【正文】 附于審核報告之后； E、 質(zhì)量體系運行有效性的結論性意見； F、 審核報告的分發(fā)請單。 4． 6 當糾正措施驗證有效，引起文件的更改由辦公室按照 QP— 《文件控制程序》執(zhí)行。 3． 職 責 3． 1 技術檢驗部負責不合格品的判定、標識及記錄。 4． 1． 2 B 級不合格，價值小于 500 元。 4． 5 經(jīng)審批后的《不合格品評審表》送至相關部門執(zhí)行，執(zhí)行后將表送至技術檢驗部存檔。 4． 6． 4 評審后確定報廢的不合格品由技術檢驗部負責辦理報廢手續(xù)。 3． 職責 3． 1 廠長負責對產(chǎn)品和生產(chǎn)過程中已產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的不合格的原因組織調(diào)查分析，并負責對糾正和預防措施的實施進行監(jiān)督驗證。 4． 1． 2 產(chǎn)品檢驗發(fā)現(xiàn)不合格。 4． 2． 2 對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，需采取糾正措施時，由廠長填寫《糾正和預防措施要求表》交責任部門實施。 4． 2． 6 廠長或管理者代表對糾正措施的實施情況進行監(jiān)督檢查，對有效性進行驗證。 D、 管理者代表負責匯總內(nèi)審和管理評審中糾正預防措施的實施效果。 4． 3． 4 管理者代表應在預防措施實施過程中跟蹤監(jiān)督，并在實施完成后驗證其有效性。 4． 6 糾正和預防措施的實施情況及有效性應提交管理評審。 4． 4 對驗證有效的需納入技術文件的糾正和預防措施按《文件控制程序》進行。管理者代表每月收集 相關信息或召開質(zhì)量分析會，討論確定潛在的不合格的隱患和確認制定預防措施的需求，并明確相關的責任部門，填寫《糾正和預防措施要求表》。 B、 生產(chǎn)部負責每月匯總生產(chǎn)過程控制、設備控制、人員技術素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的情況。 4． 2． 4 責任部門在收到糾正措施要求時及時分析不合格原因，制訂糾正措施并組織實施。 4． 1． 4 其他不合格情況。 3． 3 各責任部門負責分析原因，制訂出糾正和預防措施并組織實施。 5． 質(zhì)量記錄 QR— 8 .3— 01 《 不合格品評審表》 6．相關文件 QP— 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理規(guī)定》 QP— 《糾正和預防措施控制程序》 海南美亞電線電纜有 限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 糾正和預防措施控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 1．目的 為防止不合格的再次發(fā)生或潛在的不合格繼續(xù)惡化，采取糾正或預防措施以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系 的持續(xù)改進。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 不合格品控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/2 4． 6． 2 評審后確定返工的不合格品，由生產(chǎn)部組織返工。 4． 3A 級不合格品，由技術檢驗部填寫 QR— — 01《不合格品評審表》，并組織評審，生產(chǎn)部參加評審，將評審結果報廠長批準后處置。 3． 3 生產(chǎn)部負責不合格品的隔離處理。 5．質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 內(nèi)部審核計劃表 5． 2 QR— — 02 內(nèi)部審核不合格報告 5． 3 QR— — 03 內(nèi)部審核報告 5． 4 QR— — 04 內(nèi)部審核檢查表 5． 5 QR— — 05 內(nèi)部審核觀察項匯總表 6．引用文件： 6． 1 QP— 文件和資料控制程序 6． 2 QP— 質(zhì)量記錄控制程序 6． 3 QP— 糾正和預防措施控制程序 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 不合格品控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 1．目的 通過對不合格品的控制，防止不合格品非預期使用，確保不合格品不轉序，不出廠，保證產(chǎn)品 質(zhì)量。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 內(nèi)部審核控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 4/4 4． 5． 2 審核組長對糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查，并確定其有效性。審核組長還應就公司質(zhì)量體系的運行有效性，提出審核組的結論，結論應全面總結公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和不足。 4． 