【正文】 1 工藝設(shè)計和開發(fā)及其更改控制 21 與顧客有關(guān)的過程 22 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 22 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 22 顧客溝通 22 設(shè)計和開發(fā) 22 設(shè)計和開發(fā)策劃 22 設(shè)計和開發(fā)輸入 23 設(shè)計和開發(fā)輸出 23 設(shè)計和開發(fā)評審 23 ****汽車有限責任公司 質(zhì)量手冊 第 6 頁 共 37 頁 第 A 版 前言 第 0 次修訂 第 6 頁 附錄 A （手冊的附錄）公司組織結(jié)構(gòu)圖??????????????? 34 附錄 B （手冊的附錄）過程質(zhì)量職能分配表????????????? 35 附錄 C （手冊的附錄）程序文件一覽表??????????????? 36 附錄 D （手冊的附錄）質(zhì)量管理手冊修訂狀態(tài)一覽表????????? 37 設(shè)計和開發(fā)驗證 24 設(shè)計和開發(fā)確認 24 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 24 采購 24 采購過程 24 采購信息 25 采購產(chǎn)品的驗證 25 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 26 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 26 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 26 標識和可追溯性 27 顧客財產(chǎn) 27 產(chǎn)品防護 27 監(jiān)視和測量裝置的控制 28 8. 測量、分析和改進 29 總則 29 監(jiān)視和測量 29 顧客滿意 29 內(nèi)部審核 37 過程的監(jiān)視和測量 37 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 30 不合格品控制 30 數(shù)據(jù)分析 31 改進 32 持續(xù)改進 32 糾正措施 32 預(yù)防措施 32 糾正和預(yù)防措施的控制要求 32 ****汽車有限責任公司 質(zhì)量手冊 第 7 頁 共 37 頁 第 A 版 前言 第 0 次修訂 第 7 頁 前 言 質(zhì)量手冊 Q/LF 450012020 是依據(jù) ISO9001： 2020(同時引入 QS9000 相關(guān)要求 )編制的。 *** 2020 年 3 月 15 日 ****汽車有限責任公司 質(zhì)量手冊 第 3 頁 共 37 頁 第 A 版 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 第 0 次修訂 第 3 頁 質(zhì)量方針 貫徹高品質(zhì)、多品種、中價位、優(yōu)質(zhì)服務(wù)經(jīng)營戰(zhàn)略，實施設(shè)計、采購、制造、服務(wù)全過程全面質(zhì)量管理，持續(xù)打造 **產(chǎn)品高品質(zhì)形象，不斷提高企業(yè)綜合競爭能力。 ****汽車有限責任公司 質(zhì) 量手冊 第 1 頁 共 37 頁 第 A 版 封面 第 0 次修訂 質(zhì)量手冊 Q/LF 450012020 20200320 發(fā)布 20200320 實施 ****汽車 有限責任公司發(fā)布 ****汽車有限責任公司 質(zhì)量手冊 第 2 頁 共 37 頁 第 A 版 頒布令 第 0 次修訂 第 2 頁 頒 布 令 本公司的質(zhì)量手冊 Q/LF 450012020 于 2020 年 3 月 20 日發(fā)布， 2020 年 3月 20 日實施。 質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系建立，實施和持續(xù)改進的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工必須嚴格按手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹實施。 本公司的質(zhì)量目標是： 讓 顧 客 滿 意 公司將在長期（ 3 年）和短期（ 1 年）經(jīng)營計劃（業(yè)務(wù)計劃）中制定量化目標和計劃，使全體員工理解并貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量手冊引用 ISO9000： 2020 所規(guī)定的概念和術(shù)語定義。 本手冊的附錄 A、附錄 B、附錄 C、附錄 D 是手冊的附錄。 本手冊起草人： *** 本手冊審核人： *** 本手冊批準人： *** ****汽車有限責任公司 質(zhì)量手冊 第 8 頁 共 37 頁 第 A 版 質(zhì)量手冊的管理 第 0 次修訂 第 8 頁 公司概況 ****汽車有限 責任 公司 成立于 2020年， 是 **汽車集團公司從汽車市場的戰(zhàn)略意義考慮成立的專業(yè)的越野車制造商， **汽車品牌是 **汽車集團擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專業(yè)的越 野 車品牌。 **汽車公司自成立以來，圍繞品牌戰(zhàn)略為核心建立公司的企業(yè)文化，公司內(nèi)部的品牌意識及凝聚力得以迅速提升，核心競爭力不斷增強。 截止到 2020年 11月，公司的銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國各地，在全國幾十座大中城市建立起 51家集整車銷售、配件供應(yīng)、售后服務(wù)、信息反饋四位一體功能的一級經(jīng)銷商和 100家特約維修站， 能夠迅速 給 客戶提供 優(yōu)質(zhì)的 售前和售后服務(wù) 。公司于 2020 年 5 月順利通過國家質(zhì)量認證中心的 3C 認證。 可靠的質(zhì)量和讓顧客滿意是 **永恒的主題，公司將持之以恒，并為此作出不懈的努力 。本手冊由公司總裁批準發(fā) 布。修訂和換版時，所有受控類手冊均應(yīng)同步處理。 b） 發(fā)放控制 本手冊由質(zhì)量部負責發(fā)放，并按 Q/LF450052020《文件控制程序》、 Q/LF540032020《電子媒體文件管理辦法》控制。 通過每年的評審來評價本手冊的適宜性 。 這些原則是：以顧客為關(guān)注的焦點； 領(lǐng)導(dǎo)作用； 全員參與； 過程方法； 管理的系統(tǒng)方法； 持續(xù)改進； 基于事實的決策方法； 與供方互利的關(guān)系 。 