【正文】 文件的更改 本公司對 所有文件每年在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行一次評(píng)審， 以確定文件是否需要更新，文件需要更新或更改時(shí)，應(yīng)由提出人填寫《文件更新 /更改申請》，說明更新 /更改原因、內(nèi)容，重要的更新 /更改還應(yīng)附有充分的依據(jù)，由文件的原審批人或部門對更新 /更改申請及更新 /更改后文件進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)。文件更新方式實(shí)行頁控制；更改方式實(shí)行頁控制或在原文件上劃改簽字，更新 /更改后按《受控文件發(fā)放記錄》上的名單收回原文件，換發(fā)新文件，并 在登記表上注明版次、換發(fā)時(shí)間等，作好更新 /更改換發(fā)記錄。 文件的換版和作廢 20 次或超過文件總量 2/3 時(shí) ，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件除原稿加蓋 “保留資料 ”印章存檔外，其余文件均由發(fā)放部門收回按作廢處理。 外來文件的控制 外來文件由 歸口管理部門審核，管理者代表批準(zhǔn)后方可使用（可在外來文件上直接審批）。 文件的管理 質(zhì)量管理體系所需的文件經(jīng)編制、審批后，原版文件應(yīng)由發(fā)放部門歸檔保存； 文件歸口管理部門應(yīng)匯總所管文件，制定本部門的《受控文件清單》以便于檢索和督查文件的有效性； 每次內(nèi)審前，各部門應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理； 記錄是一種特殊類型的文件，本公司依據(jù)《記錄控制程序》要求進(jìn)行控制。 2 范圍：適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有記錄的控制。 4 工作程序 記錄的分類：體系運(yùn)行的記錄、實(shí)物質(zhì) 量記錄及外來記錄。 記錄的貯存和保護(hù) 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的貯存和保護(hù)。 記錄的檢索和保存期限 各相關(guān)部門應(yīng)對質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理、定期匯總成冊以便檢索；各種記錄由辦公室根據(jù)該記錄的重 要程度及產(chǎn)品的壽命期或責(zé)任期等編制《記錄清單》，規(guī)定記錄的保存期限及保存部門。 《文件處理申請》，經(jīng)分管部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后歸檔。如因工作需要或顧客要求而查閱時(shí)，應(yīng)由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)該記錄管理部門批準(zhǔn)后方可查閱。 5．相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 SBL/ 《質(zhì)量管理體系》 SBL/ 《文件控制程序》 相關(guān)記錄 SBL/ 01 《記錄清單》 SBL/ 《文件處理申請》 編號(hào) :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實(shí)施日期 管理承諾 本公司就 QMS 問題對外鄭重承諾：滿足顧客要求，滿足法律法規(guī)要求。總經(jīng)理應(yīng)定期向各級(jí)員工傳達(dá)滿足顧客要求的重要性（傳達(dá)的方式可以是會(huì)議、培訓(xùn)、公告等）； ② 滿足法律法規(guī)要求（如《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國產(chǎn)品合同法》等）是本公司的基本要求， 也是本公司必須履行的社會(huì)責(zé)任?？偨?jīng)理應(yīng)確定本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的總的意圖和方向，確定與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的目標(biāo)，使其成為本公司關(guān)注的焦點(diǎn)，成為協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、凝聚本公司所有活動(dòng)和資源的準(zhǔn)則，成為建立實(shí)施保持和 QMS 的宗旨?？偨?jīng)理應(yīng)組織管理評(píng)審活動(dòng)，而不是一個(gè)參與者，應(yīng)將管理評(píng)審作為進(jìn)行決策、控制的工具，以確保所確定的與質(zhì)量有關(guān)的組織的意圖和方向是正確的、適宜的，并能得到始終有 效的貫徹實(shí)施； ⑤ 確保資源的獲得。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)就是組織在經(jīng)營生產(chǎn)過程中應(yīng)把關(guān)注焦點(diǎn)放在顧客身上，組織的目標(biāo)應(yīng)不斷提高本組織在顧客心目中的地位。 ① 總經(jīng)理應(yīng)通過培訓(xùn)、會(huì)議、公告等方式對全體員工進(jìn)行以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)這一指導(dǎo)思想的教育，并在全公司內(nèi)形成統(tǒng)一的思想、目標(biāo)和行動(dòng) 。 ③ 總經(jīng)理在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)確保與顧客 (包括內(nèi)、外部顧客 )要求相關(guān)的問題得到識(shí)別并將其轉(zhuǎn)化為本公司對產(chǎn)品、過程和體系運(yùn)行的質(zhì)量要求。本公司的質(zhì)量方針為 “堅(jiān)持科學(xué)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)業(yè)績，確保用戶滿意 ”，從總體上體現(xiàn)了本公司的經(jīng)營宗旨及質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則。 ② 總經(jīng)理應(yīng)通過各種會(huì)議、公告、培訓(xùn)、標(biāo)語等方式確保質(zhì)量方針在本公司內(nèi)得到溝通和理解并協(xié)調(diào)一致，深入人心 。 ④ 辦公室應(yīng)收集相關(guān)信息，對質(zhì)量方針的適宜性、符合性和有效性進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，必要時(shí)可提出修訂 。收集信息的主要內(nèi)容可包括方針貫徹情況、本公司績效和適宜性等。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 成品檢驗(yàn)入庫合格率達(dá) 100% B：顧客滿意率達(dá) 90%以上。 ③ 質(zhì)量目標(biāo)是本公司在質(zhì)量方面所追求的目的，是 “滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意 ”的具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要指標(biāo)。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保：對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn) 的要求。