【正文】 ( ) ( ) ( ) 次 采購過程 供應科負責原材料的采購及供方的選擇、評價、重新評價工作。 對原材料的采購、供方的選擇、評價、重新評價以及采購產(chǎn)品的驗證具體按 QL/QEP0704《采購控制程序》執(zhí)行。 標識和可追溯性 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程使用適宜的方法 標識和識別產(chǎn)品。 產(chǎn)品防護 在產(chǎn)品交付至顧客指定地點前，公司各有關部門對半成品和成品的符合性提供有效防護。 發(fā)現(xiàn)測量裝置不符合要求時，應通過追溯性測量對以 往測量結果的有效性進行評價并記錄結果，并對該裝置及受其影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧ǎ簶俗R、記錄、隔離、評價和處置。 e. 各部門負責本部門的廢水、廢氣、噪聲、廢物、危險化學品、安全及能源消耗的控制。 為達到上述要求，公司鼓勵采用包括統(tǒng)計技術在內(nèi)的適當方法。 職責 市場部、各單位經(jīng)營辦公室負責顧客滿意程度的測量、信息的傳遞。 支持性文件 QL/QEP 0706《運行控制程序》 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊 7 過程管理 應急準備與響應 共 1 頁 第 1 頁 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 目的 確定公司內(nèi)可能對環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，規(guī)定應急準備和響應措施，及時預防或減少有害環(huán)境影響。 保持校準和驗證結果的記錄。 防護包括 :標識、搬運、包裝、貯存和保護。 產(chǎn)品生產(chǎn)標識的方法包括：工作標簽、質(zhì)量跟蹤卡。 經(jīng)營辦公室對服務提供過程所需的受控條件進行策劃。 制定選擇、評價和重新評價供方的準則，根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇合格供方。 保持確認結果及采取的任何必要措施的記錄。 設計和開發(fā)評審 按設計和開發(fā)計劃的安排，項目負責人或各單位技術科科長對設計和 開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，其目的是： 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊 7 過程管理 設計和開發(fā) 共 2 頁 第 2 頁 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 a. 評價設計和開發(fā)的結果滿足輸入要求的能力； b. 識別設計和開發(fā)不同階段存在的問題 ，并提出必要的解決措施。 對參與設計和開發(fā)的不同小組或人員明確其職責分工，規(guī)定接口，以確保各小組間及時就設計和開發(fā)進行有效溝通。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，經(jīng)營辦公室應及時組織財務審計部、生產(chǎn)辦公室、技術科等相關部門對變更部分進行評審，確保相關文件得到修改，并以文件形式通知相關人員已變更的要求。 不同產(chǎn)品的工作環(huán)境要求應在相應的操作規(guī)程或作業(yè)文件中做出規(guī)定。 職責 a. 辦公室負責建筑物、工作場所和相關的設施、通訊設施、辦公設施、運輸設施的控制與管理。 管理者代表組織各職能部門識別以下方面的資源需求： a. 實施、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源； b. 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意所需的資源。 控制要求 a. 確保在公司各層次和職能部門之間，建立內(nèi)部信息交流渠道； b. 對相關 信息進行分類、匯總、分析、傳遞、處理； c. 與外部相關方聯(lián)絡的接收，形成文件和答復； d. 通過召開信息交流會等方式與相關方交流公司質(zhì)量環(huán)境方針、重要環(huán)境因素、環(huán)境影響等； e. 建立緊急狀態(tài)下信息溝通方式和渠道； f. 保存信息交流過程中產(chǎn)生的相關記錄。 （十）市場部 a. 進行市場調(diào)研，充分了解顧客需求，為公司的決策提供參考； b. 負責與顧客有關的過程的控制； c. 負責產(chǎn)品的交付及客戶服務工 作； 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊 5 管理職責 職責、權限與溝通 共 4 頁 第 4 頁 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 a. 負責測量顧客滿意度并及時傳遞至相關部門； b. 負責運輸過程汽車尾氣、噪聲污染防治。 （二）管理者代表 a. 按 ISO9001:20xx 標準和 ISO14001:20xx 標準要求建立、實施和保持管理體系，批準《程序文件》； b. 依據(jù)公司質(zhì)量環(huán)境方針組織制定目標、指標及環(huán)境管理方案； c. 批準適用的法律、法規(guī)和其他要求 ,確保在公司內(nèi)提高滿足顧客及相關方 要求的意識； d. 