3． 4 審核總結：審核員整理審核資料，對審核中發(fā)現(xiàn)的所有不合格項都應準確進行描述和判定，編寫內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告，并提交審核組長復核。 4． 3． 2． 2 審核人員對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題在“內(nèi)部審核檢查表” 中作好記錄，并請當事人或部門領導予以確認，以保證不合格項目完全被理解，有利于采取糾正措施進行糾正，受審部門負責人有異議時，請管理者代表仲栽。 4． 2． 5 審核員依據(jù)“內(nèi)部審核計劃”及分配的任務編制“內(nèi)部審核檢查表”交審核組長審批。每次審核活動都安排與受審部門無直接責任的內(nèi)審員進行，審核結束后審核小組自動解散。 3． 3 審核組負責實施內(nèi)部審核工作。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 內(nèi)部審核控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/4 1． 目的 本公司對各項質(zhì)量活動及其結果是否符合規(guī)定要求進行審核，確保質(zhì)量管理體系有效運行， 為質(zhì)量管理體系改進和管理評審提供依據(jù)。 市場競爭、同行業(yè)之間有關產(chǎn)品和服務質(zhì)量及價格的新舉措。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： 測量、分析和改進 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)來源 與產(chǎn)品符合性相關的信息：進貨檢驗、驗證的記錄，成品檢驗的記錄，上級主管部門監(jiān)督抽檢的記錄，顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴的記錄，質(zhì)量成本的統(tǒng)計等。 對產(chǎn)品的特性的監(jiān)視與測量應在產(chǎn)品實現(xiàn)過程以適當階段進行，公司規(guī)定，電纜料、銅鋁材入庫前，拉絲后，退火后，擠塑后及產(chǎn)品入庫前和發(fā)給顧客前應對規(guī)定的產(chǎn)品特性進行檢驗（自檢或專檢）。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： 測量、分析和改進 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 過程的監(jiān)視與測量 對于質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量由管理者代表負責，以內(nèi)部審核 、管理評審、年終總結、定期的例會、質(zhì)量目標的統(tǒng)計等形式進行監(jiān)測，并對發(fā)現(xiàn)的問題立即糾正和采取相應的糾正或預防措施。 5． 質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 檢測設備檢定 (校準 )計劃 5． 2 QR— — 02 檢測設備臺帳 5． 3 QR— — 03 檢測設備報廢通知單 5． 4 QR— — 04 計量器具、檢測儀器、設備臺帳和檢定周期表 6．引用文件 6． 1 QP— 《質(zhì)量記錄控制程序》 6． 2 QC— —— 01 《檢測儀器運行檢查規(guī)定》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： 測量、分析和改進 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 8． 1 公司制定并實施《顧客滿意測量與評定管理規(guī)定》、《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評 審控制程序》、《不合格品控制程序》及《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理規(guī)定》，按各項程序的要求對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程、質(zhì)量管理體系的全部范圍以及顧客滿意程度的信息進行監(jiān)視、測量和評價，對相關信息進行收集分析，尋求改進的機會，管理者代表負責測量、分析和改進過程的總體策劃與控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的符合性與持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 3） 報廢標簽：無法維修或報廢的設備。 4． 7 發(fā)現(xiàn)檢測設備損壞或偏離校準狀態(tài)時，應立即停止使用該檢測設備，重新檢定（校準），并評定已檢驗和試驗結果的有效性。 4． 6． 2 新購進的檢測設備需經(jīng)檢定（校準）合格后，才能投入使用，并作出相應的標志。 4． 5 檢定（校準）周期 4． 5． 1 公司所有的檢測設備都根據(jù)國家有關規(guī)定和公司的使用情況確定檢定周期。 4． 工作流程 4． 