【正文】 PPAP in M4數(shù)據(jù)的分析和使用顧客服務要求 M3內部審核M5持續(xù)改進 顧客要求 S1文件記錄管理S2人力資源管理 S3基礎實施和工作環(huán)境管理S4采購控制S6工裝管理S7監(jiān)視和測量裝置管理S5顧客財產管理 S9不合格糾正預防S8產品監(jiān)視和測量 生產計劃C3產品生產inC4產品交付 out 滿足要求的產品 in out 顧客要求 合格產品 COPs與管理過程、支持過程的關系顧客導向過程支持過程C1 顧客要求確定/管理C2 產品、過程設計開發(fā)C3產品生產C4產品交付C5顧客反饋支持過程S1 文件記錄管理√ √ √ √ √ S2 人力資源管理√ √ √ √ √ S3 基礎設施和工作環(huán)境管理√√ √ S4 采購控制√ √ S5 顧客財產管理√ √ S6 工裝管理√ √ S7 監(jiān)視和測量設備管理√ √ S8 產品監(jiān)視和測量√ √ S9 不合格糾正預防√√ √ √ √ 管理過程M1方針目標制定與監(jiān)控；M2管理評審；M3內部審核；M4數(shù)據(jù)分析和使用；M5持續(xù)改進 顧客導向過程、支持性導向過程、管理導向過程的關系：——顧客導向過程是組織為達到顧客滿意，將顧客需求作為輸入并輸出滿足顧客特定的和預期的需求的產品/服務的過程；經(jīng)過管理導向過程及支持性導向過程兩方面，使產品實現(xiàn)過程和適當支持過程形成增值，并達到顧客滿意的目的?！芾韺蜻^程是對支持性導向過程、顧客導向過程的管理。本公司產品暫無外包過程。 過程描述、過程順序 詳見《過程描述、過程順序關系圖》 文件要求QMS應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。上述文件以書面或電子形式存在，并由企管辦和技術部分別形成受控文件清單，以便于查詢。 文件控制企管辦和技術部按ISO/TS16949:2009標準要求編制了《文件控制程序》，對QMS文件（包括各種記錄）實施控制，從而確保：a) 為確保文件是充分的和適宜的，文件和資料發(fā)布前由授權人員審批，；b) 每年在管理評審時對文件進行評審，對需修訂的及時進行修訂或更新，并再次審批，以確認其適宜性；c) 編制可隨時得到識別文件現(xiàn)行狀態(tài)的《受控文件清單》，明確當前修訂狀態(tài)、生效日期，同時便于文件的查找；d) 文件發(fā)放前，首先明確對QMS有效運行具有關鍵或重要作用的崗位、場所等，并由文件發(fā)放部門按發(fā)放范圍進行發(fā)放，確保上述崗位、場所都能得到有關文件的現(xiàn)行版本；e) 各類文件在使用和保管時均應保持清晰，并易于識別；f) 公司確定的策劃和運行質量管理體系所需的外來文件按有關程序獲取后，由企管和技術部分別辦對外來文件進行識別，并嚴格控制分發(fā)；g) 文件主管部門必須從所有發(fā)放或使用場所撤出失效和作廢的文件，或采取其他可行的措施防止這些文件的錯用、誤用；h) 公司出于某種目的（如法律需要、保留信息的需要、參考等）而保留的作廢文件，應予以明確“作廢、保留”標識。b) 生產部負責保存每項更改在生產中實施日期的記錄。c) 當這些規(guī)范在設計記錄中引用，或影響生產件批準過程的文件時，需按這些標準/規(guī)范的更改要求對生產件批準記錄進行更新。a) 所有的記錄（包括顧客規(guī)定的記錄），均應內容完整、數(shù)據(jù)真實、字跡清晰，易于識別。c) 保管設施能提供適宜的環(huán)境和可靠的保障。b) 質量運行狀態(tài)記錄（如檢驗和試驗結果）保留3年。d) 法規(guī)有要求的，按法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。