【正文】 況及其處理結(jié)果的記錄。 對(duì)關(guān)鍵和特殊過(guò)程的控制應(yīng)做到： a. 按相應(yīng)準(zhǔn)則對(duì)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審和鑒定，并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)； b. 對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行評(píng)審認(rèn)可，操作人員應(yīng)經(jīng)考核評(píng)定后持證上崗； c. 編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并嚴(yán)格執(zhí)行，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 7 過(guò)程管理 生產(chǎn)和服務(wù)提供 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 d. 對(duì)控制中的記錄應(yīng)予以保存； e. 按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)控制條件發(fā)生變化時(shí)，以過(guò)程進(jìn)行重新確認(rèn)。 當(dāng)需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證時(shí) ，供應(yīng)科對(duì)驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方法作出書(shū)面規(guī)定。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改具體按QL/QEP0703《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》要求執(zhí)行。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知預(yù)期用途的要求，依據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出。 與產(chǎn)品有關(guān)的過(guò)程的確定、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審、與顧 客溝通的內(nèi)容、渠道和方式具體按 QL/QEP0702《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》執(zhí)行。 為滿足顧客需求，公 司應(yīng)明確以下內(nèi)容： a. 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b. 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d. 組織確定的任何附加要求。 d. 設(shè)備、設(shè)施的使用與維護(hù)：設(shè)備、設(shè)施使用的單位要嚴(yán)格按照規(guī)程來(lái)使用、保養(yǎng)和維護(hù)。 b. 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)培訓(xùn)工作的組織實(shí)施。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入包括 以下方面的信息：審核的結(jié)果；顧客反饋和外部相關(guān)方的交流 ,包括抱怨；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；組織的環(huán)境表現(xiàn)；糾正和預(yù)防措施的狀況；產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)及標(biāo)志使用情況；關(guān)鍵材料變更情況；產(chǎn)品一致性檢查情況；以往管理評(píng)審的后續(xù)措施；可能影響管理體系的內(nèi)、外部環(huán)境的變更及改進(jìn)議。 b. 生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)結(jié)果及生產(chǎn)運(yùn)行控制過(guò)程中環(huán)境信息交流。 （七）生產(chǎn)部 a. 負(fù)責(zé)安全文明生 產(chǎn)，按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成滿足顧客及合同要求的產(chǎn)品； b. 負(fù)責(zé)采購(gòu)符合要求的原材料、器件； c. 負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)、維護(hù)、管理工作； d. 負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素； e. 制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，對(duì)涉及的部門(mén)實(shí)施監(jiān)督和檢查； f. 負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和其他要求的收集、確認(rèn)、發(fā)放、更新； g. 負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)、生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)境信息的交流； h. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的廢水、廢氣、噪聲、廢物、危險(xiǎn)化學(xué)品、安全、能源消耗等環(huán)境污染防治工作； i. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)境事故和緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)； j. 負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)工作； k. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不 符合環(huán)境活動(dòng)的調(diào)查、處理，并對(duì)需采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。 控制要求 生產(chǎn)部根據(jù)重要環(huán)境因素、法律、法規(guī)和其他要求、可選技術(shù)方案、財(cái) 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 5 管理職責(zé) 策劃 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 務(wù)、環(huán)境管理體系的運(yùn)行、經(jīng)營(yíng)要求、相關(guān)方觀點(diǎn)，編制環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； a. 各單位生產(chǎn)辦公室根據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定逐層分解計(jì)劃，制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案實(shí)施計(jì)劃并實(shí)施；環(huán)境管理方案主要包括以下內(nèi)容：環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、方法措施、責(zé)任部門(mén)、預(yù)算經(jīng)費(fèi)、完成期限等； b. 生產(chǎn)部、各單位生產(chǎn)辦公室對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案完成情況進(jìn)行定期檢查； c. 管理評(píng)審時(shí)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的充分性、適宜性、 有效性。 f. 降低主要原材料、能源的消耗。 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量環(huán)境方針應(yīng)符合以下要求： a. 與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)宗旨相一致； b. 適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響； c. 滿足要求 (包括 :顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)的要求 )、持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù) 防的承諾； d. 包括對(duì)遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾； e. 為制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)提供框架； f. 公司通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、公告、張掛等 方式將質(zhì)量方針傳達(dá)到公司 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 5 管理職責(zé) 質(zhì)量環(huán)境方針 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 和各個(gè)層次及相關(guān)方，使其能夠被正確理解，并在日?；顒?dòng)中得到貫徹實(shí)施。 職責(zé) a. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和其他要求的收集、確認(rèn)、發(fā)放、更新。 支持性文件 QL/QEP0402《記錄控制程序》 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 5 管理職責(zé) 管理承諾 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： a. 采取培訓(xùn)、會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、宣傳欄、文件等方式向公司員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； b. 制定質(zhì)量環(huán)境方針； c. 制定公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)并在公司的相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解并予以實(shí)施； d. 定期組織管理評(píng)審； e. 提供必要的資源，確保體系建立和有效運(yùn)行。 文件控制 目的 對(duì)管理體系文件進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)部門(mén)獲得并使用有效版本。制定了適宜的質(zhì)量環(huán)境方針和科學(xué)的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。 