【正文】 實施日期 ：通過對文件的批準、發(fā)布、更改等的控制，確保質(zhì)量管理體系運行的各個場所使用的 文件均為受控的有效版本 。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件應予以控制。 本公司應按 ISO9001： 20xx標準的要求管理上述過程（包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程）。修改前應在一定時間間隔內(nèi)廣泛收集質(zhì)量管理體系運行過程中各職能部門和員工的建議，整理歸納、分析確定后，集中修改，修改內(nèi)容應由手冊管理部門提出申請，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后由手冊管理部門實施。 2 質(zhì)量手冊的編制、審批 質(zhì)量手冊由辦公室組織相關(guān)部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 發(fā)布 人： 發(fā)布日期： 實施日期： 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手 冊 總 則 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實施日期 1 質(zhì)量手冊說明 本質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的簡要闡述 ,經(jīng)審查符合 GB/T1900120xx idt ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系 —要求》的要求。公司有高級的工程師高級技師數(shù)十人；現(xiàn)與阿聯(lián)酋 恒興公司合資，在互惠互制的基礎(chǔ)上，為所有全球顧客所需要而奮斗，是一家有實力，講信譽的公司。 本手冊是質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。 2 引用標準 下列標準所包含的條文，通過本手冊的引用而構(gòu)成本手冊的條文。 “受控 ”手冊持有者，要深入學習、理解掌握、貫徹執(zhí)行并妥善保管，未經(jīng)批準不得擅自對外提供或復印。 作廢手冊或作廢頁由文件管理員統(tǒng)一收回后，在《受控文件發(fā)放記錄》上作好記錄，并在作廢頁上加蓋 “作廢 ”印章，由管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀，需留用參考的應加蓋 “保留資料 ”印章。 B) 相關(guān)文件 : 除質(zhì)量手冊外的其他為確保本公司過程有效策劃、運作和控制所需的文件均歸為相關(guān)文件。記錄應保持清晰、易于識別和檢索。受控文件加蓋 “受控 ”印章，并注明分發(fā)號；非受控文件加蓋 “非受控 ”印章以作標識。每份文件都應有不同的分發(fā)號，便于追溯。 作廢文件按《受控文件發(fā)放記錄》收回后應進行記錄并在文件上加蓋 “作廢 ”印章，填寫《文件處理申請》，經(jīng)原審批人或部門批準后銷毀。 記錄的標識 以上記錄均應在相應的質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定名稱、格式及編號作為標識，詳見 《文件控制程序》規(guī)定；有關(guān)部門如因工作需要需增編記錄表式，應將該表式報辦公室審核，管理者代表批準后納入質(zhì)量管理體系文件中。 記錄的要求 記錄的填 寫應及時、真實、完整、簽具齊全、字跡清晰，不得任意涂改；表式的更新或更改應執(zhí)行《文件控制程序》規(guī)定。 建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系都需要資源，總經(jīng)理應對必要的資源及時識別、提供并保持充分，以便工作的正常開展。 ① 總經(jīng)理在制定本公司質(zhì)量方針時，應確定它是與本公司的經(jīng)營宗旨相適應的， 能體現(xiàn)和滿足顧客的要求及持續(xù)改進，能提供制定和評審質(zhì)量目標的框架并予以批準、發(fā)布 。 ① 本公司質(zhì)量目標為： A：來料進貨檢驗入庫合格率達 100%。所有員工都應被賦予相應的職責和權(quán)限，從而使他們?yōu)閷崿F(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 ④ 按溝通的方向可分為向上溝通、向下溝通、橫向溝通和斜向溝通。 詳見本章 SBL/《管理評審程序》。 ——組織產(chǎn)品試驗，驗證產(chǎn)品的符合性； D. 生產(chǎn)部 ——負責生產(chǎn)任務(wù)的安排及生產(chǎn)的組織與協(xié)調(diào)； ——負責生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標識和防護； ——負責基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； ——負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 。 K． 內(nèi)審人員 ——對照質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量方針和目標及作業(yè)指導書等進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作； ——審核中尊重客觀事實，保證審核工作的公正性； ——如實記錄審核情況，對出具的不合格報告負責。 評審計劃 辦公室協(xié)助管理者代表編制《管理評審計劃》，明確評審的主題內(nèi)容、形式、參加人員及評審時間、地點等，提前一周通知到評審小組各成員，評審小組成員按計劃要求做好評審準備工作。 管理評審所產(chǎn)生的相關(guān)記錄由辦公室按《記錄控制程序》要求進行控制。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施有廠房、機械設(shè)備、工裝夾具、運輸工具、通訊工具等，由生產(chǎn)部負責對基礎(chǔ)設(shè)施進行控制與管理。 