【正文】 總經(jīng)理： 20xx 年 10 月 1 日 3 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 河北汽車有限公司根據(jù)本公司的管理需要，現(xiàn)依據(jù) GB／ T19001－ 20xx《質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)》建立質(zhì)量管理體系，用以保證本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 二．質(zhì)量目標(biāo) 整車交驗(yàn)一次合格率 98%以上 。 GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（ idt ISO9000 ： 20xx） GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 要求（ idtISO9001： 20xx） 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)常用的供應(yīng) 鏈術(shù)語(yǔ)為： 供方 組織 顧客 質(zhì)量管理體系 總要求 公司根據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從合同評(píng)審，原材料入廠、加工到整車出廠的生產(chǎn)過(guò)程，實(shí)行全過(guò)程控制的質(zhì)量管理體系（見(jiàn)附錄：生產(chǎn)流程圖）。對(duì)特殊工序，除操作人員資格嚴(yán)格要求外，還控制基礎(chǔ)設(shè)施的良好狀態(tài)以保證特殊過(guò)程控制的有效性。公司把質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、職能分配、機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配備和質(zhì)量管理、過(guò)程控制程序等納入質(zhì)量手冊(cè)，形成文件化的質(zhì)量管理體系。 a. 辦公室編制質(zhì)量管理體系程序文件； b. 新產(chǎn)品部編制“工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范、規(guī)則、編制要求”； 7 c. 質(zhì)量管理體系的支持性文件的編制由主管部門負(fù)責(zé)。 記錄 文件的 發(fā)放、收回、更改、作廢都應(yīng)保留相應(yīng)記錄。 記錄應(yīng)規(guī)定其保存期，合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供顧客評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 質(zhì)量方針由最高管理者批準(zhǔn)下發(fā)，為制訂 各層次的質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的，具有可考核性。自手冊(cè)頒發(fā)之日起，通過(guò)對(duì)全體員工的不斷培訓(xùn)和交流，加深對(duì)職責(zé)和權(quán)限的理解，溝通管理層與員工相互了解各自的崗位職責(zé)和權(quán)限，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 e. 直接領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)及各車間的工作。 f. 協(xié)助供應(yīng)部門評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商。參與產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備的工作，確保產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備的工作質(zhì)量； d. 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并編制工藝文件或作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)； e. 與供銷部協(xié)同搞好售后技術(shù)服務(wù)和投標(biāo)、合同評(píng)審等工作； f. 配合生產(chǎn)部搞好生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)協(xié)調(diào)工作； g. 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定、審查、報(bào)批、發(fā)布與管理； h. 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)零部件清單并進(jìn)行重要度分級(jí)； i. 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物品和產(chǎn)成品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； j. 負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理，并向有關(guān)部門提供最新版本的各種有關(guān)生產(chǎn)、 12 質(zhì)量、質(zhì)量管理、技術(shù)基礎(chǔ)等標(biāo)準(zhǔn)。 b. 向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； c. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； d. 指定內(nèi)審組長(zhǎng)組成審核組，并負(fù)責(zé)審批糾正措施報(bào)告； e. 制定年度內(nèi)審計(jì)劃。當(dāng)發(fā)生各種情況變化而需另行再次評(píng)審時(shí)，由經(jīng)理決定評(píng)審。 辦公室應(yīng)根據(jù)崗位技能的要求，管理者對(duì)質(zhì)量管理體系 人才資源配備需求制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的配置、維修、報(bào)廢和工作環(huán)境 滿足生產(chǎn)的必備條件。 每周由生產(chǎn)部會(huì)同檢驗(yàn)部進(jìn)行檢查并作記錄。 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程的控制。 評(píng)審內(nèi)容 a. 準(zhǔn)確理解顧客要求，包括顧客明示及隱含要求和法律法規(guī)要求，特別是供需雙方對(duì)合同／訂單理解不一致的要求是否已經(jīng)解決； b. 公司的供應(yīng)、生產(chǎn)、質(zhì)量檢測(cè)及交付期能否滿足； c. 與以前表述不一致訴合同／訂單中的要求是否已解決； d. 確認(rèn)公司是否具有滿足合同／訂單的能力。 新產(chǎn)品部負(fù)責(zé)明確不同設(shè)計(jì)人員之間的接口。