公司地址： 山東省曲阜市校場(chǎng)路光明街 1 號(hào) 聯(lián)系電話：（ 0537） 4411790 傳 真：（ 0537） 4412924 郵政編碼： 273100 網(wǎng) 址： Email: 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 1 范 圍 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 依據(jù) 《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》依據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 ISO14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求編制。 20xx年，公司鼓樓牌通信 電纜被評(píng)為山東省名牌產(chǎn)品。 總經(jīng)理： 年 月 日 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 任命書(shū) 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 任命書(shū) 為進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量環(huán)境管理，及時(shí)協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)在質(zhì)量環(huán)境管理中的職能，認(rèn)真貫徹執(zhí)行 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 ISO14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和《電氣電子產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則》，確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立、有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)，經(jīng)公司研究決定： 任命 劉文利 同志為管理者代表兼山東魯強(qiáng)電纜（集團(tuán)）曲阜線纜有限公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 任命 吳建偉 同志為魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 公司主導(dǎo)產(chǎn)品有通信電纜、數(shù)據(jù)電纜、光纜、電力電纜、特種電纜、電纜材料、電力金具等 15000 余種型號(hào)規(guī)格，產(chǎn)品均執(zhí)行國(guó)家、部頒標(biāo)準(zhǔn)及國(guó) 際電工委“ I EC”標(biāo)準(zhǔn)。 范圍 本《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》描述的管理體系適用于公司電線電纜、光纜、金具和電纜材料的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)。建立了《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》、程序文件和相應(yīng)的作業(yè)文件。 職責(zé) 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 4 質(zhì)量環(huán)境管理體系 文件要求 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 版次 /修改 01/ (0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 a. 技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》、程序文件的控制及第三層次文件的監(jiān)督管理。 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 5 管理職責(zé) 相關(guān)方需求和期望 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 .1 以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客和其他相關(guān)方滿意為目標(biāo)，應(yīng)做到： a. 按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要求識(shí)別并確定顧客的需求和期望； b. 按照 ISO14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 要求識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制環(huán)境因素，使其符合相 關(guān)方及法律法規(guī)要求； c. 將顧客及相關(guān)方需求轉(zhuǎn)化為公司的要求；通過(guò)管理體系的有效實(shí)施予以實(shí)現(xiàn)和滿足，并最終使顧客和相關(guān)方滿意。 b. 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)適用法律、法規(guī)和其他要求的實(shí)施。 g. 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審 ,必要時(shí)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化對(duì)其進(jìn)行修改 ,以保證質(zhì)量方針的持續(xù)適宜。 各部門(mén)應(yīng)對(duì)公司總的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行分解、轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，在《部門(mén)年度工作計(jì)劃》中加以規(guī)定，并制定可行措施，予以實(shí)施。 支持性文件 QL/QEP 0503《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》。 （八）技術(shù)中心 a. 負(fù)責(zé)公司技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)及管理工作； b. 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用； c. 負(fù)責(zé)公司科技成果的鑒定、驗(yàn)收、推廣應(yīng)用； d. 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、申報(bào)和“三同時(shí)”管理。 c. 辦公室、經(jīng)營(yíng)辦公室、供應(yīng)科等部門(mén)負(fù)責(zé)與外部相關(guān)方的信息交流。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施 : a. 對(duì)管理體系有效性、適宜性和充分性的評(píng)價(jià)結(jié)論； b. 管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)； c. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施； d. 資源的需求。 控制要求 a. 根據(jù)各崗位從事的工作對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或環(huán)境影響的程度，確定各崗位人員所必需的工作能力； b. 根據(jù)工作能力要求，對(duì)各崗位人員進(jìn)行評(píng)定以確定是否勝任現(xiàn)工作； c. 對(duì)不能勝任人員采取培訓(xùn)等措施滿足要求，并確保員工充分認(rèn)識(shí)到：符合質(zhì)量環(huán)境方針與程序和符合質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的重要性；自身工作 中的重要環(huán)境因素和實(shí)際或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作改進(jìn)所能帶來(lái)的效益；在實(shí)現(xiàn)管理體系要求方面的作用、職責(zé)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果； d. 及時(shí)評(píng)價(jià)采取措施的有效性； e. 保存教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷的相關(guān)記錄。 e. 設(shè)備、設(shè)施的報(bào)廢應(yīng)由使用單位提出申請(qǐng)，歸口管理部門(mén)確認(rèn)，報(bào)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 在提交標(biāo)書(shū)、接收合同或訂單及接收合同或訂單的更改之前，經(jīng)營(yíng)辦公室負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)審計(jì)部、生產(chǎn)辦公室、技術(shù)科等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審。 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 7 過(guò)程管理 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 技術(shù)中心對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃，技術(shù)科對(duì)一般項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃，以確保對(duì)整個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)行有效控制。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； b. 明確采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供等過(guò)程的依據(jù)和規(guī)定； c. 包含或引用產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)； d. 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 只要可行，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?；需要時(shí)，也可在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證無(wú)誤，并且取得顧客的充分理解、支持和協(xié)助的前提下，安排小批量試銷對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)，也可 通過(guò)產(chǎn)品鑒定對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán) 境手冊(cè) 7 過(guò)程管理 采購(gòu) 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 /修改 01/ (0 ) ( ) ( )