車間等部門是配合部門； 2） 采用多方論證的方法制定控制計(jì)劃； 3）控制計(jì)劃包括原材料及各種件的生產(chǎn)過程，尺寸測(cè)量，材料性能測(cè)試等項(xiàng)目； 41 4）控制計(jì)劃使用 APQP 附錄中控制計(jì)劃表格中要求的全部?jī)?nèi)容； 5）當(dāng)產(chǎn)品或過程與現(xiàn)生產(chǎn)有明顯差異時(shí)，必須修訂或更新控制計(jì)劃； 6）控制計(jì)劃應(yīng)列出過程控制中使用的控制措施，需要時(shí)，控制計(jì)劃必須包括樣件階段，試生產(chǎn)階段，生產(chǎn)階段。 8) 生技部組織生產(chǎn)、車間等支持部門 ，在進(jìn)行過程設(shè)施設(shè)備和工裝策劃過程中，必須采用適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)。 6) 本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中，要在過程控制的方法和規(guī)程中，必須考慮適當(dāng)?shù)陌踩雷o(hù)和產(chǎn)品的安全性，要促使內(nèi)部人員了解其產(chǎn)品的安全因素。 4) 各支持部門要針對(duì)產(chǎn)品的加工過程，設(shè)計(jì)必要的工藝，檢驗(yàn)記錄，含特殊過 程的確認(rèn)記錄，過程參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控記錄及為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過程及其滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 結(jié)合文明生產(chǎn)，工藝紀(jì)律檢查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)清潔情況實(shí)施監(jiān)督并將現(xiàn)場(chǎng)清理整頓情況形成記錄。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔 生技部負(fù)責(zé)編制《工作環(huán)境管理程序》并組織實(shí)施。 2. 勞動(dòng)安全是本公司關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)，應(yīng)盡量減少和避免安全事故的發(fā)生，如消防安全，化學(xué)品傷害，電的傷害，轉(zhuǎn)動(dòng)的機(jī)器對(duì)人的傷害，物 HBSC 河北世昌汽車部件有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件號(hào)： HBSC/QA20xx 章節(jié)號(hào)： 6 版次號(hào)： A/0 標(biāo) 題： 資源管理 第 5 頁共 5 頁 的傷人等。 5. 支持部門應(yīng)定期檢查其實(shí)施情況，及時(shí)識(shí)別對(duì)環(huán)境的要求。 3. 工作環(huán)境應(yīng)滿足產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的要求，做到物流合理，本公司員工應(yīng)明確自己崗位的環(huán)境要求，按規(guī)定實(shí)施控制。 支持文件： CX/《緊急應(yīng)變計(jì)劃程序》 6． 4 工作環(huán)境 1. 必要的工作環(huán) 境是本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的環(huán)境因素加以控制管理。 b. 在管理評(píng)審或在進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)策劃或質(zhì)量策劃時(shí)，提出新增設(shè)施需求，由使用部門提出計(jì)劃或報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由主管部門實(shí)施。 3） 本公司布局應(yīng)最大限度地減少材料交轉(zhuǎn)，搬運(yùn)，便于同步流動(dòng)。組織本公司設(shè)計(jì)中涉及到有關(guān)部門，成立多方論證小組，開展設(shè)施，設(shè)備和過程策劃，具體按《設(shè)施、過程策劃管理程序》組織實(shí)施。 ，包括： 37 1） 工作場(chǎng)地（包括辦公，生產(chǎn)，貯存等場(chǎng)地）和相應(yīng)的設(shè)施 2） 設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備，測(cè)量，監(jiān)控設(shè)備和工裝及相應(yīng)的軟件） 3） 支持性服務(wù)（包括交付后的維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)，配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等） ： 設(shè)施需要的識(shí)別是指對(duì)新添設(shè)施的需求識(shí)別， 新添設(shè)施的計(jì)劃由使用部門向總經(jīng)理提出申請(qǐng)，必要時(shí)總經(jīng)理征求其他有關(guān)部門的意見后，召集會(huì)議討論決定或在管理評(píng)審會(huì)議上決定 規(guī)定 的期限內(nèi)落實(shí)購買，自制或建造并及時(shí)提供給使用部門 設(shè)施的維護(hù)主要指生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和生產(chǎn)辦公場(chǎng)所的維護(hù)及檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)（檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)見本手冊(cè) 節(jié)）設(shè)備的維護(hù)管理由設(shè)備能源處負(fù)責(zé)。 