組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績，根據(jù)需求提出改進體系的建議； e. 負責公司管理體系外部聯(lián)絡工作。質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃應滿足質(zhì)量環(huán)境目標和 ISO9001:20xx 標準、 ISO14001:20xx 標準 條要求。 公司總的質(zhì)量環(huán)境目標： a. 產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格率為 100%。 支持性文件 QL/QEP 0502《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》。 環(huán)境因素識別和評價 目的 識別公司活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素，評價環(huán)境因素的環(huán)境影響，確定重要環(huán)境因素。 控制要求 a. 文件發(fā)布前得到審批，以確保文件的充分 性和適宜性； b. 必要時對文件進行評審與更新 ,并再次批準； c. 建立并保持文件的更改記錄，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d. 確保在使用處可獲得適用文件的有關版本； e. 確保文件保持清晰、易于識別； f. 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g. 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的基本框架如下圖： 輸入 輸出 質(zhì) 量 環(huán)境管 理 體 系 的 持 續(xù) 改 進（管理評審） 顧客及其他相關方 顧客及其他相關方 測量、分析和改進 管理 職責 資源 管理 產(chǎn)品 實現(xiàn) 產(chǎn)品 /環(huán)境績效 內(nèi)部審核 要求 滿意 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊 4 質(zhì)量環(huán)境管理體系 總要求 共 2 頁 第 2 頁 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 對過程的控制和管理決定了公司管理體系的有效性，為此，公司應做到以下要求： a. 識別公司管理體系所需的過程及其應用； b. 確定這些過程的順序、接口及其相互作用； c. 識別出過程、活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素，建立環(huán)境目標、指標和方案； d. 識別、確定適用的法律、法規(guī)和其他要求； e. 為保證管理體系過程的有效運行和控制，編制相應的程序文件或其它形式的控制方法和準則； f. 確保獲得必要的資源和信息，以支持過程的有效運作和對這些過 程監(jiān)視； g. 通過有效的運行控制、審核與評審活動，對公司管理體系過程進行檢查、監(jiān)視、測量和分析； h. 根據(jù)監(jiān)視、測量和分析的結果，采取必要的措施，實現(xiàn)對過程的策劃結果、滿足法律、法規(guī)和其他要求并持續(xù)改進公司的管理體系。 本手冊作為第三方對我公司進行認證時的依據(jù)。 公司大力推進技術創(chuàng)新工作，現(xiàn)擁有省級技術中心 1 處，近幾年， 先后開發(fā)了光纖復合架空地線（ OPGW）、輻照交聯(lián)電纜、全介質(zhì)自承式光纜（ ADSS）、接入網(wǎng)用光纖帶光纜、智能數(shù)據(jù)電纜、 35kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜、 10kV 及以下架空絕緣電纜、阻燃系列耐火電纜、 10kV阻燃礦用金屬屏蔽型電纜等幾十余種具有國內(nèi)先進水平的電線電纜產(chǎn)品，投放市場后創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。 任命 田祥明 同志為魯能泰山曲阜特種電纜有限公司質(zhì)量負責人。 質(zhì)量環(huán)境手冊描述了公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系，是公司在質(zhì)量環(huán)境管理體系運行中應長期遵循的綱領性文件，是各有關職能部門進行質(zhì)量環(huán)境管理的基本要求和運行準則，也是第三方對我公司進行認證時的依據(jù)。公司生產(chǎn)經(jīng)營范圍覆蓋了電線電纜、光纜、電纜材料及金具等多個領域，形成了規(guī)?；?、集約化的發(fā)展格局。在國際市場方面，現(xiàn)在部分產(chǎn)品已銷往尼日利亞、智利、洪都拉斯、卡塔爾等國家和地區(qū)。 b. 合同：組織和顧客之間以任何方式傳遞的雙方同意的要求。 質(zhì)量環(huán)境手冊 管理者代表組織技術品質(zhì)部編制《質(zhì)量環(huán)境手冊》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準頒布。 b. 各部門負責對本部門的記錄進行編制和管理。 控制要求 a. 對公 司活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制或施加影響的環(huán)境因素進行識別，包括已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素； b. 