【正文】 附于審核報(bào)告之后； E、 質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見； F、 審核報(bào)告的分發(fā)請(qǐng)單。 4． 6 當(dāng)糾正措施驗(yàn)證有效，引起文件的更改由辦公室按照 QP— 《文件控制程序》執(zhí)行。 3． 職 責(zé) 3． 1 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)及記錄。 4． 1． 2 B 級(jí)不合格，價(jià)值小于 500 元。 4． 5 經(jīng)審批后的《不合格品評(píng)審表》送至相關(guān)部門執(zhí)行，執(zhí)行后將表送至技術(shù)檢驗(yàn)部存檔。 4． 6． 4 評(píng)審后確定報(bào)廢的不合格品由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢手續(xù)。 3． 職責(zé) 3． 1 廠長負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)過程中已產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的不合格的原因組織調(diào)查分析，并負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。 4． 1． 2 產(chǎn)品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格。 4． 2． 2 對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，需采取糾正措施時(shí)，由廠長填寫《糾正和預(yù)防措施要求表》交責(zé)任部門實(shí)施。 4． 2． 6 廠長或管理者代表對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 D、 管理者代表負(fù)責(zé)匯總內(nèi)審和管理評(píng)審中糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果。 4． 3． 4 管理者代表應(yīng)在預(yù)防措施實(shí)施過程中跟蹤監(jiān)督，并在實(shí)施完成后驗(yàn)證其有效性。 4． 6 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及有效性應(yīng)提交管理評(píng)審。 4． 4 對(duì)驗(yàn)證有效的需納入技術(shù)文件的糾正和預(yù)防措施按《文件控制程序》進(jìn)行。管理者代表每月收集 相關(guān)信息或召開質(zhì)量分析會(huì)，討論確定潛在的不合格的隱患和確認(rèn)制定預(yù)防措施的需求，并明確相關(guān)的責(zé)任部門，填寫《糾正和預(yù)防措施要求表》。 B、 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每月匯總生產(chǎn)過程控制、設(shè)備控制、人員技術(shù)素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的情況。 4． 2． 4 責(zé)任部門在收到糾正措施要求時(shí)及時(shí)分析不合格原因，制訂糾正措施并組織實(shí)施。 4． 1． 4 其他不合格情況。 3． 3 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析原因，制訂出糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施。 5． 質(zhì)量記錄 QR— 8 .3— 01 《 不合格品評(píng)審表》 6．相關(guān)文件 QP— 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》 QP— 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 海南美亞電線電纜有 限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 糾正和預(yù)防措施控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 1．目的 為防止不合格的再次發(fā)生或潛在的不合格繼續(xù)惡化，采取糾正或預(yù)防措施以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系 的持續(xù)改進(jìn)。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 不合格品控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/2 4． 6． 2 評(píng)審后確定返工的不合格品，由生產(chǎn)部組織返工。 4． 3A 級(jí)不合格品，由技術(shù)檢驗(yàn)部填寫 QR— — 01《不合格品評(píng)審表》，并組織評(píng)審，生產(chǎn)部參加評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果報(bào)廠長批準(zhǔn)后處置。 3． 3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的隔離處理。 5．質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 內(nèi)部審核計(jì)劃表 5． 2 QR— — 02 內(nèi)部審核不合格報(bào)告 5． 3 QR— — 03 內(nèi)部審核報(bào)告 5． 4 QR— — 04 內(nèi)部審核檢查表 5． 5 QR— — 05 內(nèi)部審核觀察項(xiàng)匯總表 6．引用文件： 6． 1 QP— 文件和資料控制程序 6． 2 QP— 質(zhì)量記錄控制程序 6． 3 QP— 糾正和預(yù)防措施控制程序 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 不合格品控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 1．目的 通過對(duì)不合格品的控制，防止不合格品非預(yù)期使用，確保不合格品不轉(zhuǎn)序，不出廠，保證產(chǎn)品 質(zhì)量。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 內(nèi)部審核控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 4/4 4． 5． 2 審核組長對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并確定其有效性。審核組長還應(yīng)就公司質(zhì)量體系的運(yùn)行有效性，提出審核組的結(jié)論，結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和不足。 