【正文】 實(shí)施日期 ：通過(guò)對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改等的控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用的 文件均為受控的有效版本 。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。 本公司應(yīng)按 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求管理上述過(guò)程（包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程）。修改前應(yīng)在一定時(shí)間間隔內(nèi)廣泛收集質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中各職能部門和員工的建議，整理歸納、分析確定后，集中修改，修改內(nèi)容應(yīng)由手冊(cè)管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由手冊(cè)管理部門實(shí)施。 2 質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織相關(guān)部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 發(fā)布 人： 發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 編號(hào) :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手 冊(cè) 總 則 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實(shí)施日期 1 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 本質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的簡(jiǎn)要闡述 ,經(jīng)審查符合 GB/T1900120xx idt ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系 —要求》的要求。公司有高級(jí)的工程師高級(jí)技師數(shù)十人；現(xiàn)與阿聯(lián)酋 恒興公司合資，在互惠互制的基礎(chǔ)上，為所有全球顧客所需要而奮斗，是一家有實(shí)力，講信譽(yù)的公司。 本手冊(cè)是質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)本手冊(cè)的引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。 “受控 ”手冊(cè)持有者，要深入學(xué)習(xí)、理解掌握、貫徹執(zhí)行并妥善保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自對(duì)外提供或復(fù)印。 作廢手冊(cè)或作廢頁(yè)由文件管理員統(tǒng)一收回后，在《受控文件發(fā)放記錄》上作好記錄，并在作廢頁(yè)上加蓋 “作廢 ”印章，由管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，需留用參考的應(yīng)加蓋 “保留資料 ”印章。 B) 相關(guān)文件 : 除質(zhì)量手冊(cè)外的其他為確保本公司過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件均歸為相關(guān)文件。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。受控文件加蓋 “受控 ”印章，并注明分發(fā)號(hào)；非受控文件加蓋 “非受控 ”印章以作標(biāo)識(shí)。每份文件都應(yīng)有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。 作廢文件按《受控文件發(fā)放記錄》收回后應(yīng)進(jìn)行記錄并在文件上加蓋 “作廢 ”印章，填寫(xiě)《文件處理申請(qǐng)》，經(jīng)原審批人或部門批準(zhǔn)后銷毀。 記錄的標(biāo)識(shí) 以上記錄均應(yīng)在相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定名稱、格式及編號(hào)作為標(biāo)識(shí)，詳見(jiàn) 《文件控制程序》規(guī)定；有關(guān)部門如因工作需要需增編記錄表式，應(yīng)將該表式報(bào)辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后納入質(zhì)量管理體系文件中。 記錄的要求 記錄的填 寫(xiě)應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、完整、簽具齊全、字跡清晰，不得任意涂改；表式的更新或更改應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》規(guī)定。 建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系都需要資源，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)必要的資源及時(shí)識(shí)別、提供并保持充分，以便工作的正常開(kāi)展。 ① 總經(jīng)理在制定本公司質(zhì)量方針時(shí)，應(yīng)確定它是與本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)的， 能體現(xiàn)和滿足顧客的要求及持續(xù)改進(jìn)，能提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架并予以批準(zhǔn)、發(fā)布 。 ① 本公司質(zhì)量目標(biāo)為： A：來(lái)料進(jìn)貨檢驗(yàn)入庫(kù)合格率達(dá) 100%。所有員工都應(yīng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，從而使他們?yōu)閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 ④ 按溝通的方向可分為向上溝通、向下溝通、橫向溝通和斜向溝通。 詳見(jiàn)本章 SBL/《管理評(píng)審程序》。 ——組織產(chǎn)品試驗(yàn)，驗(yàn)證產(chǎn)品的符合性； D. 生產(chǎn)部 ——負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的安排及生產(chǎn)的組織與協(xié)調(diào)； ——負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃及生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)； ——負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； ——負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 。 K． 內(nèi)審人員 ——對(duì)照質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量方針和目標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作； ——審核中尊重客觀事實(shí)，保證審核工作的公正性； ——如實(shí)記錄審核情況，對(duì)出具的不合格報(bào)告負(fù)責(zé)。 評(píng)審計(jì)劃 辦公室協(xié)助管理者代表編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，明確評(píng)審的主題內(nèi)容、形式、參加人員及評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)等，提前一周通知到評(píng)審小組各成員，評(píng)審小組成員按計(jì)劃要求做好評(píng)審準(zhǔn)備工作。 管理評(píng)審所產(chǎn)生的相關(guān)記錄由辦公室按《記錄控制程序》要求進(jìn)行控制。