只要可行，確認(rèn)通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前或產(chǎn)品實(shí)施（如批量產(chǎn)品）之前完成。 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)器材進(jìn)行檢測(cè)。經(jīng)審批后實(shí)施采購(gòu)。 在生產(chǎn)過(guò)程中，為過(guò)程有效控制而編制了有關(guān)的工藝文件，指導(dǎo)過(guò)程的進(jìn)行和過(guò)程的控制。 過(guò)程監(jiān)控 a. 嚴(yán)格按工藝文件規(guī)定的過(guò)程進(jìn)行生產(chǎn)和按工藝參數(shù)進(jìn)行 操作，定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查； b. 由生產(chǎn)工人、生產(chǎn)組長(zhǎng)、專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)工序加工的首件三檢，工序檢驗(yàn)員逐道工序進(jìn)行驗(yàn)收，并作驗(yàn)收質(zhì)量記錄； c. 專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)巡回抽檢，防止出現(xiàn)成批不合格品； d. 加工中未經(jīng)驗(yàn)收的零件及不合格品均不得轉(zhuǎn)工序加工和交付； e. 對(duì)因生產(chǎn)急需而暫不經(jīng)工序驗(yàn)收即轉(zhuǎn)下工序時(shí)，需辦理“例外轉(zhuǎn)序申 21 請(qǐng)表”由檢驗(yàn)部進(jìn)行監(jiān)控，直至恢復(fù)正常工序生產(chǎn)為止并進(jìn)行追檢。 焊接工序的控制 a. 對(duì)焊接工作由持有當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門頒發(fā)的焊工資格證的人上崗操作，并在產(chǎn)品焊接部位的明顯處打操作者鋼印，以加強(qiáng)焊工的責(zé)任心和質(zhì)量追溯； b. 焊接設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)以確保其生產(chǎn)性能； c. 由生產(chǎn)部組織每半年一次對(duì)每個(gè)焊接設(shè)備樣品進(jìn)行焊接質(zhì)量再確定工作，在試驗(yàn)合格后即認(rèn)可該焊工的焊接質(zhì)量可靠性。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司不存在顧客財(cái)產(chǎn)，因此對(duì)本章節(jié)予以刪減。 監(jiān)視 和測(cè)量裝置的控制 測(cè)量裝置直接影響產(chǎn)品或過(guò)程測(cè)量監(jiān)視結(jié)果的正確性，應(yīng)予以控制以保持其測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性。搬運(yùn)、維護(hù)、貯存應(yīng)符 合要求的條件； e ) 對(duì)應(yīng)檢定和校準(zhǔn)監(jiān)視與測(cè)量裝置，其檢定和校準(zhǔn)周期應(yīng)根據(jù)使用頻 度來(lái)確定； f ) 需外送檢定和校準(zhǔn)的測(cè)量裝置，對(duì)接收的組織應(yīng)予以考核其能力和 資格（縣級(jí)以上計(jì)量檢定所不用考核可直接送檢）。 b ) 過(guò)程的策劃要以 所述的目的要求為出發(fā)點(diǎn)； c ) 策劃需考慮并明確監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方 法、頻次和必要的記錄，策劃的結(jié)果應(yīng)形成 規(guī)定； d ) 應(yīng)考慮采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用的方法及其應(yīng)用程度，并在策 劃結(jié)果中確定。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃 每年一月份由管 理者代表組織，辦公室編制內(nèi)部質(zhì)量審核體系審核計(jì)劃。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 目的 采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 公司鼓勵(lì)各部門在進(jìn)行過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)分析及其后采取措施時(shí)，選用適當(dāng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 本條詳見(jiàn)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 不合格品的控制 目的 為防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，必須對(duì)不合格品進(jìn)行 控制。 不合格品的返工情況應(yīng)記錄。 c ) 數(shù)據(jù)來(lái)源于內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、與顧客和供方有關(guān)過(guò)程及外部市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和相關(guān)方等方面。 職責(zé) a. 辦公室在經(jīng)理授權(quán)下負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理、監(jiān)控工作。 糾正措施的監(jiān)控和驗(yàn)證 糾正措施由辦公室負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控按期驗(yàn)證。 糾正和預(yù) 防措施及驗(yàn)證資料作為記錄存檔。 糾正措施的記錄 糾正措施經(jīng)驗(yàn)證后，由驗(yàn)證人員簽署并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后即可關(guān)閉此項(xiàng)不合格，“糾正和預(yù)防措施表”即按“質(zhì)量記錄歸檔目錄”歸檔保存。 工作程序 糾正措施的制訂 不合格（不符合）的責(zé)任單位負(fù)責(zé)制訂糾正措施。 數(shù)據(jù)的分析及方法 收集的數(shù)據(jù)應(yīng)按實(shí)際需承擔(dān)的職責(zé)進(jìn)行分析，分別由歸口部門 、相關(guān)的各部門和有關(guān)人員進(jìn)行分析，分析應(yīng)選擇適當(dāng)方法，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 當(dāng)在交付甚至使用開(kāi) 始后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)立即采取以下措施： a. 由檢驗(yàn)部查清造成不合格的原因與責(zé)任者，責(zé)成責(zé)任單位制訂糾正措施限期解決； b. 