【正文】 檔保存。 記錄的控制 記錄是產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的真實(shí)記載和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。 記錄必須真實(shí)、及時(shí)、字跡清楚、內(nèi)容完整準(zhǔn)確、簽字齊全，并應(yīng)簽署日期。 記錄 的編目方式應(yīng)便于提取，并提供適宜的貯存、保管環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 記錄的歸檔、借閱、處理都必須有記錄。 管理職責(zé) 管理承諾 在公司中建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并通過以下活動(dòng)和措施保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 以顧客關(guān)注為焦點(diǎn) 最高管理者確保以增強(qiáng)顧客滿意為目的的各項(xiàng)要求在有關(guān)程序文件中予以明確，以保證顧客明示的和規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求予以滿足。 質(zhì)量方針制訂后，由最高管理者召開管理層會議討論，使質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。 質(zhì)量方針在每年年初的管理層評審會上對其進(jìn)行持續(xù)適宜性方面的評審，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)、外部條件和環(huán)境。 9 本公司近期的質(zhì)量方針是： 狠抓機(jī)遇搶市場，志在第一靠質(zhì)量 。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)的制訂依據(jù) a. 考慮上一年度的目標(biāo)完成情況； b. 從客觀形勢的要求考慮自己的實(shí)力確定增長率； c. 從為顧客及其它受益者提供信任，為管理者及職工提供信任，為滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)提供信任等方面考慮。 制定質(zhì)量目標(biāo)既要考慮對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體 系有效性的承諾方面與質(zhì)量方針保持一致，又是實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求增強(qiáng)顧客滿意 的具體落實(shí)。 目標(biāo)的展開及措施 各部門（車間）按總的質(zhì)量目標(biāo)的要求，制定本部門（車間）的分目標(biāo)及相應(yīng)的措施計(jì)劃層層展開。 5 目標(biāo)的檢查與考核 質(zhì)量目標(biāo)檢查周期為三個(gè)月，由公司辦公室組織對各部門的分質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行匯總，將匯總結(jié) 果報(bào)告經(jīng)理，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后在公司內(nèi)公布檢查情況，進(jìn)行內(nèi)部溝通。 整車交驗(yàn)一次合格率 98%以上 。 顧客投訴處理率 100%； 用戶滿意率 95%. 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司對各職能部門及各類人員的職能與權(quán)限，在有關(guān)的程序文件中 作了具體規(guī)定，手冊中只作簡述。 公司管理層質(zhì)量職責(zé) 總經(jīng)理 10 a. 經(jīng)理是公司的最高管理者。 g. 在公司管理層中任命一名管理者代表。 b. 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí) 行各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或工藝文件。 d. 負(fù)責(zé)審定生產(chǎn)現(xiàn)場和文明生產(chǎn)管理工作。 f. 參加合同的評審。 d. 負(fù)責(zé)對合同的管理工作對一般合同的審批，對合同的履行情況負(fù) 責(zé)。 f. 直接領(lǐng)導(dǎo)銷售及售后部門的工作。 b. 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃的控制和管理工作； c. 參與合同中技術(shù)內(nèi)容的評審和參與重大不合格品審理中的咨詢工作； d. 按規(guī)定的程序?qū)徟に囄募a(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)．檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范等及其更改； e. 配合辦公室做好公司質(zhì)量培訓(xùn)工作。 供應(yīng)副總經(jīng)理 a. 對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)， b. 負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃，組織物資供并對其質(zhì)量負(fù)責(zé)； c. 負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的選擇和評價(jià)工作； d. 審批合格供方名錄。在技術(shù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工作，得到總經(jīng)理的授權(quán)，在處理質(zhì)量問題時(shí)，具有獨(dú)立、客觀行使權(quán)力的權(quán)限。 生產(chǎn)部 a. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制和實(shí)施，進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，監(jiān)督生產(chǎn)任務(wù)的完 成； b. 負(fù)責(zé)設(shè)備和工裝的使用，維護(hù)和保養(yǎng)工作； c. 制定設(shè)備更新大修計(jì)劃并組織實(shí)施； d. 