【正文】 部門(mén)之間通過(guò)定期和不定期的會(huì)議及公開(kāi)欄交流信息，討論問(wèn)題，對(duì)會(huì)議內(nèi)容、決議及跟蹤情況等應(yīng)有記錄。 本公司的組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)本手冊(cè)附錄 A。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)由公司最高管理層根 據(jù)公司的質(zhì)量方針制定，并由管理者代表負(fù)責(zé)將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到各相關(guān)部門(mén)并形成文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過(guò)程的要求，并通過(guò)體系的運(yùn)行滿(mǎn)足顧客的要求。 4． 2． 6 質(zhì)量記錄到了規(guī)定的保存期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后文員負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀，可作為資料保留的記錄，由文員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、處理。 4． 工作流程 4． 1 質(zhì)量記錄的分類(lèi) 4． 1． 1 質(zhì)量記錄分為與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量體系記錄兩大類(lèi)。文員并在“文件借閱登記表”中加以記錄。 4． 4 文件的更改 4． 4． 1 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人填寫(xiě)“文件申請(qǐng)表”說(shuō)明更改原因。 4． 2 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 4． 2． 1 質(zhì)量手冊(cè)（程序文件）由管理者代表指定人員編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。 3． 4 各職能成員負(fù)責(zé)所持有文件和資料的使用和保管。 文件要求 總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件）； b）與質(zhì) 量有關(guān)的其他文件（包括技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理性作業(yè)文件、適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件等），見(jiàn)《受控文件清單》； c）質(zhì)量記錄。 本公司對(duì)建立質(zhì)量管理體系的要求說(shuō)明如下： 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在本公司中的應(yīng)用： 本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程包括： a）管理過(guò)程，包括 質(zhì)量方針和目標(biāo)的確定、機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理職責(zé)、權(quán)限的確定；管理評(píng)審；管理承諾等，本手冊(cè)第 5 章描述了管理過(guò)程的主要要求； b）資源管理，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，本手冊(cè)第 6 章描述了本公司資源管理的基本要求； c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、顧客要求的確定與評(píng)審、物資采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程及監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的控制等，本手冊(cè)第 7 章描述了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的基本要求； d）測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，包括對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量、內(nèi)部審核活動(dòng)、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制和數(shù)據(jù)分析 、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施等，本手冊(cè)第 8 章描述了本公司有關(guān)測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的基本要求。 本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部管理和外部認(rèn)證時(shí)評(píng)價(jià)企業(yè)滿(mǎn)足顧客、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力的依據(jù)。從而實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品與國(guó)際接軌，成為我省電線(xiàn)電線(xiàn)行業(yè)中最早通過(guò)國(guó)家 CCC 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)之一。 總 經(jīng) 理： 日 期： 年 月 日 海南美亞電線(xiàn)電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題：任命令 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/1 為了貫徹執(zhí)行 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，并在本公司建立、實(shí)施和保持完善、有效的質(zhì)量管理體系，特任命 為管理者代表，其除了履行原定的工作職責(zé)外，還履行以下職責(zé)： 1． 確保質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施和保持； 2． 向總經(jīng)理報(bào)告體系的運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 3． 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)； 4． 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； 5． 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使 用，并確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志； 6． 