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施有廠房、機(jī)械設(shè)備、工裝夾具、運(yùn)輸工具、通訊工具等，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制與管理。 基礎(chǔ)設(shè)施在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)擺設(shè)整齊、清潔，編號(hào)清楚完整； 當(dāng)機(jī)器出現(xiàn)故障或其它異常情況而操作人員、檢修人員不能排除時(shí)，應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部報(bào)告，由生產(chǎn)部安排相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行維修、驗(yàn)收，并做好《設(shè)備維 修記錄》，新設(shè)備到廠后應(yīng)由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門人員開(kāi)箱檢查，做好《設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》； 由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行評(píng)定，完好設(shè)備掛于 “完好 ”狀態(tài)標(biāo)牌；閑置或長(zhǎng)期不啟用的設(shè)備，可做封存保管處理（如擦洗干凈，蓋上防塵罩，打上潤(rùn)滑油，貼上 “停用 ”的標(biāo)識(shí)等），封存期間可不做日常維護(hù)與保養(yǎng)?！赌甓扰嘤?xùn)計(jì)劃》中應(yīng)確定培訓(xùn)方式、內(nèi)容、大致時(shí)間、人員等；考核結(jié)果由辦公室負(fù)責(zé)記入《員工培訓(xùn)記錄》中，并對(duì)每次培訓(xùn)的有效性作出評(píng)價(jià)，以確保員工認(rèn)識(shí)到從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。即受訓(xùn)者行為的變化是否積極地影響了組織的結(jié)果。 管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放， 相關(guān)部門應(yīng)確保質(zhì)量計(jì)劃得以實(shí)施。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 本公司通過(guò)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，確定了所需的監(jiān)視和測(cè)量以及為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，規(guī)定了為確保監(jiān)視和測(cè)量 活動(dòng)可行，并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施的過(guò)程，規(guī)定了為確保測(cè)量結(jié)果有效所需的測(cè)量裝置的控制方法。 ① 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求，如性能、交付、價(jià)格包裝等； ② 顧客雖未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必須的需求 。 顧客要求實(shí)施 顧客要求經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，銷售部應(yīng)將要求內(nèi)容以《生產(chǎn)通知單》的形式傳達(dá)到生產(chǎn)部，生產(chǎn) 部根據(jù)庫(kù)存情況編制《生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn)任務(wù)或由質(zhì)檢部組織編制相應(yīng)的《質(zhì)量計(jì)劃》，詳見(jiàn) SBL/《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)》；銷售部應(yīng)主動(dòng)掌握顧客要求的履行情況，監(jiān)督、協(xié)調(diào)其實(shí)施，及時(shí)將完成情況填入《顧客要求登記表》中相應(yīng)欄目。 ：適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需物資采購(gòu)過(guò)程的控制。 評(píng)定結(jié)論 銷售部依據(jù)書(shū)面調(diào)查、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等情況，對(duì) A 類供方進(jìn)行綜合評(píng)定，在其基礎(chǔ)上形成《合格供方清單》，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放至相關(guān)部門； B 類供方按 B 類供方評(píng)定方法評(píng)定通過(guò)后直接納入《合格供方清單》。 ② 顧客驗(yàn)證供方的產(chǎn)品時(shí)，其驗(yàn)證結(jié)果，本公司不能用作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證 據(jù)，不能免除向顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 ⑤ 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃符合工藝、安全文明的生產(chǎn)秩序并提供適宜的工作環(huán)境。 設(shè)備控制 詳見(jiàn) SBL/《資源管理》 基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)定。所采取的措施應(yīng)考慮可能遇到的各種交付方式和環(huán)境條件的變化。 5．相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 SBL/ 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 SBL/ 《采購(gòu)程 序》 SBL/ 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 SBL/ 《人力資源控制程序》 SBL/ 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》 SBL/ 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》 SBL/ 《工藝流程圖》 SBL/ 《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 SBL/ 《檢驗(yàn)規(guī)程》 相關(guān)記錄 SBL/ 《資格證書(shū)》 SBL/ 《顧客財(cái)產(chǎn)清單》 SBL/ 《生產(chǎn)通知單》 SBL/ 《過(guò)程確認(rèn)記錄》 SBL/ 《過(guò)程參數(shù)記錄》 編號(hào) :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 版本 。 交付后活動(dòng)的控制 產(chǎn)品交付后，即進(jìn)入流通或使用階段，交付后活動(dòng)通常以售后服務(wù)的形式出現(xiàn)，如： ① 提供完整的使用說(shuō)明、產(chǎn)品維修說(shuō)明書(shū)； ② 提供足夠的后勤保障，包括技術(shù)咨詢、備品或配件的供應(yīng)； ③ 上門走訪，并做好用戶培訓(xùn)； ④ 建立改進(jìn)產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)顧客信息渠道。 工藝控制 根據(jù)不同產(chǎn)品的質(zhì)量要求，由質(zhì)檢部依據(jù)相應(yīng)的工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《檢驗(yàn)規(guī)程》等技術(shù)文件；各車間生產(chǎn)活動(dòng)必須符合有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃和其它已形成的與質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件。本公司此類過(guò)程無(wú)。 ： 適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的控制。