對(duì)顧客造成影響和損失承擔(dān)一切責(zé)任。 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品除可以返工外，其余的不合格品填寫不合格品審理報(bào)告，交檢驗(yàn)部長(zhǎng)處置。 本過(guò)程的主管職能部門是檢驗(yàn)部。 職責(zé) 。審核計(jì)劃應(yīng)包括：審核內(nèi)容．范圍．審核依據(jù)或原因．審核人員組成．審核日期等。公司責(zé)成售后服務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客的意見(jiàn)或抱怨．進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研以及同行業(yè)情況，通過(guò)這些信息的收集加以分析 利用。 同時(shí)應(yīng)對(duì)該裝置采取措施，如校準(zhǔn)、修理或報(bào)廢等。 確定需開(kāi)展的監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng) 依據(jù)汽車生產(chǎn)各過(guò)程，為驗(yàn)證產(chǎn)品各過(guò)程中的符合性應(yīng)進(jìn)行策劃，并確定需開(kāi)展的檢驗(yàn)活動(dòng)和過(guò)程測(cè)量活動(dòng)，同時(shí)明確測(cè)量的要求。 適用范圍 本公司購(gòu)入的材料．設(shè)備．半成品和成品的搬運(yùn)貯存工作，成品包裝防護(hù)和交貨驗(yàn)收。 上述表面處理工序的所有記錄都隨產(chǎn)品制造檢驗(yàn)單一并歸檔。 售后服務(wù) a. 售后服務(wù)部主管售后服務(wù)工作；新產(chǎn)品部負(fù)責(zé)售后服務(wù)的技術(shù)支持工作；檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)監(jiān)控、檢查售后服務(wù)的工作質(zhì)量，跟蹤產(chǎn)品在使用期內(nèi)的質(zhì)量信息和售后服務(wù)的驗(yàn)證工 作，并將驗(yàn)證結(jié)果向經(jīng)理報(bào)告； b. 售后服務(wù)工作內(nèi)容包括：提供合同或協(xié)議規(guī)定的技術(shù)資料及接受顧客的咨詢．意見(jiàn)．抱怨，并將糾正措施反饋給顧客。為保證設(shè)備正常運(yùn)行，由生產(chǎn)部制訂日常保養(yǎng)和維修計(jì)劃，保持規(guī)定的運(yùn)行能力。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 負(fù)責(zé)驗(yàn)證的單位 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)管理外購(gòu)器材的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 工作。 對(duì)列入合格供方名單的供方要每年進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)，以決定是否繼續(xù)保留或剔除。 設(shè)計(jì)更改 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個(gè)壽命周期中，接到設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)時(shí)，設(shè)計(jì)人員需正確評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性等方面的影響。 新產(chǎn)品部組織有關(guān)人員，對(duì)任務(wù)書(shū)中要求的適宜性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決。 合同修訂 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更需修改的合同必須按 節(jié)內(nèi)容重新評(píng)審。 通過(guò)策劃控制項(xiàng)目包括： a. 為保持生產(chǎn)節(jié)奏，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)，由生產(chǎn)部制定計(jì)劃，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程由新產(chǎn)品部制定技術(shù)文件、檢驗(yàn)措施及驗(yàn)收文件； b. 生產(chǎn)部、新產(chǎn)品部選用合理生產(chǎn)設(shè)備，并保證設(shè)備的工作環(huán)境要求； c. 各部門和操作者嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃．工藝要求和操作規(guī)程； d. 對(duì)檢驗(yàn)的參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制； e. 當(dāng)有特殊工藝要求的產(chǎn)品質(zhì)量有重大波動(dòng)時(shí)，對(duì)過(guò)程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，由生產(chǎn)部組織； f. 當(dāng)需要時(shí)新產(chǎn)品部以最清楚實(shí)用的方式，（如文字標(biāo)準(zhǔn)．操作式圖示）規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則，確保工藝評(píng)定的客觀性．準(zhǔn)確性。當(dāng)試制新產(chǎn)品或合同另有規(guī)定時(shí)，根據(jù)顧客在合同中對(duì)產(chǎn)品提出的具體要求編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，制訂質(zhì)量計(jì)劃，其中應(yīng)包括以下內(nèi)容： 對(duì)產(chǎn)品確定恰當(dāng)?shù)馁|(zhì)量目標(biāo)，這個(gè)質(zhì)量目標(biāo)是公司總目標(biāo)的具體化，其中應(yīng)有： a. 明確產(chǎn)品的質(zhì)量特性； b. 確定目標(biāo)值和質(zhì)量要求； c. 必須遵循的顧客和法律法規(guī)的全部要求； d. 滿足顧客的需求和期望其他相關(guān)方滿意。 基礎(chǔ)設(shè)施使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施日常保養(yǎng)工作。 15 崗位技能培訓(xùn) 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理．執(zhí)行和驗(yàn)證的工作人員要不斷進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審報(bào)告中至少應(yīng)包括以下方面： a. 對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行