與外部機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)證的有關(guān)事宜。本公司產(chǎn)品有 較高的市場(chǎng)占有率，并遠(yuǎn)銷(xiāo)廣東、廣西等省市，年產(chǎn)值連年遞增，現(xiàn)在年生產(chǎn)能力已達(dá)到 4 萬(wàn)公里。 二、質(zhì)量目標(biāo)： a) 入庫(kù)原材料合格率 100%，出廠(chǎng)產(chǎn)品合格率為 100%。 公司無(wú)外包過(guò)程。相關(guān)資源的提供和信息的收集與分析等規(guī)定，在本手冊(cè)相應(yīng)章節(jié)中均有描述。 海南美亞電線(xiàn)電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 文件控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/3 1．目的 對(duì)質(zhì)量文件及其它與質(zhì)量相關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用相應(yīng)文件的有效版本。 b. 技術(shù)文件：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝操作規(guī)程、工藝卡等。 海南美亞電線(xiàn)電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 文件控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 2/3 4． 3 文件的發(fā)放 4． 3． 1 當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫(xiě)“文件需求申請(qǐng)表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由文員辦理領(lǐng)用手續(xù)。 4． 5 文件的換版與作廢 4． 5． 1 文件經(jīng)五次更改、進(jìn)行大幅度修改或公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。 4． 8 文件版本控制 質(zhì)量文件版本號(hào)要加以控制，采用 A/n（如： A/0 表示第一版，未修訂， B/1 表示第二版第一次修訂等）。 4． 2． 1 各職能部門(mén)人員記錄各自的質(zhì)量記錄，記錄應(yīng)正確、清晰、完整和及時(shí)，并每月進(jìn)行收集、整理，按時(shí)間順序，分類(lèi)造冊(cè)。 b)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保在此基礎(chǔ)上將質(zhì)量目標(biāo)分解到公司的各相關(guān)部門(mén)，進(jìn)行考核，以確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量方針應(yīng)包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。各部門(mén)應(yīng)結(jié)合本部門(mén)的工作實(shí)際，對(duì)分解到本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)予以落實(shí)。 總經(jīng)理在明確各部門(mén)崗位職責(zé)和權(quán)限后，應(yīng)通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)等方式使各部門(mén)和崗位之間相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以確保質(zhì)量管理活動(dòng)的協(xié)調(diào)并有效開(kāi)展。 3． 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。 4． 2． 2 顧客反饋和顧客投訴的總結(jié)。 4． 3． 3 管理者代表根據(jù)提交匯總的資料編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》草案，草案內(nèi)容包括： 《管理評(píng)審報(bào)告》的主要內(nèi)容，并指出需要重點(diǎn)討論的問(wèn)題，提交總經(jīng)理審核。 D、 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和體系過(guò)程改進(jìn)的需求和措施。 公司制定《基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定》和《設(shè)備管理規(guī)定》，對(duì)設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、安裝、使用、維護(hù)、保養(yǎng)作出規(guī)定，由廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)歸口管理 ，技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)組織執(zhí)行。 4． 工作程序 4． 1 崗位人員任職要求的規(guī)定 4． 1． 1 所有新上崗人員應(yīng)按《崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)定和任職要求》的規(guī)定進(jìn)行錄用，對(duì)已在崗人員應(yīng)按上述要求進(jìn)行考核，如不能滿(mǎn)足任職要求、不能勝任本職工作者，應(yīng)采取培訓(xùn)等相應(yīng)措施。 海南美亞電線(xiàn)電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 人力資源控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 2/2 4． 2． 6 凡公司內(nèi)部組織的培訓(xùn)均應(yīng)保留《培訓(xùn)考核記錄》，內(nèi)容包括時(shí)間、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容、授課人、考核情況等。為此，公司規(guī)定廠(chǎng)長(zhǎng) 負(fù)責(zé)識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 對(duì)提供采購(gòu)產(chǎn)品的供方，組織對(duì)其依據(jù)《供方評(píng)價(jià)與選擇準(zhǔn)則》進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》并對(duì)每次供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行記錄。 顧客財(cái)產(chǎn)（刪減） 海南美亞電線(xiàn)電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 過(guò)程控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/3 1．