基礎(chǔ)設(shè)施在生產(chǎn)現(xiàn)場應擺設(shè)整齊、清潔，編號清楚完整； 當機器出現(xiàn)故障或其它異常情況而操作人員、檢修人員不能排除時，應及時向生產(chǎn)部報告，由生產(chǎn)部安排相關(guān)專業(yè)人員進行維修、驗收，并做好《設(shè)備維 修記錄》，新設(shè)備到廠后應由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門人員開箱檢查，做好《設(shè)備驗收報告》； 由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員對設(shè)備狀態(tài)進行評定，完好設(shè)備掛于 “完好 ”狀態(tài)標牌；閑置或長期不啟用的設(shè)備，可做封存保管處理（如擦洗干凈，蓋上防塵罩，打上潤滑油，貼上 “停用 ”的標識等），封存期間可不做日常維護與保養(yǎng)?！赌甓扰嘤栍媱潯分袘_定培訓方式、內(nèi)容、大致時間、人員等；考核結(jié)果由辦公室負責記入《員工培訓記錄》中，并對每次培訓的有效性作出評價，以確保員工認識到從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。即受訓者行為的變化是否積極地影響了組織的結(jié)果。 管理者代表應組織相關(guān)部門對質(zhì)量計劃進行評審、批準、發(fā)放， 相關(guān)部門應確保質(zhì)量計劃得以實施。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司通過《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，確定了所需的監(jiān)視和測量以及為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)所需的監(jiān)視和測量裝置，規(guī)定了為確保監(jiān)視和測量 活動可行，并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施的過程，規(guī)定了為確保測量結(jié)果有效所需的測量裝置的控制方法。 ① 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求，如性能、交付、價格包裝等； ② 顧客雖未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預期用途所必須的需求 。 顧客要求實施 顧客要求經(jīng)評審通過后，銷售部應將要求內(nèi)容以《生產(chǎn)通知單》的形式傳達到生產(chǎn)部，生產(chǎn) 部根據(jù)庫存情況編制《生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)任務(wù)或由質(zhì)檢部組織編制相應的《質(zhì)量計劃》，詳見 SBL/《產(chǎn)品實現(xiàn)》；銷售部應主動掌握顧客要求的履行情況，監(jiān)督、協(xié)調(diào)其實施，及時將完成情況填入《顧客要求登記表》中相應欄目。 ：適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需物資采購過程的控制。 評定結(jié)論 銷售部依據(jù)書面調(diào)查、業(yè)績評定等情況，對 A 類供方進行綜合評定，在其基礎(chǔ)上形成《合格供方清單》，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放至相關(guān)部門； B 類供方按 B 類供方評定方法評定通過后直接納入《合格供方清單》。 ② 顧客驗證供方的產(chǎn)品時，其驗證結(jié)果，本公司不能用作供方對質(zhì)量進行了有效控制的證 據(jù)，不能免除向顧客提供可接收產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 ⑤ 生產(chǎn)部負責策劃符合工藝、安全文明的生產(chǎn)秩序并提供適宜的工作環(huán)境。 設(shè)備控制 詳見 SBL/《資源管理》 基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)定。所采取的措施應考慮可能遇到的各種交付方式和環(huán)境條件的變化。 5．相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 SBL/ 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 SBL/ 《采購程 序》 SBL/ 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SBL/ 《人力資源控制程序》 SBL/ 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》 SBL/ 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》 SBL/ 《工藝流程圖》 SBL/ 《作業(yè)指導書》 SBL/ 《檢驗規(guī)程》 相關(guān)記錄 SBL/ 《資格證書》 SBL/ 《顧客財產(chǎn)清單》 SBL/ 《生產(chǎn)通知單》 SBL/ 《過程確認記錄》 SBL/ 《過程參數(shù)記錄》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 標識和可追溯性程序 版本 。 交付后活動的控制 產(chǎn)品交付后，即進入流通或使用階段，交付后活動通常以售后服務(wù)的形式出現(xiàn)，如： ① 提供完整的使用說明、產(chǎn)品維修說明書； ② 提供足夠的后勤保障，包括技術(shù)咨詢、備品或配件的供應； ③ 上門走訪，并做好用戶培訓； ④ 建立改進產(chǎn)品或服務(wù)的市場顧客信息渠道。 工藝控制 根據(jù)不同產(chǎn)品的質(zhì)量要求，由質(zhì)檢部依據(jù)相應的工藝文件和技術(shù)標準，編制《作業(yè)指導書》、《檢驗規(guī)程》等技術(shù)文件；各車間生產(chǎn)活動必須符合有關(guān)的標準、法規(guī)、質(zhì)量計劃和其它已形成的與質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件。本公司此類過程無。 ： 適用于本公司產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的控制。日常管理可依據(jù)供貨質(zhì)量記錄準確掌握其產(chǎn)品波動情況， A類產(chǎn)品出現(xiàn)一次質(zhì)量問題 ， B 類產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)兩次質(zhì)量問題，采購部應以書面形式對其提出警告限期整改； A類產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)兩次質(zhì)量問題， B類產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)三次質(zhì)量問題，應書面通知其停止供貨，并從《合格供方清單》中剔除，整改后重新申請供貨；采購部應于每年年終組織相關(guān)部門對供方進行一次 復審，按《供方年度復審表》的內(nèi)容進行評價，評定合格后由管理者代表批準列入下一年度合格供方清單。 采購過程 采購產(chǎn)品的分類 為便于 對供方進行評定及控制，本公司將采購產(chǎn)品按對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響分為A、 B 兩類。 顧客要求的變更 顧客方或本公司對產(chǎn)品要求提出變更時，銷售部應將變更內(nèi)容填入《產(chǎn)品要求變更通知》上，并對其進行再評審 。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 根據(jù)本公司實 際，將顧客要求分為以下幾類： ① 一般要求：適用于本公司常規(guī)、定型產(chǎn)品 。確認應在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。在與供方溝通前，組織應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)的過程包括了：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審、顧客溝通，具體見本章《與顧客有關(guān)過程的控制程序》。 辦公室應保存人員教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 培訓方式 ① 本公司內(nèi)組織培訓； ② 委托有關(guān)單位來本公司培訓； ③ 選送有關(guān)人員到外面培訓。 7 相關(guān)文件和記錄 ７ .１相關(guān)文件 SBL/ 《人力資源控制程序》 SBL/ 《 5S 現(xiàn)場管理制度》 ７ .２相關(guān)記錄 SBL/ 《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》 SBL/ 《設(shè)施維修計劃》 SBL/ 《設(shè)備維修記錄》 SBL/ 《設(shè)備日常保養(yǎng)項目表》 SBL/ 《設(shè)備驗收報告》 SBL/ 《設(shè)備報廢申請》 SBL/ 《模具臺賬》 SBL/ 《糾正 /預防措施記錄》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 人力資源控制程序 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實施日期 1 目的：確保與質(zhì)量活動有關(guān)的人員能夠勝任本職工作。設(shè)備維護保養(yǎng)分日常保養(yǎng)和定期維護保養(yǎng)。資源可包括人員、能源、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、供方、工作環(huán)境和財務(wù)資源等。 ⑤ 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績及改進的建議； ⑥ 本公司質(zhì)量目標達成情況分析； ⑦ 以往管理評審整改要求的實施和驗證情況。 內(nèi)部溝通 詳見 SBL/《管理職責》 條規(guī)定。 F. 采購部 ——負責擇優(yōu)選點，嚴格評價和選擇合格供方并對之實行動態(tài)控制和管理，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 2. 范圍：適用于本公司與質(zhì)量活動有關(guān)人員的職責、權(quán)限和溝通。 管理評審： 總則 總經(jīng)理應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的 適宜性、充分性和有效性 。詳見 SBL/《職責、權(quán)限和溝通》。 ② 各職能部門質(zhì)量目標詳見由辦公室編制的《質(zhì)量目標分解規(guī)定》。 ③ 本公司質(zhì)量方針的評審和修訂可通過管理評審予以實施，詳見《管理評審程序》 ?？偨?jīng)理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。并由總經(jīng)理通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所作出的承諾提供證據(jù)： ① 滿足顧客要求是本公司成功的前提，也是滿足其他相關(guān)方要求的前提。設(shè)專用文件柜分類貯存和保管以便存取和查閱，貯存環(huán)境應通風、防潮、防火、防鼠、防盜。 辦公室應每年一次核查本公司所使用的國際、國家、部頒和行業(yè)標準等外來文件及本公司執(zhí)行的有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)文件的有效性，填寫《外來文件登記表》。文件破損嚴重、模糊不清而影響使用或丟失時，應注銷原分發(fā)號，給予 新的分發(fā)號，原分發(fā)號文件作廢。 部門文件編號 X—XX—XX 順序號 文件類別號 部門代號 文件的編寫 辦公室負責組織編寫質(zhì)量手冊（包括程序文件）、其它與質(zhì)量活動有關(guān)的管理文件及技術(shù)文件。詳見《記錄控制程序》規(guī)定。 C) 相關(guān)記錄 : 與質(zhì)量管理體系運行、產(chǎn)品質(zhì)量活動相關(guān)所有記錄、報告，覆蓋國際標準 ISO9001： 20xx 所要