【正文】 4． 3． 2 信息分析。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)對體系中已產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的不合格的原因組織調(diào)查分析，并負(fù) 責(zé)對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。 3． 2 廠長負(fù)責(zé) A 級的不合格品的審批，生產(chǎn)部負(fù)責(zé) B 級不合格的審批。 4． 3． 3． 3 效果性不合格，雖按質(zhì)量體系文件實(shí)施，但由于實(shí)施不夠認(rèn)真或某些原因?qū)е滦Ч催_(dá)到規(guī)定要求。 3． 2 辦公室負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃，保管審核文件和記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 為確保公司的產(chǎn) 品能夠滿足顧客要求、國家標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司編制《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理規(guī)定》，技術(shù)檢驗(yàn)部按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 4． 6． 5 需修理的檢測設(shè)備，修理后，應(yīng)重新檢定（校準(zhǔn)）。 5． 質(zhì)量記錄 QR— — 01 標(biāo)識卡 QR— — 02 入庫單 QR— — 03 出庫單 QR— — 04 送貨單 QR— — 05 產(chǎn)品合格證 6． 引用文件 QP— 《不合格品控制程序》 QC— — 01 《倉庫管理制度》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 1． 目的 確保本公司產(chǎn)品形成過程中使用 的監(jiān)視和測量設(shè)備（以下簡稱檢測設(shè)備）的準(zhǔn)確度、精密度達(dá) 到規(guī)定的要求。 車間負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中原材料、半成品、成品的搬運(yùn)、防護(hù)的控制。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按工藝文件和生產(chǎn)作業(yè)通知單組織生產(chǎn)，實(shí)施本車間 過程控制的全部工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。 對提供采購產(chǎn)品的供方，組織對其依據(jù)《供方評價(jià)與選擇準(zhǔn)則》進(jìn)行評價(jià)，編制《合格供方名錄》并對每次供貨業(yè)績進(jìn)行記錄。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 人力資源控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/2 4． 2． 6 凡公司內(nèi)部組織的培訓(xùn)均應(yīng)保留《培訓(xùn)考核記錄》，內(nèi)容包括時(shí)間、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容、授課人、考核情況等。 公司制定《基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定》和《設(shè)備管理規(guī)定》，對設(shè)施設(shè)備的購置、驗(yàn)收、安裝、使用、維護(hù)、保養(yǎng)作出規(guī)定，由廠長負(fù)責(zé)歸口管理 ，技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)組織執(zhí)行。 4． 3． 3 管理者代表根據(jù)提交匯總的資料編寫《管理評審報(bào)告》草案，草案內(nèi)容包括： 《管理評審報(bào)告》的主要內(nèi)容，并指出需要重點(diǎn)討論的問題，提交總經(jīng)理審核。 3． 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審報(bào)告。各部門應(yīng)結(jié)合本部門的工作實(shí)際，對分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)予以落實(shí)。 b)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保在此基礎(chǔ)上將質(zhì)量目標(biāo)分解到公司的各相關(guān)部門，進(jìn)行考核，以確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 4． 8 文件版本控制 質(zhì)量文件版本號要加以控制，采用 A/n（如： A/0 表示第一版，未修訂， B/1 表示第二版第一次修訂等）。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 文件控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/3 4． 3 文件的發(fā)放 4． 3． 1 當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫“文件需求申請表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由文員辦理領(lǐng)用手續(xù)。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 文件控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/3 1．目的 對質(zhì)量文件及其它與質(zhì)量相關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行的各個(gè)場所使用相應(yīng)文件的有效版本。 公司無外包過程。本公司產(chǎn)品有 較高的市場占有率，并遠(yuǎn)銷廣東、廣西等省市，年產(chǎn)值連年遞增，現(xiàn)在年生產(chǎn)能力已達(dá)到 4 萬公里。從而實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品與國際接軌，成為我省電線電線行業(yè)中最早通過國家 CCC 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)之一。 