相關文件 ：文件控制程序記錄控制程序5 管理職責 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施并持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)：a) 采用會議、文件、培訓等方式對全體員工進行滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性教育，帶領全體員工積極參與質量管理活動；b) 組織編制和批準本公司的質量方針和質量目標； c) 按《管理評審程序》要求，主持管理評審；d) 統(tǒng)籌規(guī)劃，確保本公司質量管理體系運作和持續(xù)改進能獲得必要的資源。 以顧客為關注焦點以增強顧客滿意為目標，提高員工的顧客和市場意識，樹立“顧客至上、質量第一”思想，確保顧客要求得到確定和滿足。本公司產品必須滿足法律法規(guī)及技術標準的規(guī)定。 質量方針《質量方針和質量目標》。 策劃 質量目標a) 質量目標見年度經(jīng)營計劃。每年年末確定次年的質量目標，要分解到各相關職能部門和班組、個人。包括滿足產品要求所需的內容。是可測量的，并與質量方針保持一致。c) 經(jīng)營計劃的編制經(jīng)營計劃應說明各階段完成時間，并加以監(jiān)控。按《經(jīng)營計劃控制程序》規(guī)定跟蹤、更新、修訂和評審經(jīng)營計劃，以確保經(jīng)營計劃在本公司中得到實施和溝通，有利于過程和質量改進。e) 質量目標應體現(xiàn)顧客的期望，并在規(guī)定的時間內是可實現(xiàn)的。b) 本公司依據(jù)八項質量管理原則、質量管理體系標準和行業(yè)或顧客的特點/要求，識別了過程。d) 通過管理評審會議研討后由總經(jīng)理確定是否對質量管理體系的相關過程進行變更。 職責、權限與溝通 職責和權限總經(jīng)理負責召集管理層會議討論確定全公司質量職能分配，并通過《崗位描述匯編》明確各級各類崗位人員的職責、權限和相互關系。c) 負責批準質量方針和目標，并確保其在組織內得到溝通和理解；d) 主持管理評審工作，確保QMS持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。g) 根據(jù)市場調查，對新產品開發(fā)進行決策，并對其正確性負責。i) 負責確定各職能部門負責人的職責并進行考核，有權確定與質量相關的獎懲。b) 負責與顧客有關過程的控制。d) 負責顧客滿意等信息的調查、收集、整理和分析工作，并及時組織有關部門對顧客反饋的質量問題進行評審。f) 負責采購實施。3. 技術部a) 負責對產品實現(xiàn)進行策劃，確保各種產品實現(xiàn)過程的可靠性和適宜性。b) 負責新產品的設計開發(fā)和產品制造過程的設計開發(fā)。d) 負責公司作業(yè)類記錄的歸口管理，有權檢查記錄的填寫和保管情況。f) 主持產品要求的評審。h) 工藝過程的制定。j) 工藝標準執(zhí)行的監(jiān)督。4. 生產部a) 在確保產品質量的前提下，按訂單和實際情況，合理安排生產計劃和生產調度，確保各種生產任務、產品質量和質量指標的完成，掌握和分析生產動態(tài)和產品質量動態(tài)，確保各類技術文件的貫徹實施。c) 負責組織生產工人學習各種生產工藝和操作規(guī)程，確保部門人員素質的整體提高。e) 負責對顧客提供的所有工程標準/規(guī)范（僅適用于汽車用產品）及其更改進行生產過程的控制管理。g) 負責組織對生產和服務過程進行確認，確保過程能力，有權拒絕未得到批準的過程運行。i) 參與產品要求的評審，具有建議權。k) 負責產品防護工作，有權對產品防護不符合要求的部門和人員建議進行處罰。m) 負責工作環(huán)境的歸口管理。o) 完成公司安排的其它工作。有權根據(jù)結果建議對有關部門和人員進行獎懲。c) 參與合格供方的評價工作，并有否決權。有權檢查各部門監(jiān)視和測量設備的使用和保管情況，并根據(jù)檢查結果建議對部門和人員進行獎懲。6. 企管辦a) 負責公司人事、人員培訓管理工作，并負責擬定年度培訓計劃。b) 負責內部員工滿意程度的管理工作。d) 負責管理評審計劃，準備，實施和報告，改進計劃的實施和跟蹤。f) 負責公司管理類記錄的歸口管理工作，有權檢查各部門記錄的填寫和保管情況。h) 負責公司各類資源的綜合管理，滿足研發(fā)和生產需求。j) 負責對固定資產臺賬的建立、協(xié)調及維護管理工作。