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理 ,配合技術(shù)．供銷．檢驗(yàn)等部門確定合格供方，負(fù)責(zé)對供方生產(chǎn)能力和供貨周期的評定； e. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存．包裝．防護(hù)．和交付工作； f. 合理安排生產(chǎn)任務(wù)，確保文明生產(chǎn)； g. 負(fù)責(zé)制定設(shè)備更新，維修計(jì)劃并組織實(shí)施； h. 負(fù)責(zé)組織重點(diǎn)設(shè)備的維護(hù)及存檔和設(shè)備工裝的管理工作； i. 負(fù)責(zé)對新進(jìn)設(shè)備安裝調(diào)試．驗(yàn)收等重點(diǎn)工作。 c. 負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)品加工工藝規(guī)程、有關(guān)技術(shù)規(guī)范以及工裝設(shè)計(jì)、專用檢測裝置、試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)配置方案等。 供應(yīng)部 a. 負(fù)責(zé)合格供方的評定、選擇和質(zhì)量控制并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理對供方進(jìn)行定期評價(jià)并建立 合格供方檔案及名錄； b. 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及采購清單制定計(jì)劃，報(bào)供應(yīng)副總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)采購； c. 負(fù)責(zé)公司的原材料等外購物資的采購并保證采購質(zhì)量符合要求； d. 協(xié)助作好外協(xié)外購零部件不合格品的處置工作； 辦公室 a. 協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表建立文件化的質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行； b. 協(xié)助管理者代表開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，對不符合項(xiàng)下達(dá)糾正或預(yù)防措施并組織驗(yàn)證工作； c. 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理； d. 負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視 和測量；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口和糾正及預(yù)防措施的控制。 售后服務(wù)部 a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作 ，確保顧客滿意； b. 處理用戶投訴、收集傳遞用戶反饋的信息； c. 負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作，進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。 庫管員 a. 負(fù)責(zé)對入庫物資分類碼放，排列整齊，妥善保管； b. 建立臺帳，做到帳、物、卡相符，及時(shí)上報(bào)庫存情況； c. 完善出入庫手續(xù)，按相關(guān)文件進(jìn)行物資的控制，確保出入平衡。 管理者代表 a. 按 GB／ T19001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實(shí)施和保持質(zhì)量體系 。 內(nèi)部溝通 對公司的質(zhì)量方針．質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的有效性要進(jìn)行內(nèi)部溝通，使全體員工對質(zhì)量方針．質(zhì)量 質(zhì)量管理體系的執(zhí)行和完成情況，現(xiàn)狀有了解和自我改進(jìn)。公司采取以下溝通方式： a)培訓(xùn)溝通； b)文件溝通； c)會議溝通； d)信息溝通等。 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審工作，管理者代表負(fù)責(zé)評審的組織準(zhǔn)備。 評審時(shí)間 正常的評審每年一次，其間隔不能超過 12 個(gè)月。 評審的主要內(nèi)容和資料提供者 14 a. 內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（辦公室提供）； b. 質(zhì)量目標(biāo)完成情況（由涉及單位提供）； c. 產(chǎn)品的符合性善及需改進(jìn)的措施（檢驗(yàn)部提供）； d. 預(yù)防和糾正措施實(shí)施總結(jié)報(bào)告（檢驗(yàn)部單位提供）； e. 以往管理評審的跟蹤措施總結(jié)報(bào)告（辦公室提供）； f. 顧客對產(chǎn)品要求的信息反饋（售后部提供）； g. 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量抱怨及產(chǎn)品返修（排故）率（售后部提供）； h. 為顧客提供滿意的產(chǎn)品所采取的技術(shù)上的措施及改進(jìn)的建議（新產(chǎn)品部提供）； i. 改進(jìn)活動(dòng)的狀況和公司自我評價(jià)報(bào)告（管理者代表提供）。 評審報(bào)告由最高管理者簽發(fā)。 6． 資源管理 資源提供 由于外 界環(huán)境的不斷變化，公司應(yīng)使質(zhì)量管理體系適應(yīng)這種變化，保證質(zhì)量管理體系過程的有效性能持續(xù)改進(jìn)，以滿足顧客要求的不斷變化更而引起對資源的變更來滿足顧客的要求，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)歸口管理人員培訓(xùn)和特殊操作人員資格認(rèn)證工作并組織實(shí)施，有關(guān)部門配合執(zhí)行。 質(zhì)量管理培訓(xùn) 在公司全體員工中開展質(zhì)量意識教育以及實(shí)施質(zhì)量手冊及程序文件教育，使之成為全體員工的行為準(zhǔn)則。使之專業(yè)技術(shù)水平滿足要求。 建立、完善職工培訓(xùn)檔案。 