判別出那些對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素，即重要環(huán)境因素； c. 對識別、評價出的環(huán)境因素形成文件，并及時更新。 顧客滿意： 以顧客為關注焦點，采取多種方式與顧客進行溝通，了解顧客對公司滿足其要求的程度；對內(nèi)依靠信息傳遞和反饋，及時處理和解決出 現(xiàn)的 各類問題， 通過持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務， 不斷提高顧客滿意度，贏得 客戶 和社會的信任，為全球客戶提供一流的產(chǎn)品和服務。 d. 20xx 年顧客滿意度 %，今后三年內(nèi)每年提高 %。 b. 財務審計部、各單位財務科為環(huán)境管理方案實施提供資金保障。 （五）辦公室 a. 負責公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的建筑物、工作場所、通訊設施、辦公設施、運輸設施的管 理； b. 負責公司人力資源開發(fā)培訓工作； c. 負責公司內(nèi)部管理及考核工作； d. 負責與相關方的信息交流； e. 負責建筑場界噪聲控制、生活垃圾、建筑垃圾處置、安全的管理； f. 負責防火、抗洪及非生產(chǎn)過程中環(huán)境事故或緊急情況的應急準備和響應，并對事故或隱患事故需采取的糾正和預防措施進行評審和驗證； g. 負責對相關方投訴的處置。 管理者代表除其行政職責外，還具備 （二） 條規(guī)定的職責和權限 溝通與交流 目的 建立完善的溝通渠道和信息交流系統(tǒng)，使質(zhì)量環(huán)境活動處于受控狀態(tài)。 b. 技術品質(zhì)部負責協(xié)助實施管理評審工作。 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊 6 資源管理 人力資源 共 1 頁 第 1 頁 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 目的 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能具有重大 環(huán)境影響的工作人員規(guī)定崗位職責和任職要求，并對其進行培訓，提高員工的質(zhì)量意識、環(huán)保意識和操作技能，以確保其能勝任工作。 控制要求 a. 基礎設施包括 :建筑物、工作場所和相關的設施（廠房、辦公室、試驗室、倉庫等）；過程設備（硬件和軟件）；支持性服務（通訊設施、辦公設施、運輸設施、水電氣供應等） b. 設備、設施的配置與提供：由歸口管理部 門申請，分管經(jīng)理批準后實施。 控制要求 a. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應形成文件； b. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃內(nèi)容：一、產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；二、針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源需求；三、實現(xiàn)所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；四、為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提 供證據(jù)所需的記錄。 顧客溝通 市場部、各單位經(jīng)營辦公室在產(chǎn)品銷售的不同階段與顧客進行溝通，以確保及時了解并滿足顧客需求。 設計和開發(fā)的內(nèi)容包括：產(chǎn)品功能和性能要求；與產(chǎn)品有關的適用的法律法規(guī)要求；以往類似的設計提供的信息；設計和開發(fā)所必需的其他要求。 設計和開發(fā)驗證 按照設計和開發(fā)計劃，項目負責人或各單位技術科負責人組織對設計和開發(fā)輸出的技術文件進行驗證，技術設計文件驗證完成后，由各單位生產(chǎn)辦公室進行試制生產(chǎn)，質(zhì)檢科對最終新產(chǎn)品試制過程和產(chǎn)品進行檢驗和試驗，必要時，將最終產(chǎn)品送到國家指定的有資格的檢測機構進行型式試驗，以確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。 設計和開發(fā)更改部分在實施前必須重新得到授權人批準。 在與供方溝通前，供應科應確保所規(guī)定的采購要求是充分的和適宜的。 關鍵過程包括： a. 對最終產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、可靠性及成本有重大影響的過程； b. 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的過程； c. 工藝復雜、質(zhì)量容易波動、對操作人員技藝要求高或問題發(fā)生較多的過程。經(jīng)營辦公室會同質(zhì)檢科對顧客財產(chǎn)進行識別、驗證，倉庫負責對顧客財產(chǎn)的保管。 職責 技術品質(zhì)部、各單位計量管理部門負責監(jiān)視和測量裝置的配置和校準、檢定。 b. 辦公室負責廢水排放基建項目的建設和維護、建筑場界噪聲控制、生活垃圾、建筑垃圾處置、生活用能的管理。 c. 各部門負責本部門的應急準備和響應