各級各類崗位人員詳細的職責、權限見《崗位描述匯編》。b)負責公司數(shù)據(jù)分析和改進的歸口管理工作。d) 完成公司安排的其它工作。b) 負責產品質量檢驗試驗的人員，有權停止生產，以便糾正質量問題。 管理者代表見本手冊《管理者代表任命書》。 內部溝通公司通過各種形式（可包括會議、公告欄、建議箱、培訓、板報、年度報告、法規(guī)要求的呈文和建立網(wǎng)站等）就QMS的過程及其有效性進行內外部溝通，確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋、及時解決。 管理評審 總則 企管辦負責編制《管理評審控制程序》并對其進行管理，總經(jīng)理按策劃的時間間隔（一般情況下一年一次，兩次評審的時間間隔不超過12個月）主持會議對QMS（包括質量方針、質量目標）進行評審，確定QMS改進的機會和變更的需要，以確保QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。b) 評價質量目標監(jiān)測結果。以上結果應予記錄，至少要能為以下方面的成績提供證據(jù)：顧客對所供產品的滿意程度。另外，各部門報告中還需包括以下內容：質量方針的持續(xù)適宜性；QMS所需資源配置是否充分等。各部門接到《管理評審報告》后，應根據(jù)評審輸出要求編制相應的改進計劃或采取相應的糾正或預防措施并加以實施，以實現(xiàn)本公司QMS持續(xù)改進的承諾以及最終實現(xiàn)本公司對顧客所做出的各項承諾。企管辦負責按規(guī)定期限保管管理評審工作和過程形成的文件和各種記錄。 資源提供總經(jīng)理及時確定并提供人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、專項技能、技術以及財力等資源，以確保：a) 實施、保持QMS并持續(xù)改進其有效性；b) 滿足顧客要求，達到并增強顧客滿意。 能力、培訓和意識企管辦負責以下方面的工作：a) 確定從事影響產品要求符合性工作的各崗位人員的能力要求（即崗位任職要求）、崗位職責并結合人員的實際能力確定培訓需求，所有人員都要經(jīng)過相應的培訓；b) 企管辦每年年初編制《 年度培訓計劃》，并按計劃要求及時提供培訓或其他措施，以滿足確定的培訓需求；c) 提供的培訓或采取的其他措施完成后，需通過口頭提問、試卷考核、實際操作、觀察結果等可行的方式評價培訓或采取的其他措施的有效性；當所采取措施未達到預期結果時，企管辦應重新安排培訓或采取其他措施；d) 通過實施《人力資源控制程序》，要確保公司的人員認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標做出貢獻；e) 妥善保管與教育、培訓、技能和經(jīng)驗有關的所有記錄。 培訓a) 企管辦負責通過培訓確保所有從事影響產品要求符合性的人員有具備相應的能力。c) 對顧客特殊要求掌握的培訓內容必須列入培訓計劃，如五大核心工具的應用。 b) 在培訓時應將不符合質量要求給顧客帶來的后果告知培訓人員。b) 編制獎懲規(guī)定（包括精神、物質獎勵和處罰，如發(fā)放獎金、授予先進稱號，增加福利待遇等），根據(jù)考評結果對員工進行激勵，以確保員工實現(xiàn)目標、開展持續(xù)改進和建立促進創(chuàng)新環(huán)境，包括提高質量和技術的意識?；A設施包括：b) 生產部負責編制并執(zhí)行設備管理要求，針對設備（硬件和軟件）編制管理制度、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)規(guī)程，進行計劃性、預防性和預見性維護活動，以保證生產設施處于清潔、有序狀態(tài)，并評估和改進維護活動的有效性。d) 對于“特殊過程”的設備的保養(yǎng)須特別注意，適當增加頻次。 工廠、設施和設備策劃在編制公司、設施和設備計劃時公司采用多方論證的方法進行控制，以確保公司的布局能優(yōu)化材料的轉移、搬運，以及對場地空間的增值作用，并便于材料的同步流動（還應考慮精益制造原則以及與質量管理體系有效性的關聯(lián)）。 應急計劃生產部負責組織多方論證