支持文件：《人力資源和培訓(xùn)管理程序》 員工激勵(lì)和授權(quán) ，授權(quán)管理，提高員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)水平促進(jìn)員工努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) ，且這些方法可以測(cè)量，如獎(jiǎng)金評(píng)定，末位淘汰，表揚(yáng)與批評(píng)，評(píng)送優(yōu)秀員工等方法激勵(lì)員工 ，作業(yè)人員，檢驗(yàn)人員充分的授權(quán)并且這種權(quán)力不受其他任何外界因素的干擾。確保專業(yè)技術(shù)人員的資格得到簽定。 產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)技能 本公司應(yīng)將過程設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)委托給已具備一定資格，可以勝任的人員來完成，并為其配備適用的資源。 1)由辦公室編寫《人力資源和培訓(xùn)管理程序》并組織實(shí)施 2)各職能部門確定本部門從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作崗位所必要的能力要 求并形成任職條件，報(bào)辦公室，由辦公室匯總形成本公司 各崗位任 HBSC 河北世昌汽車部件有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件號(hào)： HBSC/QA20xx 章節(jié)號(hào)： 6 版次號(hào)： A/0 標(biāo) 題： 資源管理 第 2 頁共 5 頁 職條件報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)； 3)各職能部門依據(jù)本公司崗位人員能力任職條件進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查，并提出培訓(xùn)要求； 4)每年年初由辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)要求及本公司產(chǎn)品情況制定培訓(xùn)計(jì)劃（含外委培訓(xùn)）經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施 5)培訓(xùn)必須考試，考核，并由辦公室對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行定期評(píng)審，培訓(xùn)的有效性可以用不同的方法進(jìn)行評(píng)審（業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)問卷調(diào)查，書面考試，操作驗(yàn)收，自我評(píng)價(jià)，培訓(xùn)前后測(cè)試對(duì)比等方法 ） 。 適用于本公司對(duì)所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力要求和培訓(xùn)。 人力資源 總則 本公司應(yīng)選擇有能力的人，從事質(zhì)量工作，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求 。 a 保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源 ，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源 本公司所需資源包括人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境，信息及財(cái)務(wù)資源和可借用的外部資源。 公司必須對(duì)管理評(píng)審的輸入、輸出結(jié)果予以記錄，進(jìn)行控制管理。（包括產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的質(zhì)量、產(chǎn)品的質(zhì)量特性、新產(chǎn)品及時(shí)投放市場(chǎng)的能力等方面的改進(jìn)） (3) 資源需求的措施。管理評(píng)審的輸出包括： (1) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施。 以上各種輸入應(yīng)從當(dāng)前的業(yè)績(jī)上考慮，找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，同時(shí)考慮各種可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)。（包括外界環(huán)境的變化和自身的變化。 (5) 以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況。 (3) 質(zhì)量管理體系過程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性。 HBSC 河北世昌汽車部件有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件號(hào)： HBSC/QA20xx 章節(jié)號(hào)： 5 版次號(hào)： A/0 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 第 10 頁共 10 頁 評(píng)審輸入 評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評(píng)審有效實(shí)施的前提條件。評(píng)審應(yīng)包括質(zhì)量管理體系的所有要求及績(jī)效趨勢(shì)，包括質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視和不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告及評(píng)估。 b. 顧客代表的職責(zé)是代表顧客提出質(zhì)量要求及以下方面提出建議和意見： 1） 選擇產(chǎn)品或過程的特殊特性 2） 制定質(zhì)量目標(biāo) 3） 培訓(xùn)的安排 4） 糾正與預(yù)防措 施 5） 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā) 6） 控制計(jì)劃的制定 7） 本公司，設(shè)施和設(shè)備的策劃 8） 供應(yīng)商的選擇等 內(nèi)部溝通 a. 