【導(dǎo)讀】條款，闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對公司的質(zhì)量管理體系作了總體描述。之日起正式生效和實施。為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，并在本。2．向總經(jīng)理報告體系的運行情況、業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3．確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識；未經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)，不加貼強制認(rèn)證標(biāo)志；6．與外部機構(gòu)辦理認(rèn)證的有關(guān)事宜。海南美亞電線電纜有限公司于20xx年6月成立。氯乙烯護(hù)套電線電纜等產(chǎn)品。值連年遞增，現(xiàn)在年生產(chǎn)能力已達(dá)到4萬公里。本公司是海南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所長期定點檢驗單位，產(chǎn)品由中國人民保險公司承擔(dān)產(chǎn)品。經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局批準(zhǔn)為免檢產(chǎn)品。本手冊依據(jù)GB/T19001—20xx標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定并結(jié)合本企業(yè)的實際編制。法規(guī)要求的產(chǎn)品和施工服務(wù)的能力，并通過持續(xù)改進(jìn)增強顧客滿意。對顧客財產(chǎn)進(jìn)行控制的問題，對GB/T19001—20xx標(biāo)準(zhǔn)條款《顧客財產(chǎn)》進(jìn)行刪減。文件和作業(yè)指導(dǎo)書中。

　　

【正文】 前的準(zhǔn)備 4． 2． 1 管理者代表任命審核組長和審核組成員，審核組成員應(yīng)具有內(nèi)部審核員資格。每次審核活動都安排與受審部門無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行，審核結(jié)束后審核小組自動解散。 4． 2． 2 審核組長在內(nèi)部審核前一周制定出“內(nèi)部審核計劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至受審核部門和審核組成員。 4． 2． 3 內(nèi)部審核計劃的內(nèi)容： A、 審核目的； B、 審核范圍； C、 審核依據(jù)； D、 審核組成員分工； E、 審核日期； F、 審核的內(nèi)容及安排。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 內(nèi)部審核控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/4 4． 2． 4 受審核部門收到審核計劃后，對審核日期和審核內(nèi)容如有異議，需在 3 日內(nèi)通知審核組長，經(jīng)協(xié)商并經(jīng)管理者 代表批準(zhǔn)后方可另行安排審核日期，受審核部門應(yīng)做好必要的準(zhǔn)備工作。 4． 2． 5 審核員依據(jù)“內(nèi)部審核計劃”及分配的任務(wù)編制“內(nèi)部審核檢查表”交審核組長審批。內(nèi)部審核檢查表的內(nèi)容： A、 檢查的要素； B、 按標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量手冊要求提出的問題； C、 被檢查部門； D、 具體檢查方法包括檢查內(nèi)容，被調(diào)查人員，抽樣數(shù)量等。 4． 3 審核的實施 4． 3． 1 首次會議 審核開始前，由審核組長主持召開有公司領(lǐng)導(dǎo)，審核組成員，受審核部門負(fù)責(zé)人及其它有關(guān)人員參加的會議，向受審核部門重申，審核目的，時間安排及審核程序等。 4． 3． 2 現(xiàn)場審核 4． 3． 2． 1 審 核人員按照“內(nèi)部審核檢查表”內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場審核，通過交談，查閱文件，現(xiàn)場檢查，尋找質(zhì)量體系運行有效與否的客觀證據(jù)。 4． 3． 2． 2 審核人員對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題在“內(nèi)部審核檢查表” 中作好記錄，并請當(dāng)事人或部門領(lǐng)導(dǎo)予以確認(rèn)，以保證不合格項目完全被理解，有利于采取糾正措施進(jìn)行糾正，受審部門負(fù)責(zé)人有異議時，請管理者代表仲栽。 4． 3． 3 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格按性質(zhì)可分為三類： 4． 3． 3． 1 體系性不合格，質(zhì)量體系文件與有關(guān)的法律、法規(guī)、質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、合同等的要求不符。 4． 3． 3． 2 實施性不合格，質(zhì)量體系文件是符合標(biāo)準(zhǔn)或其 它文件要求的，但未按文件的規(guī)定實施。 4． 3． 3． 3 效果性不合格，雖按質(zhì)量體系文件實施，但由于實施不夠認(rèn)真或某些原因?qū)е滦Ч催_(dá)到規(guī)定要求。 4． 3． 4 審核總結(jié)：審核員整理審核資料，對審核中發(fā)現(xiàn)的所有不合格項都應(yīng)準(zhǔn)確進(jìn)行描述和判定，編寫內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告，并提交審核組長復(fù)核。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 內(nèi)部審核控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 3/4 4． 3． 5 內(nèi)部審核不合格報告的內(nèi)容： A、 受審核部門及負(fù) 責(zé)人姓名； B、 審核員姓名； C、 審核依據(jù)； D、 不合格事實的描述； E、 不合格類型；采取的糾正措施計劃及完成日期； G、糾正措施完成情況及驗證。 