應(yīng)用 本公司質(zhì)量管理體系包括 ISO9001： 2020 規(guī)定的全部要求，不予剪裁。 本手冊應(yīng)用于本公司汽車產(chǎn)品從事產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場所和過程。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 ISO9000： 2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系 要求 QS9000： 1998 質(zhì)量體系要求 ****汽車有限責任公司 質(zhì)量手冊 第 13 頁 共 37 頁 第 A 版 、定義和縮寫 第 0 次修訂 第 13 頁 3 術(shù)語、定義和縮寫 術(shù)語和定義 本手冊的術(shù)語采用 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》及 QS9000： 1998《質(zhì)量體系要求》所給出的術(shù)語和定義。 建立和實施質(zhì)量管理體系的方法和步驟是： a）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司的應(yīng)用； b）確定對管理職責、資源管理、產(chǎn)品的實現(xiàn)和測量等直接或間接的過程及相關(guān)的子過程的順序及相互關(guān)系； c）在相關(guān)的程序文件中確定了上述過程的輸入、輸出及控制的準則和方法； d）確保可以獲得必要的信息以支持這些過程的有效運行； e）監(jiān)視、測量和分析這些過程，并實施必要的措施，以實 現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。 質(zhì)量手冊 依據(jù) ISO9001： 2020 標準及 QS9000 相關(guān)要求編制質(zhì)量手冊。 質(zhì)量手冊的控制見本手冊 規(guī)定。 文件控制按 Q/LF450052020《文件控制程序》實施： a）文件應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準后才允許發(fā)布，以確保文件是充分與適宜的； b）必要時對文件進行評審與更新，并再次得到批準； c）質(zhì)量部 制訂質(zhì)量手冊修訂狀態(tài)一覽表、程序文件清單，其它相關(guān)部門編制管理范圍內(nèi)的有效文件清單，以標明文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)； d）文件保持清晰，易于識別和檢索； e）質(zhì)量管理體系運行的各個場所都應(yīng)使用適用文件的有效版本； f）從所有使用場所及時回收失效或作廢文件，以防誤用； g）作廢文件需存盤保留時，應(yīng)作出標識； h）識別外來文件，并控制外來文件的發(fā)放和更新。 ****汽車有限責任公司 質(zhì)量手冊 第 16 頁 共 37 頁 第 A 版 第 0 次修訂 第 16 頁 5 管理職責 管理承諾 總裁通過以下活動對所建立和實施的質(zhì)量管理體系及其持續(xù)改進的有效性提供證據(jù)： a)向公司及時地傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求（特別是汽車安全環(huán)保）的重要性； b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； c)進行管理評審； d)確保獲得必要的資源。 與顧客有關(guān)的過程的控制，按本手冊 條規(guī)定實施，顧客滿意的測評按本手冊 條規(guī)定實施。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標由總裁批準發(fā)布。 擬定目標和計劃應(yīng)以對競爭產(chǎn)品分析和汽車行業(yè)內(nèi)外以及供應(yīng)商所供產(chǎn)品的基準確定研究為基礎(chǔ)，應(yīng)采用適當方法，確定當前和未來顧客的期望，應(yīng)采用客觀的過程來確定信息范圍和收集，包括收集的頻率和方法。 公司業(yè)務(wù)計劃由企劃部歸口管理。 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 根據(jù)經(jīng)營活動以及質(zhì)量管理體系的 需要對各職能部門及車間和各級員工規(guī)定了相應(yīng)的職責（包括質(zhì)量職責）和權(quán)限及其相互關(guān)系。 管理者代表 管理者代表由總裁任命。 內(nèi)部溝通 采取適宜的溝通方式，以確保在 不同層次和有關(guān)職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性的溝通。 ****汽車有限責任公司 質(zhì)量手冊 第 18 頁 共 37 頁 第 A 版 第 0 次修訂 18 管理評審 總則 管理評審由總裁主持，按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審按程序文件 Q/LF450022020《管理評審控制程序》執(zhí)行。 評審輸出 管理評審的輸出包含與以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c) 資源需求。管理評審報告的發(fā)放和歸檔由質(zhì)量部負責。 人力資源 總則 公司根據(jù)適當?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗來安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。 能力、意識和培訓(xùn) 人力資源管理由人力資源部負責歸口。 基礎(chǔ)設(shè)施 確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括： a）生產(chǎn)、工作場所及相關(guān)的設(shè)施； b）生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、工裝、工位器具和軟件； c）支持性服務(wù)，如銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)施以及零公里運輸?shù)取? 基礎(chǔ)設(shè)施由裝備工程部歸口管理；其中，辦公設(shè)備與通訊設(shè)施由信息部歸口管理。 工作環(huán)境控制按 Q/LF450212020《工作環(huán)境控制程序》中的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品質(zhì)