1 技術檢驗部根據(jù)產(chǎn)品相應的國家標準選擇準確度、精密度都能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測設備。 2． 適用范圍 適用于本公司所有檢測設備（包括計量器具）的控制。 倉庫交貨時， 倉管員負責檢查產(chǎn)品的包裝情況，包裝不合格產(chǎn)品不許發(fā)貨。 倉庫每月對庫存情況檢查一次，及時發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)情況，對超過期限的物質(zhì)重新驗收，確保帳卡物一致。 對貯存物遵循先進先出的原則。 4．工作流程 搬運 原材料在搬運過程中使用與其相應的運輸工具，如貨架、專用手推車、料筐或車輛等，以防止在搬運和貯存過程中由于撞擊、磨損、腐蝕其它原因造成損壞或污染。 5． 質(zhì)量記錄 QR— — 01 拉絲生產(chǎn)原始記錄 QR— — 02 擠塑 生產(chǎn)原始記錄 QR— — 03 退火生產(chǎn)原始記錄 QR— — 04 絞線生產(chǎn)原始記錄 QR— — 05 產(chǎn)品一致性確認檢驗報告 6． 引用文件 QP— 《文件控制程序》 QP— 《人力資源控制程序》 QP— 《糾正和預防措施控制程序》 QC— — 01 《銅拉工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 02 《絞線工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 03 《擠塑工序生 產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 04 《退火工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 05 《復繞工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 06 《火花檢驗工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 07 《印字工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 過程控制程序 更改狀態(tài) 01 頁 碼 3/3 QC— — 08 《成圈包裝工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程 》 QC— — 09 《 10 模中拉工藝卡》 QC— — 10 《 15 模小拉工藝卡》 QC— — 11 《 20 模細拉工藝卡》 QC— — 12 《銅拉絲潤滑液工藝卡》 QC— — 13 《退火工序工藝卡》 QC— — 14 《絞線工序工藝卡》 QC— — 1521 《成品工序工藝卡》 QC— — 22 《擠塑工序質(zhì)量控制點》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 產(chǎn)品防護控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 1． 目的 本程序規(guī)定了產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程的控制要求，防止產(chǎn)品或物料損壞變 質(zhì)及丟失。 過程控制一旦發(fā)生異常，由生產(chǎn)部組織有關部門人員負責調(diào)查分析，操作人員要及時采取措施，排除異常現(xiàn)象，并按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行，確保正常生產(chǎn)。 擠塑工人要掌握溫度，擠塑情況，產(chǎn)品表面是否光滑，如有偏心，要及時調(diào)正不正確現(xiàn)象，注意各種規(guī)格每扎的重量要求，嚴格執(zhí)行《擠出工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》和《關鍵工序質(zhì)量控制點》的規(guī)定。 拉絲工人在領取材料時要嚴格控制，要以廠長開的作業(yè)單上的材料、型號、品名、規(guī)格進行作業(yè)，要經(jīng)常用卡尺測量拉絲過程，檢查是否規(guī)格有變，如果發(fā)現(xiàn)規(guī)格有變應立即停機并報告廠長，換模具，嚴格執(zhí)行《銅拉工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》和《工藝卡》的規(guī)定。 技術檢驗部負責產(chǎn)品的檢驗。 2．適用范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)過程的控制。為確保生產(chǎn)過程得到有效控制，公司編制《過程控制程序》。 技術檢驗部依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理規(guī)定》對采購產(chǎn)品進行檢驗，倉管員對照合格供方名錄、依據(jù)檢驗結果并檢查數(shù)量與外包裝及交貨期對采購產(chǎn)品進行驗證。 顧客溝通 本公司規(guī)定，在以下幾方面的內(nèi)容應確保采取適宜且有效的方式與顧客充分溝通，以使公司能準確地了解顧客要求和顧客的滿意程度： a) 產(chǎn)品信息方面，如產(chǎn)品廣告、宣傳冊等；