目的 為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，要求在生產(chǎn)過(guò)程中按規(guī)定的方法進(jìn)行，從原材料投入到產(chǎn)品產(chǎn)出的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，都必須嚴(yán)格控制。 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)按工藝文件和生產(chǎn)作業(yè)通知單組織生產(chǎn)，實(shí)施本車(chē)間 過(guò)程控制的全部工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足要求。 生產(chǎn)部管理員、技術(shù)檢驗(yàn) 部檢驗(yàn)員、工程師負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律，管理，監(jiān)督，檢查生產(chǎn)運(yùn)行情況，保證過(guò)程處于受控狀態(tài)。 車(chē)間負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中原材料、半成品、成品的搬運(yùn)、防護(hù)的控制。 貯存產(chǎn)品，原材料要有標(biāo)識(shí)，貯存過(guò)程中要保持好標(biāo)識(shí)的完整，清晰，如果標(biāo)識(shí)不清或脫落丟失，應(yīng)由檢驗(yàn)員重新確認(rèn)后標(biāo)識(shí)。 5． 質(zhì)量記錄 QR— — 01 標(biāo)識(shí)卡 QR— — 02 入庫(kù)單 QR— — 03 出庫(kù)單 QR— — 04 送貨單 QR— — 05 產(chǎn)品合格證 6． 引用文件 QP— 《不合格品控制程序》 QC— — 01 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 海南美亞電線(xiàn)電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/2 1． 目的 確保本公司產(chǎn)品形成過(guò)程中使用 的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱(chēng)檢測(cè)設(shè)備）的準(zhǔn)確度、精密度達(dá) 到規(guī)定的要求。 4． 4 公司暫未建立計(jì)量檢定基準(zhǔn)，所有檢測(cè)設(shè)備均由技術(shù)檢驗(yàn)部統(tǒng)一委托具有檢定資格的單位進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）。 4． 6． 5 需修理的檢測(cè)設(shè)備，修理后，應(yīng)重新檢定（校準(zhǔn)）。 4． 10 為確保測(cè)量?jī)x器保持良好工作狀態(tài)，公司編制并執(zhí)行《檢測(cè)儀器運(yùn)行檢查規(guī)定》。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量 為確保公司的產(chǎn) 品能夠滿(mǎn)足顧客要求、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司編制《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量管理規(guī)定》，技術(shù)檢驗(yàn)部按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足。 顧客反饋的信息、意見(jiàn)、需求、投訴等。 3． 2 辦公室負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃，保管審核文件和記錄。 海南美亞電線(xiàn)電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 內(nèi)部審核控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 2/4 4． 2． 4 受審核部門(mén)收到審核計(jì)劃后，對(duì)審核日期和審核內(nèi)容如有異議，需在 3 日內(nèi)通知審核組長(zhǎng)，經(jīng)協(xié)商并經(jīng)管理者 代表批準(zhǔn)后方可另行安排審核日期，受審核部門(mén)應(yīng)做好必要的準(zhǔn)備工作。 4． 3． 3． 3 效果性不合格，雖按質(zhì)量體系文件實(shí)施，但由于實(shí)施不夠認(rèn)真或某些原因?qū)е滦Ч催_(dá)到規(guī)定要求。 4． 5 糾正措施的制定實(shí)施，跟蹤和驗(yàn)證 4． 5． 1 受審部門(mén)收到《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào) 告》后應(yīng)進(jìn)行原因分析，在相應(yīng)欄內(nèi)填上糾正措施計(jì)劃，并在限期內(nèi)實(shí)施糾正措施計(jì)劃，糾正措施在實(shí)施中發(fā)生困難，應(yīng)及時(shí)報(bào)上級(jí)主管說(shuō)明原因請(qǐng)求延期，或更改糾正措施計(jì)劃。 3． 2 廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé) A 級(jí)的不合格品的審批，生產(chǎn)部負(fù)責(zé) B 級(jí)不合格的審批。 4． 6 處置方法： 4． 6． 1 不合格的原輔材料一律拒收，由原采購(gòu)人員退回生產(chǎn)廠(chǎng)家。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)體系中已產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的不合格的原因組織調(diào)查分析，并負(fù) 責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。 4． 2． 3 對(duì)顧客 的投訴，由總經(jīng)理委托管理者代表組織調(diào)查分析原因，填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施要求表》，交責(zé)任部門(mén)實(shí)施。 4． 3． 2 信息分析。 5．質(zhì)量記錄 QR— — 01 糾正預(yù)防措施要求表 6．相關(guān)文件 QP— 文件控制程序 QP— 管理評(píng)審控制 程序 QP— 內(nèi)審控制程序 QP— 不合格品控制程序 附錄 A 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 □ 生產(chǎn) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 （廠(chǎng)長(zhǎng)） 辦公室 （車(chē)間） 生產(chǎn)部 技術(shù)檢驗(yàn)部 倉(cāng)庫(kù) 絞線(xiàn)班 拉絲班 擠塑班 附錄 B 質(zhì) 量 職 能 分 配 圖 部門(mén) 標(biāo)準(zhǔn)條款 GB/T900120xx 總經(jīng)理 管理者代表 廠(chǎng)長(zhǎng) 辦公室 生產(chǎn)部 倉(cāng)庫(kù) 技術(shù)檢驗(yàn)部 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