日常管理可依據(jù)供貨質(zhì)量記錄準(zhǔn)確掌握其產(chǎn)品波動(dòng)情況， A類產(chǎn)品出現(xiàn)一次質(zhì)量問(wèn)題 ， B 類產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)兩次質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)以書(shū)面形式對(duì)其提出警告限期整改； A類產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)兩次質(zhì)量問(wèn)題， B類產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)三次質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)書(shū)面通知其停止供貨，并從《合格供方清單》中剔除，整改后重新申請(qǐng)供貨；采購(gòu)部應(yīng)于每年年終組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行一次 復(fù)審，按《供方年度復(fù)審表》的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)定合格后由管理者代表批準(zhǔn)列入下一年度合格供方清單。 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)產(chǎn)品的分類 為便于 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定及控制，本公司將采購(gòu)產(chǎn)品按對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響分為A、 B 兩類。 顧客要求的變更 顧客方或本公司對(duì)產(chǎn)品要求提出變更時(shí)，銷售部應(yīng)將變更內(nèi)容填入《產(chǎn)品要求變更通知》上，并對(duì)其進(jìn)行再評(píng)審 。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 根據(jù)本公司實(shí) 際，將顧客要求分為以下幾類： ① 一般要求：適用于本公司常規(guī)、定型產(chǎn)品 。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。在與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與顧客有關(guān)的過(guò)程包括了：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審、顧客溝通，具體見(jiàn)本章《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》。 辦公室應(yīng)保存人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 培訓(xùn)方式 ① 本公司內(nèi)組織培訓(xùn)； ② 委托有關(guān)單位來(lái)本公司培訓(xùn)； ③ 選送有關(guān)人員到外面培訓(xùn)。 7 相關(guān)文件和記錄 ７ .１相關(guān)文件 SBL/ 《人力資源控制程序》 SBL/ 《 5S 現(xiàn)場(chǎng)管理制度》 ７ .２相關(guān)記錄 SBL/ 《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》 SBL/ 《設(shè)施維修計(jì)劃》 SBL/ 《設(shè)備維修記錄》 SBL/ 《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 SBL/ 《設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 SBL/ 《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)》 SBL/ 《模具臺(tái)賬》 SBL/ 《糾正 /預(yù)防措施記錄》 編號(hào) :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 人力資源控制程序 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實(shí)施日期 1 目的：確保與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員能夠勝任本職工作。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)分日常保養(yǎng)和定期維護(hù)保養(yǎng)。資源可包括人員、能源、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、供方、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等。 ⑤ 質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)及改進(jìn)的建議； ⑥ 本公司質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況分析； ⑦ 以往管理評(píng)審整改要求的實(shí)施和驗(yàn)證情況。 內(nèi)部溝通 詳見(jiàn) SBL/《管理職責(zé)》 條規(guī)定。 F. 采購(gòu)部 ——負(fù)責(zé)擇優(yōu)選點(diǎn)，嚴(yán)格評(píng)價(jià)和選擇合格供方并對(duì)之實(shí)行動(dòng)態(tài)控制和管理，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 2. 范圍：適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通。 管理評(píng)審： 總則 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的 適宜性、充分性和有效性 。詳見(jiàn) SBL/《職責(zé)、權(quán)限和溝通》。 ② 各職能部門質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)由辦公室編制的《質(zhì)量目標(biāo)分解規(guī)定》。 ③ 本公司質(zhì)量方針的評(píng)審和修訂可通過(guò)管理評(píng)審予以實(shí)施，詳見(jiàn)《管理評(píng)審程序》 ?？偨?jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。并由總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)： ① 滿足顧客要求是本公司成功的前提，也是滿足其他相關(guān)方要求的前提。設(shè)專用文件柜分類貯存和保管以便存取和查閱，貯存環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、防潮、防火、防鼠、防盜。 辦公室應(yīng)每年一次核查本公司所使用的國(guó)際、國(guó)家、部頒和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件及本公司執(zhí)行的有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)文件的有效性，填寫(xiě)《外來(lái)文件登記表》。文件破損嚴(yán)重、模糊不清而影響使用或丟失時(shí)，應(yīng)注銷原分發(fā)號(hào)，給予 新的分發(fā)號(hào)，原分發(fā)號(hào)文件作廢。 部門文件編號(hào) X—XX—XX 順序號(hào) 文件類別號(hào) 部門代號(hào) 文件的編寫(xiě) 辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）、其它與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的管理文件及技術(shù)文件。詳見(jiàn)《記錄控制程序》規(guī)定。 C) 相關(guān)記錄 : 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)所有記錄、報(bào)告，覆蓋國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 20xx 所要