4． 3． 4 審核總結(jié)：審核員整理審核資料，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的所有不合格項(xiàng)都應(yīng)準(zhǔn)確進(jìn)行描述和判定，編寫內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告，并提交審核組長復(fù)核。 4． 3． 2． 2 審核人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題在“內(nèi)部審核檢查表” 中作好記錄，并請(qǐng)當(dāng)事人或部門領(lǐng)導(dǎo)予以確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)目完全被理解，有利于采取糾正措施進(jìn)行糾正，受審部門負(fù)責(zé)人有異議時(shí)，請(qǐng)管理者代表仲栽。 4． 2． 5 審核員依據(jù)“內(nèi)部審核計(jì)劃”及分配的任務(wù)編制“內(nèi)部審核檢查表”交審核組長審批。每次審核活動(dòng)都安排與受審部門無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行，審核結(jié)束后審核小組自動(dòng)解散。 3． 3 審核組負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核工作。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 內(nèi)部審核控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/4 1． 目的 本公司對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求進(jìn)行審核，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行， 為質(zhì)量管理體系改進(jìn)和管理評(píng)審提供依據(jù)。 市場(chǎng)競爭、同行業(yè)之間有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量及價(jià)格的新舉措。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)來源 與產(chǎn)品符合性相關(guān)的信息：進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證的記錄，成品檢驗(yàn)的記錄，上級(jí)主管部門監(jiān)督抽檢的記錄，顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴的記錄，質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)等。 對(duì)產(chǎn)品的特性的監(jiān)視與測(cè)量應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以適當(dāng)階段進(jìn)行，公司規(guī)定，電纜料、銅鋁材入庫前，拉絲后，退火后，擠塑后及產(chǎn)品入庫前和發(fā)給顧客前應(yīng)對(duì)規(guī)定的產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)（自檢或?qū)z）。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 過程的監(jiān)視與測(cè)量 對(duì)于質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測(cè)量由管理者代表負(fù)責(zé)，以內(nèi)部審核 、管理評(píng)審、年終總結(jié)、定期的例會(huì)、質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)等形式進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題立即糾正和采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 5． 質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 檢測(cè)設(shè)備檢定 (校準(zhǔn) )計(jì)劃 5． 2 QR— — 02 檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳 5． 3 QR— — 03 檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢通知單 5． 4 QR— — 04 計(jì)量器具、檢測(cè)儀器、設(shè)備臺(tái)帳和檢定周期表 6．引用文件 6． 1 QP— 《質(zhì)量記錄控制程序》 6． 2 QC— —— 01 《檢測(cè)儀器運(yùn)行檢查規(guī)定》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 8． 1 公司制定并實(shí)施《顧客滿意測(cè)量與評(píng)定管理規(guī)定》、《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng) 審控制程序》、《不合格品控制程序》及《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量管理規(guī)定》，按各項(xiàng)程序的要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程、質(zhì)量管理體系的全部范圍以及顧客滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)，對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行收集分析，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，管理者代表負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的總體策劃與控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的符合性與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 3） 報(bào)廢標(biāo)簽：無法維修或報(bào)廢的設(shè)備。 4． 7 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備損壞或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用該檢測(cè)設(shè)備，重新檢定（校準(zhǔn)），并評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性。 