4． 3． 6 對于審核中發(fā)現(xiàn)的某些輕微的不合格項的事實或短期內(nèi)無法解決的問題，應(yīng)作為“觀察項”，口頭通知受審方引起注意，審核組應(yīng)編寫所有“觀察項”的匯總記錄表。 4． 3． 7 末次會議，現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核組長主持召開有公司領(lǐng)導(dǎo)，審核組全體成員，受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加的會議，說明不合格項的數(shù)量和分類，按重要程度依次宣讀，并要求責(zé)任部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可事實后盡快提出糾正措施計劃并實施 。審核組長還應(yīng)就公司質(zhì)量體系的運行有效性，提出審核組的結(jié)論，結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和不足。 4． 4 審核報告 4． 4． 1 審核組長根據(jù)審核實施情況編制“內(nèi)部審核報告”，提交管理者代表審批。 4． 4． 2 審核報告的內(nèi)容： A、 受審核部門，審核的目的，范圍，日期； B、 審核依據(jù)的文件； C、 審核員，受審部門主要參加人員； D、 審核綜述不合格報告和“觀察項”匯總記錄作附件附于審核報告之后； E、 質(zhì)量體系運行有效性的結(jié)論性意見； F、 審核報告的分發(fā)請單。 4． 5 糾正措施的制定實施，跟蹤和驗證 4． 5． 1 受審部門收到《內(nèi)部審核不合格項報 告》后應(yīng)進(jìn)行原因分析，在相應(yīng)欄內(nèi)填上糾正措施計劃，并在限期內(nèi)實施糾正措施計劃，糾正措施在實施中發(fā)生困難，應(yīng)及時報上級主管說明原因請求延期，或更改糾正措施計劃。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 內(nèi)部審核控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 4/4 4． 5． 2 審核組長對糾正措施的實施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并確定其有效性。 4． 5． 3 經(jīng)驗證證明糾正措施已完成且取得了預(yù)期效果，審核工作結(jié)束，審核組長負(fù)責(zé)把本次審核的所有記錄收集整 理，交辦公室保存。 4． 6 當(dāng)糾正措施驗證有效，引起文件的更改由辦公室按照 QP— 《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 7 內(nèi)部審核過程中形成的記錄和報告等由辦公室保存三年。 5．質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 內(nèi)部審核計劃表 5． 2 QR— — 02 內(nèi)部審核不合格報告 5． 3 QR— — 03 內(nèi)部審核報告 5． 4 QR— — 04 內(nèi)部審核檢查表 5． 5 QR— — 05 內(nèi)部審核觀察項匯總表 6．引用文件： 6． 1 QP— 文件和資料控制程序 6． 2 QP— 質(zhì)量記錄控制程序 6． 3 QP— 糾正和預(yù)防措施控制程序 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 不合格品控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 1．目的 通過對不合格品的控制，防止不合格品非預(yù)期使用，確保不合格品不轉(zhuǎn)序，不出廠，保證產(chǎn)品 質(zhì)量。 2． 適用范圍 適用于生產(chǎn)全過程中產(chǎn)生不合格品的控制。 3． 職 責(zé) 3． 1 技術(shù)檢驗部負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識及記錄。 3． 2 廠長負(fù)責(zé) A 級的不合格品的審批，生產(chǎn)部負(fù)責(zé) B 級不合格的審批。 3． 3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的隔離處理。 4．工作流程 4． 1 不合格品的分類 4． 1． 1 A 級不合格，價值大于或等于 500 元。 4． 1． 2 B 級不合格，價值小于 500 元。 4． 2 不合格品的處置方式： 4． 2． 1 退貨； 4． 2． 2 返工； 4． 2． 3 報廢。 4． 3A 級不合格品，由技術(shù)檢驗部填寫 QR— — 01《不合格品評審表》，并組織評審，生產(chǎn)部參加評審，將評審結(jié)果報廠長批準(zhǔn)后處置。 4． 4B 級不合 格品，由技術(shù)檢驗部或生產(chǎn)班長填寫 QR— — 01《不合格品評審表》，送生產(chǎn)部評審批準(zhǔn)處理。 4． 5 經(jīng)審批后的《不合格品評審表》送至相關(guān)部門執(zhí)行，執(zhí)行后將表送至技術(shù)檢驗部存檔。 4． 6 處置方法： 4． 6． 1 不合格的原輔材料一律拒收，由原采購人員退回生產(chǎn)廠家。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 不合格品控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/2 4． 6． 2 評審后確定返工的不合格品，由生產(chǎn)部組織返工。 4． 6． 3 經(jīng)返工后的產(chǎn)品 ，仍由技術(shù)檢驗部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理規(guī)定》重新檢驗。 4． 6． 4 評審后確定報廢的不合格品由技術(shù)檢驗部負(fù)責(zé)辦理報廢手續(xù)。 4． 7 對產(chǎn)生不合格的原因，由廠長組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，需采取措施時按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 5． 質(zhì)量記錄 QR— 8 .3— 01 《 不合格品評審表》 6．