溝通可促進(jìn)內(nèi)部各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)理解和提高有效性，意圖是將溝通作為最終的方法； b. 內(nèi)部信息的溝通可通過多種方式進(jìn)行傳遞，以質(zhì)量例會(huì)，工作會(huì)議，布告欄，公告，報(bào)表等方式進(jìn)行，也可以通過信息流轉(zhuǎn)單傳遞； c. 各職能部門經(jīng)過內(nèi)部溝通得到的信息，涉及到本部門的 QMS 運(yùn)行情況的應(yīng)引起重視，對(duì)有關(guān)信息應(yīng)進(jìn)行分析落實(shí)。負(fù)責(zé)執(zhí)行批次管理規(guī)定，物品擺放優(yōu)先化，做到先進(jìn)先出。 d. 負(fù)責(zé)月末庫存物資統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)工作并及時(shí)上報(bào)，認(rèn)真執(zhí)行最高最低庫存管 HBSC 河北世昌汽車部件有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件號(hào)： HBSC/QA20xx 章節(jié)號(hào)： 5 版次號(hào)： A/0 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 第 9 頁共 10 頁 理規(guī)定，做好信息傳遞和報(bào)警工作。 倉庫保管員： 32 a. 負(fù)責(zé)庫存物資的貯存、保管、防護(hù)、發(fā)放工作。 g. 負(fù)責(zé)交檢合格率、廢品率以及返工返修率的的統(tǒng)計(jì)。 e. 負(fù)責(zé)確認(rèn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，實(shí)施不合格品的控制監(jiān)督。 c. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員有權(quán)停止生產(chǎn)。 檢驗(yàn)員： a. 負(fù)責(zé)原材料、外購（協(xié)）件的進(jìn)廠檢驗(yàn)。 生產(chǎn)車間： a. 負(fù)責(zé)貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及本部門分解的質(zhì)量目標(biāo)的控制和管理。 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)： 理。當(dāng)產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告 上一級(jí)負(fù)責(zé)人 ，以采取糾正措施。 ； ，編制《設(shè)備日常點(diǎn)檢表》； ； 。 。 、保管、防護(hù)、發(fā)放的管理工作。 ，并進(jìn)行控制。 c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督管理。 l. 負(fù)責(zé)文件和資料的管理工作并進(jìn)行控制 m. 制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，組織內(nèi)部質(zhì)量審核并對(duì)不符合項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證 n. 制定產(chǎn)品審核計(jì)劃，進(jìn) 行產(chǎn)品審核并對(duì)不符合項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證 o. 負(fù)責(zé)記錄的歸口管理并進(jìn)行控制 生技部部長(zhǎng)： a、組織貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及本部門分解的質(zhì)量目標(biāo)的控制和管理。 j. 負(fù)責(zé)編制房屋新建、擴(kuò)建的維修計(jì)劃，并組織實(shí)施工作。 h. 負(fù)責(zé)新員工的招聘。 f. 負(fù)責(zé)人力資源的管理，并進(jìn)行控制。 d. 負(fù)責(zé)對(duì)公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的分析、統(tǒng)計(jì)工作。 b. 負(fù)責(zé)組織編制并匯總經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行控制。 。 k. 負(fù)責(zé)采購過程的管理，如原材料和規(guī)定的輔助材料的采購控制。 e．負(fù)責(zé)主機(jī)配套廠產(chǎn)品產(chǎn)量合同的管理； f. 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，對(duì)顧客滿意度的調(diào)查和評(píng)價(jià)；組織對(duì)用戶的服務(wù)； g．負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃的編制，并組織實(shí)施； h. 負(fù)責(zé)原材料和規(guī)定的輔助材 料的采購； i 負(fù)責(zé)采購記錄的管理與控制。 市場(chǎng)部部長(zhǎng) a. 負(fù)責(zé)貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及本部門分解的質(zhì)量目標(biāo)的控制和管理。 h. 負(fù)責(zé) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理與控制。 f. 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)的質(zhì)量控制。 b. 組織編制質(zhì)量手冊(cè)和程序文件并進(jìn)行控制； 29 c. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)件批準(zhǔn)并進(jìn)行控制 d. 