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了有效和高效地實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理應(yīng)確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限和相互之間關(guān)系得到規(guī)定并予傳達(dá)。職責(zé)和權(quán)限的分配要有助于全員的參與和對質(zhì)量的承諾。 管理者代表 管理者代表應(yīng)代表最高管理者行使組織建立、保持質(zhì)量管理體系的職責(zé)權(quán)限。 總經(jīng)理任命本公司管理者代表（詳見附錄 3《管理者代表任命書》），無論其在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)明確其在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)、權(quán)限如下： ① 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； ② 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需 求； ③ 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； ④ 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理應(yīng)確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程并對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，本公司主要的溝通過程和方式有： ① 辦公室應(yīng)通過組織員工培訓(xùn)、會(huì)議、公告等形式，促進(jìn)員工對質(zhì)量管理體系進(jìn)行學(xué)習(xí)、提高認(rèn)識(shí)； ② 針對理解、解決不了的問題由辦公室組織員工學(xué)習(xí)討論，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，深化理解； ③ 針對質(zhì)量管理體系的有效性由辦公室組織各部門收集客觀信息并對其進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證。 以上工作可通過會(huì)議、培訓(xùn)等形式進(jìn)行，形成《會(huì)議記錄》或培訓(xùn)記錄。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 審核結(jié)果；顧客反饋；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管 理體系的變更；改進(jìn)的建議。質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求。 6. 相關(guān)文件和記錄 ６ .１相關(guān)文件 SBL/ 《職責(zé)、權(quán)限和溝通》 SBL/ 《管理評(píng)審程序》 SBL/ 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 SBL/QOGL01 《質(zhì)量目標(biāo)分解規(guī)定》 ６ .２相關(guān)記錄 SBL/ 《會(huì)議記錄》 編號(hào) :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實(shí)施日期 1. 目的：確保本公司內(nèi)部人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定、溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 3. 職責(zé)： ◆ 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司組織機(jī)構(gòu)的建 立、職責(zé)權(quán)限的規(guī)定及人員間的溝通 ； ◆ 各相關(guān)部門具體實(shí)施 。 A. 總經(jīng)理 ——保證國家有關(guān)質(zhì)量的政策、法令、法律和法規(guī)在本公司的貫徹和執(zhí)行； ——負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和手冊的制定、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布； ——任命管理者代 表，授予全權(quán)并支持其有效開展質(zhì)量管理工作； ——負(fù)責(zé)本公司組織機(jī)構(gòu)的建立，確定各職能部門職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； ——確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程并對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通； ——確保在本公司相關(guān)職能和層次上建立適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量目標(biāo)； ——定期主持管理評(píng)審； ——以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客要求的得到確定并予以滿足； ——對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)； ——決定資源投向和配備充分的資源，確保各質(zhì)量活動(dòng)有效實(shí)施； ——負(fù)責(zé)對有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的確定進(jìn)行決策的批準(zhǔn)； B. 辦公室 ——負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件； ——負(fù)責(zé)歸口管理文件控制、記錄控制工作 。 ——負(fù)責(zé)歸口管理人力資源管理工作； C. 質(zhì)檢部 ——負(fù)責(zé)歸口管理產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)工作； ——負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制，確保監(jiān)視和測量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施； ——組織編制工藝文件及工裝設(shè)計(jì)，及時(shí)向管理者代表傳遞有關(guān)新技術(shù)、新材料的信息； ——組織 實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃活動(dòng)； ——搞好技術(shù)文件和資料的控制，并組織實(shí)施，確保各個(gè)使用場所文件的有效性； ——收集生產(chǎn)批準(zhǔn)文件、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，必要時(shí)提請顧客認(rèn)定。 E. 銷售部 ——負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別、評(píng)審組織及與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)； ——負(fù)責(zé)市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查； ——負(fù)責(zé)顧客 財(cái)產(chǎn)的管理及貯存、交付期間產(chǎn)品的防護(hù) 。 