相關(guān)文件 QP— 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理規(guī)定》 QP— 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 海南美亞電線電纜有 限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 糾正和預(yù)防措施控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 1．目的 為防止不合格的再次發(fā)生或潛在的不合格繼續(xù)惡化，采取糾正或預(yù)防措施以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系 的持續(xù)改進(jìn)。 2． 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的全過程。 3． 職責(zé) 3． 1 廠長負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和生產(chǎn)過程中已產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的不合格的原因組織調(diào)查分析，并負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的實施進(jìn)行監(jiān)督驗證。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)對體系中已產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的不合格的原因組織調(diào)查分析，并負(fù) 責(zé)對糾正和預(yù)防措施的實施進(jìn)行監(jiān)督驗證。 3． 3 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析原因，制訂出糾正和預(yù)防措施并組織實施。 4． 工作流程 4． 1 產(chǎn)生下述情況需分析原因，必要時采取糾正措施： 4． 1． 1 體系審核時發(fā)現(xiàn)不合格。 4． 1． 2 產(chǎn)品檢驗發(fā)現(xiàn)不合格。 4． 1． 3 顧客投訴的不合格。 4． 1． 4 其他不合格情況。 4． 2 糾正措施 4． 2． 1 體系審核發(fā)現(xiàn)不合格由審核組按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》執(zhí)行，并交責(zé)任部門實施。 4． 2． 2 對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，需采取糾正措施時，由廠長填寫《糾正和預(yù)防措施要求表》交責(zé)任部門實施。 4． 2． 3 對顧客 的投訴，由總經(jīng)理委托管理者代表組織調(diào)查分析原因，填寫《糾正和預(yù)防措施要求表》，交責(zé)任部門實施。 4． 2． 4 責(zé)任部門在收到糾正措施要求時及時分析不合格原因，制訂糾正措施并組織實施。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 糾正和預(yù)防措施控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/2 4． 2． 5 當(dāng)糾正措施涉及到資源配置或多個部門時報管理者代表協(xié)商解決。 4． 2． 6 廠長或管理者代表對糾正措施的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對有效性進(jìn)行驗證。 4． 3 預(yù)防措施 4． 3． 1 預(yù)防措施信息收集： A、技術(shù)檢驗部負(fù)責(zé)每月匯總原材料和成品的檢驗記錄。 B、 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每月匯總生產(chǎn)過程控制、設(shè)備控制、人員技術(shù)素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的情況。 C、 廠長負(fù)責(zé)收集顧客反饋的相關(guān)信息。 D、 管理者代表負(fù)責(zé)匯總內(nèi)審和管理評審中糾正預(yù)防措施的實施效果。 4． 3． 2 信息分析。管理者代表每月收集 相關(guān)信息或召開質(zhì)量分析會，討論確定潛在的不合格的隱患和確認(rèn)制定預(yù)防措施的需求，并明確相關(guān)的責(zé)任部門，填寫《糾正和預(yù)防措施要求表》。 4． 3． 3 責(zé)任部門應(yīng)及時分析原因，制定預(yù)防措施交管理者代表批準(zhǔn)后實 施。 4． 3． 4 管理者代表應(yīng)在預(yù)防措施實施過程中跟蹤監(jiān)督，并在實施完成后驗證其有效性。 4． 3． 5 當(dāng)驗證證明預(yù)防措施未取得預(yù)期效果時，應(yīng)重復(fù) — 各步驟。 4． 4 對驗證有效的需納入技術(shù)文件的糾正和預(yù)防措施按《文件控制程序》進(jìn)行。 4． 5 糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄，由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保管。 4． 6 糾正和預(yù)防措施的實施情況及有效性應(yīng)提交管理評審。 5．質(zhì)量記錄 QR— — 01 糾正預(yù)防措施要求表 6．相關(guān)文件 QP— 文件控制程序 QP— 管理評審控制 程序 QP— 內(nèi)審控制程序 QP— 不合格品控制程序 附錄 A 組 織 機 構(gòu) 圖 □ 生產(chǎn) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 （廠長） 辦公室 （車間） 生產(chǎn)部 技術(shù)檢驗部 倉庫 絞線班 拉絲班 擠塑班 附錄 B 質(zhì) 量 職 能 分 配 圖 部門 標(biāo)準(zhǔn)條款 GB/T900120xx 總經(jīng)理 管理者代表 廠長 辦公室 生產(chǎn)部 倉庫 技術(shù)檢驗部 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