負(fù)責(zé)不合格品控制和數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)及糾正與預(yù)防措施控制與管 理工作。 q. 協(xié)助總經(jīng)理參與管理評(píng)審。 o. 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理、產(chǎn)品防護(hù)及貯存和庫存的管理和控制。 m. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制管理。 k. 負(fù)責(zé)應(yīng)急計(jì)劃的編制與控制。 i. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備、工裝的管理和控制。 g. 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證及進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量管理的控制。 ，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)工藝的齊全、統(tǒng)一、正確性和工藝紀(jì)律的檢查，控制不合格品的出現(xiàn)。 ，對(duì)質(zhì)量技術(shù)部門的工作質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 副總經(jīng)理（技術(shù)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、行政） 針、質(zhì)量目標(biāo)。 g. 負(fù)責(zé)顧客溝通的控制及與顧客的服務(wù)協(xié)議的管理及時(shí)了解顧客的要求和意愿。 、防護(hù)和交付服務(wù)過程實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)工作。 ，檢查所主管部門的質(zhì)量目標(biāo)的完成。 副總經(jīng)理 (主管原材料采購和產(chǎn)品銷售 ) ，負(fù)責(zé)原材料采購和產(chǎn)品銷售部門的領(lǐng)導(dǎo)工作。 e. 協(xié)助總經(jīng)理監(jiān)督、檢查主管部門的質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。 c. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施質(zhì)量體系 ； d. 內(nèi)部質(zhì)量審核過程的實(shí)施。 管理者代表 a. 執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán)的職責(zé)，確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系并持續(xù)有效運(yùn)行。 j. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)采購過程的實(shí)施，評(píng)價(jià)選擇合格供方，嚴(yán)格控制采購產(chǎn)品質(zhì)量。 h. 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)和有關(guān)質(zhì)量工作的指示。 g. 堅(jiān)持在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和獎(jiǎng)懲決策時(shí)，行使質(zhì)量否決權(quán)。 e. 主持管理評(píng)審，做出質(zhì)量改進(jìn)的指令。批準(zhǔn)發(fā)布公司的各種質(zhì)量體系文件、外來文件。 b. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 本公司的 QMS 由于各種原因（如顧客，市場(chǎng)，機(jī)構(gòu)變動(dòng)等）而導(dǎo)致變更，應(yīng)對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行策劃，這種策劃也應(yīng)保持 QMS 的完整性。 最高管理者對(duì) QMS 的建立，實(shí)施和保持，并 持續(xù)改進(jìn)其有效性 進(jìn) 行 策 劃 ， 以 滿 足 本 公 司 質(zhì) 量 目 標(biāo) 的 實(shí) 現(xiàn) 和 GB/T18305 －20xx/ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中 的總要求。 各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃考核必須形成文件，輸入管理評(píng)審。 ? 考核中對(duì)質(zhì)量目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)的部門 ,應(yīng)進(jìn)行原因分析 ,制定整改措施或預(yù)防措施 ,定期檢查實(shí)現(xiàn)情況。 26 質(zhì)量目標(biāo)的考核 ? 各部門每月對(duì)本部門執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)情況進(jìn)行檢查 ,并報(bào)辦公室 。 ? 各層次質(zhì)量目標(biāo)要具有可操作性 ,并可進(jìn)行測(cè)量和評(píng)價(jià) 。 HBSC 河北世昌汽車部件有限公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件號(hào)： HBSC/QA20xx 章節(jié)號(hào)： 5 版次號(hào)： A/0 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 第 3 頁共 10 頁 本公司長(zhǎng)遠(yuǎn)質(zhì)量目標(biāo)由最高管理者提出 ,管理層會(huì)議審定 ,最高管理者發(fā)布。 1．產(chǎn)品一次交檢合格率 100%； 2．顧客滿意率 93%,三年內(nèi)每年遞增 1%； 3．產(chǎn)品售后故障率小于 1000PPM； 4．員工培訓(xùn)合格率 100%； 5．廢品率小于 2%； 6．合同履約率 100%。如果質(zhì)量 方針需修訂時(shí)，