范圍 公司規(guī)定的基礎(chǔ)設(shè)施（以下簡稱設(shè)施），由以下幾部分組成： a. 建筑物．工作場所和相關(guān)設(shè)施（含水．汽．電供應(yīng)的設(shè)施）； b. 加工產(chǎn)品用設(shè)備（含焊接設(shè)備、涂撞設(shè)備）及工藝裝備； c. 各類測試設(shè)備； d. 吊車、運(yùn)輸設(shè)施（含運(yùn)輸汽車）。 新產(chǎn)品部負(fù)責(zé)工藝裝備的設(shè)計(jì)和選購。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的檢修及維修工作，工藝裝備的檢修制造工作及測試設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 工作要求 a. 基礎(chǔ)設(shè)施的操作人員必須嚴(yán)格按《生產(chǎn)設(shè)備安全操作規(guī)程》使用設(shè)備，以確?；A(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足運(yùn)行的需求； b. 對不同類型的基礎(chǔ)設(shè)施要規(guī)定不同的維護(hù)保養(yǎng)與驗(yàn)證的類型和頻次，基礎(chǔ)設(shè)施的檢修由生產(chǎn)部按設(shè)施維修計(jì)劃下達(dá)任務(wù)。 工作環(huán)境 工作場所的工作環(huán)境要保持整潔，地面無油污，設(shè)備周圍無雜物．邊角余料； 工作場所工作環(huán)境由車間主任負(fù)責(zé)每日的督促檢查。 7． 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為了實(shí)現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品，公司對在生產(chǎn)穩(wěn)定的定型產(chǎn)品中，已有文件化 16 的作業(yè)文件和公司制定的 13個(gè)控制程序可以滿足產(chǎn)品質(zhì)量要 求。 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，對此確定需建立的作業(yè)文件和控制文件及生產(chǎn)過程與已有的有關(guān)文件的相容性，以確保過程正常運(yùn)行并得 到控制。 確定生產(chǎn)過程中的監(jiān)視、檢驗(yàn)、試驗(yàn)與管理人員。 與顧客有關(guān)過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 目的 對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 職責(zé) a. 新產(chǎn)品部負(fù)責(zé)過程的工 藝技術(shù)要求．質(zhì)量控制策劃； b. 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制； c. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對特殊工藝及質(zhì)量要求，組織對過程和設(shè)備的鑒定認(rèn)可。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 目的 17 合同評審的目的是準(zhǔn)確理解并正確履行合同規(guī)定的各項(xiàng)要求，確保簽訂的合同能圓滿完成。 職責(zé) 銷售公司歸口管理，檢驗(yàn)部、新產(chǎn)品部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部參 與評審。在接受顧客口頭表達(dá)產(chǎn)品要求時(shí)，在接受前對顧客要求加以確認(rèn)并做記錄。 經(jīng)評審后 的合同／訂單中與產(chǎn)品有關(guān)要求在到達(dá)生產(chǎn)部門前必須在有關(guān)文件上明確： a. 顧客規(guī)定的明示的對產(chǎn)品、交付和交付后的要求； b. 顧客雖未明示，但對規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途的要求； c. 法律法規(guī)中對產(chǎn)品的要求； d. 公司認(rèn)為有必要為提高產(chǎn)品質(zhì)量而附加的產(chǎn)品要求。更改內(nèi)容由供銷部負(fù)責(zé)在重新評審前書面及時(shí)傳遞至有關(guān)部門及人員，確保相關(guān)文件（如質(zhì)量計(jì)劃．作業(yè)文件）得到相應(yīng)的更改和相關(guān)人員獲悉已變更 的要求。 與顧客的溝通 銷售公司必須保持與顧客溝通的渠道，其中包括： a. 顧客對產(chǎn)品的任何信息； b. 問詢．合同或訂單的處理，包括對其修改； c. 顧客的任何意見反饋包括顧客抱怨。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 新產(chǎn)品部負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，編制“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”明確以下內(nèi)容： 、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等個(gè)階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b. 各階段人員的分工、進(jìn)度要求和配合單位； 18 c. 需要增加或調(diào)整的資源（如新增或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員等）； d. “設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”將隨著設(shè)計(jì)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行修改，重新審批、發(fā)放。 設(shè)計(jì)輸入 新產(chǎn)品部組織編寫“ 設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書”，明確設(shè)計(jì)輸入，包括： a. 所設(shè)計(jì)開發(fā)汽車的主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)； b. 使用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會的需求； c.