本公司對建立質(zhì)量管理體系的要求說明如下： 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司中的應(yīng)用： 本公司質(zhì)量管理體系所需的過程包括： a）管理過程，包括 質(zhì)量方針和目標(biāo)的確定、機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理職責(zé)、權(quán)限的確定；管理評審；管理承諾等，本手冊第 5 章描述了管理過程的主要要求； b）資源管理，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，本手冊第 6 章描述了本公司資源管理的基本要求； c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、顧客要求的確定與評審、物資采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程及監(jiān)視測量設(shè)備的控制等，本手冊第 7 章描述了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的基本要求； d）測量、分析和改進(jìn)過程，包括對顧客滿意程度的測量、內(nèi)部審核活動、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制和數(shù)據(jù)分析 、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施等，本手冊第 8 章描述了本公司有關(guān)測量、分析和改進(jìn)過程的基本要求。 3． 4 各職能成員負(fù)責(zé)所持有文件和資料的使用和保管。 4． 4 文件的更改 4． 4． 1 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人填寫“文件申請表”說明更改原因。 4． 工作流程 4． 1 質(zhì)量記錄的分類 4． 1． 1 質(zhì)量記錄分為與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量體系記錄兩大類。將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程的要求，并通過體系的運(yùn)行滿足顧客的要求。 本公司的組織機(jī)構(gòu)圖見本手冊附錄 A。如發(fā)生下列情況時(shí)，可根據(jù)需要由總經(jīng)理決定增加頻次。 4． 5． 1《管理評審報(bào)告》的內(nèi)容： A、 會議 的目的、參加人員、時(shí)間。 3． 2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求的審批。 對于無特殊要求的產(chǎn)品且供貨批量在正常生產(chǎn)能力以內(nèi)時(shí)，由生產(chǎn)廠長下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，按照管理體系規(guī)定的過程進(jìn)行控制。為確保生產(chǎn)過程得到有效控制，公司編制《過程控制程序》。 擠塑工人要掌握溫度，擠塑情況，產(chǎn)品表面是否光滑，如有偏心，要及時(shí)調(diào)正不正確現(xiàn)象，注意各種規(guī)格每扎的重量要求，嚴(yán)格執(zhí)行《擠出工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》和《關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)》的規(guī)定。 對貯存物遵循先進(jìn)先出的原則。 4． 工作流程 4． 1 技術(shù)檢驗(yàn)部根據(jù)產(chǎn)品相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)選擇準(zhǔn)確度、精密度都能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測設(shè)備。 3） 報(bào)廢標(biāo)簽：無法維修或報(bào)廢的設(shè)備。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： 測量、分析和改進(jìn) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)來源 與產(chǎn)品符合性相關(guān)的信息：進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證的記錄，成品檢驗(yàn)的記錄，上級主管部門監(jiān)督抽檢的記錄，顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴的記錄，質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)等。每次審核活動都安排與受審部門無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行，審核結(jié)束后審核小組自動解散。審核組長還應(yīng)就公司質(zhì)量體系的運(yùn)行有效性，提出審核組的結(jié)論，結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和不足。 4． 3A 級不合格品，由技術(shù)檢驗(yàn)部填寫 QR— — 01《不合格品評審表》，并組織評審，生產(chǎn)部參加評審，將評審結(jié)果報(bào)廠長批準(zhǔn)后處置。 4． 1． 4 其他不合格情況。 4． 4 對驗(yàn)證有效的需納入技術(shù)文件的糾正和預(yù)防措施按《文件控制程序》進(jìn)行。 4． 2． 6 廠長或管理者代表對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 4． 6． 4 評審后確定報(bào)廢的不合格品由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢手續(xù)。 4． 6 當(dāng)糾正措施驗(yàn)證有效，引起文件的更改由辦公室按照 QP— 《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 3 審核的實(shí)施 4． 3． 1 首次會議 審核開始前，由審核組長主持召開有公司領(lǐng)導(dǎo)，審核組成員，受審核部門負(fù)責(zé)人及其它有關(guān)人員參加的會議，向受審核部門重申，審核目的，時(shí)間安排及審核程序等。 數(shù)據(jù)分析 廠長和管理者代表負(fù)責(zé)收集相關(guān)信息，整理分析并向總經(jīng)理報(bào)告，尋求改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對顧客反饋信息進(jìn)行收集，管理者代表負(fù)責(zé)對收 集信息進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)、評價(jià)，對顧客反饋的產(chǎn)品或服務(wù)的不滿意的信息按《不合格品控制程序》和《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，找出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)。 