4． 6． 2 新購進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備需經(jīng)檢定（校準(zhǔn)）合格后，才能投入使用，并作出相應(yīng)的標(biāo)志。 4． 5 檢定（校準(zhǔn)）周期 4． 5． 1 公司所有的檢測(cè)設(shè)備都根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司的使用情況確定檢定周期。 4． 工作流程 4． 1 技術(shù)檢驗(yàn)部根據(jù)產(chǎn)品相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)選擇準(zhǔn)確度、精密度都能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)設(shè)備。 2． 適用范圍 適用于本公司所有檢測(cè)設(shè)備（包括計(jì)量器具）的控制。 倉庫交貨時(shí)， 倉管員負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品的包裝情況，包裝不合格產(chǎn)品不許發(fā)貨。 倉庫每月對(duì)庫存情況檢查一次，及時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)情況，對(duì)超過期限的物質(zhì)重新驗(yàn)收，確保帳卡物一致。 對(duì)貯存物遵循先進(jìn)先出的原則。 4．工作流程 搬運(yùn) 原材料在搬運(yùn)過程中使用與其相應(yīng)的運(yùn)輸工具，如貨架、專用手推車、料筐或車輛等，以防止在搬運(yùn)和貯存過程中由于撞擊、磨損、腐蝕其它原因造成損壞或污染。 5． 質(zhì)量記錄 QR— — 01 拉絲生產(chǎn)原始記錄 QR— — 02 擠塑 生產(chǎn)原始記錄 QR— — 03 退火生產(chǎn)原始記錄 QR— — 04 絞線生產(chǎn)原始記錄 QR— — 05 產(chǎn)品一致性確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告 6． 引用文件 QP— 《文件控制程序》 QP— 《人力資源控制程序》 QP— 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 QC— — 01 《銅拉工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 02 《絞線工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 03 《擠塑工序生 產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 04 《退火工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 05 《復(fù)繞工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 06 《火花檢驗(yàn)工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 07 《印字工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 過程控制程序 更改狀態(tài) 01 頁 碼 3/3 QC— — 08 《成圈包裝工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程 》 QC— — 09 《 10 模中拉工藝卡》 QC— — 10 《 15 模小拉工藝卡》 QC— — 11 《 20 模細(xì)拉工藝卡》 QC— — 12 《銅拉絲潤滑液工藝卡》 QC— — 13 《退火工序工藝卡》 QC— — 14 《絞線工序工藝卡》 QC— — 1521 《成品工序工藝卡》 QC— — 22 《擠塑工序質(zhì)量控制點(diǎn)》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 1． 目的 本程序規(guī)定了產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程的控制要求，防止產(chǎn)品或物料損壞變 質(zhì)及丟失。 過程控制一旦發(fā)生異常，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門人員負(fù)責(zé)調(diào)查分析，操作人員要及時(shí)采取措施，排除異?，F(xiàn)象，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，確保正常生產(chǎn)。 擠塑工人要掌握溫度，擠塑情況，產(chǎn)品表面是否光滑，如有偏心，要及時(shí)調(diào)正不正確現(xiàn)象，注意各種規(guī)格每扎的重量要求，嚴(yán)格執(zhí)行《擠出工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》和《關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)》的規(guī)定。 拉絲工人在領(lǐng)取材料時(shí)要嚴(yán)格控制，要以廠長開的作業(yè)單上的材料、型號(hào)、品名、規(guī)格進(jìn)行作業(yè)，要經(jīng)常用卡尺測(cè)量拉絲過程，檢查是否規(guī)格有變，如果發(fā)現(xiàn)規(guī)格有變應(yīng)立即停機(jī)并報(bào)告廠長，換模具，嚴(yán)格執(zhí)行《銅拉工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》和《工藝卡》的規(guī)定。 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 2．適用范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)過程的控制。為確保生產(chǎn)過程得到有效控制，公司編制《過程控制程序》。 技術(shù)檢驗(yàn)部依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量管理規(guī)定》對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，倉管員對(duì)照合格供方名錄、依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果并檢查數(shù)量與外包裝及交貨期對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 顧客溝通 本公司規(guī)定，在以下幾方面的內(nèi)容應(yīng)確保采取適宜且有效的方式與顧客充分溝通，以使公司能準(zhǔn)確地了解顧客要求和顧客的滿意程度： a) 產(chǎn)品信息方面，如產(chǎn)品廣告、宣傳冊(cè)等；