G．技術(shù)部 ——認(rèn)真貫徹落實(shí)本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和有關(guān)質(zhì)量管理體系文件、工藝技術(shù)管理制度，保證工作質(zhì)量。 H．操作工人 ——理解、實(shí)施本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，從自身做起，從每件小事做起； ——嚴(yán)格按技術(shù)文件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)； ——遵守檢驗(yàn)制度 ,執(zhí)行自檢規(guī)定；支持質(zhì)檢人員行使職責(zé)，服從質(zhì)檢人員的正確判定，對不服從而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)； ——堅(jiān)持不合格品不使用、不轉(zhuǎn)序，對未經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格而轉(zhuǎn)序產(chǎn)品造成的事故負(fù)責(zé)； ——對在用工具設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)； ——對沒做好生產(chǎn)準(zhǔn)備和單純追求數(shù)量而使產(chǎn)品質(zhì)量下降負(fù)責(zé)。 G．質(zhì)檢人員 ——嚴(yán)格按現(xiàn)行有效的產(chǎn)品圖樣、工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并對經(jīng)過判定的合格品負(fù)責(zé)； ——認(rèn)真、正確地填寫質(zhì)量記錄，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性； ——對沒有標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、上道工序無標(biāo)識(shí)和無質(zhì)量記錄的產(chǎn)品有權(quán)拒絕檢驗(yàn)。 管理者代表 詳見 SBL/《管理職責(zé)》 條 規(guī)定。 5 相關(guān)文件 SBL/ 《管理職責(zé)》 附錄 1 《組織機(jī)構(gòu)圖》 附錄 2 《質(zhì)量職能分配表》 編號(hào) :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 管理評(píng)審程序 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實(shí)施日期 1 目的： 確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性得到保持和持 續(xù)改進(jìn)。 3 職責(zé)： ◆ 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告； ◆ 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告的編制、審核； ◆ 相關(guān)部門配合管理評(píng)審的具體實(shí)施； 4 工作程序 評(píng)審策劃 例行管理評(píng)審的時(shí)間間隔至多為一年， 遇下列情況，可追加評(píng)審的頻次，具體時(shí)間由總經(jīng)理確定。 評(píng)審組織： 成立管理評(píng)審小組（包括本公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員等）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。 評(píng)審輸入：相關(guān)部門負(fù)責(zé)搜集和準(zhǔn)備以下資料 ① 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果及預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況； ② 來自顧客的意見、投訴及對顧客滿意度的測量分析； ③ 產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析結(jié)果情況及其符合性； ④ 可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況 。 評(píng)審方式：一般以會(huì)議評(píng)審為主，必要時(shí)也可進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審。 評(píng)審實(shí)施 各部門負(fù)責(zé)人按評(píng)審計(jì)劃對評(píng)審內(nèi)容作詳細(xì)介紹，總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審情況做出相應(yīng)評(píng)定意見， 辦公室負(fù)責(zé)做好《會(huì)議記錄》 。對需整改的問題根據(jù)需要填入《糾正 /預(yù)防措施記錄》，由辦公室對其實(shí)施情況及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果提交下次管理評(píng)審。 5． 相關(guān)文件和記錄 ５ .１相關(guān)文件 SBL/ 《記錄控制程序》 ５ .2相關(guān)記錄 SBL/ 《管理評(píng)審計(jì)劃》 SBL/ 《管理評(píng)審報(bào)告》 SBL/ 《會(huì)議記錄》 SBL/ 《糾正 /預(yù)防措施記錄》 編號(hào) :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 資源管理 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實(shí)施日期 資源的提供 ① 資源是建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系必須具備的客觀條件。 ② 資源要求的識(shí)別 為保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，管理者代表應(yīng)明確所需的資源和要求。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 詳見本手冊的 章《人力資源控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施的建檔、維護(hù)與保養(yǎng)：由生產(chǎn)部對本企業(yè)所擁有的為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行分類、歸檔，建立設(shè)施管理臺(tái)帳，如《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》；并對其進(jìn)行必要的維護(hù)與保養(yǎng)，如建立《設(shè)施維修計(jì)劃》，按計(jì)劃時(shí)間對設(shè)施進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)。 日常保養(yǎng) 設(shè)備保養(yǎng)的 “四項(xiàng)要求 ”： ① 整齊：工具、工件附件放置整齊，設(shè)備零件及安全防護(hù)裝置齊全；