4． 5． 3 生產(chǎn)設(shè)備上的檢測設(shè)備隨設(shè)備大修期一起送檢。 防護(hù) 產(chǎn)品在受本公司控制時(shí)要確保貯存環(huán)境符合要求，具體按《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行。 工具模具、印字輪的管理按《模具、例子車輪的管理規(guī)定》執(zhí)行。 生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程的正確有效運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 7 版 本 號 B 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/3 公司制定《合同評審管理規(guī)定》，對評審內(nèi)容、評審方式等作出具體規(guī)定。培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司發(fā)展歷史和遠(yuǎn)景、勞動安全管理制度、質(zhì)量管理體系要求、專業(yè)理論知識、操作技能要求。 4． 6． 2 如果改進(jìn)糾正預(yù)防措施的結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 4． 2． 5 產(chǎn)品和體系方面改進(jìn)的需求。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 5 版 本 號 B 標(biāo)題： 管理職責(zé) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 3/3 內(nèi)部溝通 公司要求對質(zhì)量管理體系各過程的執(zhí)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及顧客的反饋信息等在橫向與縱向方面進(jìn)行有效的溝通，達(dá)到相互了解與協(xié)調(diào)一致。公司規(guī)定，在管理評審時(shí)，應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，以確保質(zhì)量方針適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化。 4． 2． 4 合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供需方或其代表查閱。 4． 6 文件和資料的管理 4． 6． 1 文件經(jīng)編寫、審核、批準(zhǔn)后 ，原版文件交由文員填寫“文件歸檔登記表”，存入軟盤的文件也由文員進(jìn)行歸檔登記編號。 4． 1． 3 文件分為受控文件和非受控文件，由文員編制受控文件清單并登記發(fā)放。對照目標(biāo)，找出差距，并采取必要的改進(jìn)措施。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 3 版 本 號 B 標(biāo)題：總則 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 總則 本手冊依據(jù) GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定并結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際編制。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題：頒布令 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊（以下簡稱《質(zhì)量手冊》）是公司遵照 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行編寫，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)條款，闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對公司的質(zhì)量管理體系作了總體描述。 c) 顧客滿意度分值大于 90 分。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 4 版 本 號 B 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/2 對監(jiān)視和測量的結(jié)果采用數(shù)據(jù)分析，以判斷過程和產(chǎn)品的符合性及其發(fā)展趨勢。 4． 1． 2 文員負(fù)責(zé)編制《文件編號規(guī)定》，公司文件編號按《文件編號規(guī)定》進(jìn)行。 4． 5． 2 作廢的文件由文員按“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章。 4． 2． 3 各職能部門人員按質(zhì)量記錄的分類妥善保存，以防損壞、丟失。 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性應(yīng)得到評審。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限有： a) 確保質(zhì)量管理體系所需 的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 4． 2． 4 公司目標(biāo)與部門目標(biāo)的考核結(jié)論。 4． 6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證 4． 6． 1 管理者代表負(fù)責(zé)督促檢查各相關(guān)部門對管理評審報(bào)告提出的改進(jìn)糾正預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 4． 2 培訓(xùn) 4． 2． 1 新員工上崗或員工轉(zhuǎn)崗均需經(jīng)過培訓(xùn)，由廠長或技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，應(yīng)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，并確保： a) 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定； b) 合同或訂單的要求與以前表述不一致時(shí)，予以解決； c) 本公司有能力滿足所規(guī)定的