【正文】 b) 顧客的問(wèn)詢(xún)、合同或訂單在實(shí)施過(guò)程中的處理，包括對(duì)其變更等； c) 顧客 的反饋信息，包括顧客滿(mǎn)意和抱怨。 a) 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、交付方式、交付后的活動(dòng)及價(jià)格 等； b) 雖然顧客沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途所必然包含的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 本公司規(guī)定的任何附加要求。 對(duì)于無(wú)特殊要求的產(chǎn)品且供貨批量在正常生產(chǎn)能力以?xún)?nèi)時(shí)，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，按照管理體系規(guī)定的過(guò)程進(jìn)行控制。 4． 2． 7 公司規(guī)定每年對(duì)全體員工進(jìn)行一次工作業(yè)績(jī)與工作能力的考核評(píng)定，填寫(xiě)《員工年 度考核評(píng)定表》，一般員工由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)評(píng)定，部門(mén)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)定。 4． 2． 3 專(zhuān)職檢驗(yàn)員需經(jīng)省質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所培訓(xùn)合格后方可上崗。 4． 1． 2 對(duì)在崗人員是否勝任本職工作的考評(píng)，主要通過(guò)個(gè)人年度工作總結(jié)及平時(shí)工作能力 考核為依據(jù)，由該崗位人員的直接主管負(fù)責(zé)考核，廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)最終評(píng)價(jià)。 3． 2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求的審批。 工作環(huán)境 公司為了確定和管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，制定《安全文明生產(chǎn)管理制度》，廠長(zhǎng)是公司安全文明生產(chǎn)的總負(fù)責(zé)人，技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)歸口管理，車(chē)間生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。 人力資源 總則 本公司建立人力資源管理系統(tǒng)，從適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面明確對(duì)各部門(mén)崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求以確保從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員能夠勝任其所在崗位的工作。 E、 對(duì)資源的補(bǔ)充和調(diào)整的需求。 4． 5． 1《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容： A、 會(huì)議 的目的、參加人員、時(shí)間。 4． 4 管理評(píng)審會(huì)議 4． 4． 1 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。 海南美亞電線(xiàn)電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 管理評(píng)審控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 2/3 4． 3 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 4． 3． 1 管理者代表擬定管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、參加人員、時(shí)間安排及評(píng)審資料的準(zhǔn)備要求等。 4． 2． 3 各部門(mén)業(yè)績(jī)的總結(jié)和評(píng)價(jià)。如發(fā)生下列情況時(shí)，可根據(jù)需要由總經(jīng)理決定增加頻次。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并整理管理評(píng)審所需的資料，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)評(píng)審后提出的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。 總經(jīng)理和管理者代表通過(guò)各種會(huì)議和日?；顒?dòng)向員工傳達(dá)和灌輸以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念和 相關(guān)的法律法規(guī)，各部門(mén)之間通過(guò)定期和不定期的會(huì)議及公開(kāi)欄交流信息，討論問(wèn)題，對(duì)會(huì)議內(nèi)容、決議及跟蹤情況等應(yīng)有記錄。 管理者代表 本公司的管理者代表由總經(jīng)理任命，詳見(jiàn)本手冊(cè)第 章節(jié)。 本公司的組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)本手冊(cè)附錄 A。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，公司規(guī)定由管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行考核和測(cè)量，并及時(shí)將測(cè)量結(jié)果報(bào)告最高管理層 和反饋到各部門(mén)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)由公司最高管理層根 據(jù)公司的質(zhì)量方針制定，并由管理者代表負(fù)責(zé)將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到各相關(guān)部門(mén)并形成文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)各種方式宣貫質(zhì)量方針，以確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過(guò)程的要求，并通過(guò)體系的運(yùn)行滿(mǎn)足顧客的要求。 c)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行 管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并尋找持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系機(jī)會(huì)。 4． 2． 6 質(zhì)量記錄到了規(guī)定的保存期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后文員負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀，可作為資料保留的記錄，由文員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、處理。 4． 2． 2 質(zhì)量記錄由記錄人員簽名，字跡清晰，不能用鉛筆記錄。 4． 工作流程 4． 1 質(zhì)量記錄的分類(lèi) 4． 1． 1 質(zhì)量記錄分為與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量體系記錄兩大類(lèi)。 5． 質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 《文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表》 5． 2 QR— — 02 《文件需求申請(qǐng)表》 5． 3 QR— — 03 《文件更改通知單》 5． 4 QR— — 04 《文件歸檔登記表》 5． 5 QR— — 05 《 文件借閱登記表》 6． 引用 文件 6． 1 QC— 文件編號(hào)規(guī)定 海南美亞電線(xiàn)電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 質(zhì)量記錄控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/1 1． 目的 對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理進(jìn)控制，確保質(zhì)量記錄完整齊全， 以證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行。文員并在“文件借閱登記表”中加以記錄。原版文件作廢，換發(fā)新版本。 4． 4 文件的更改 4． 4． 1 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人填寫(xiě)“文件申請(qǐng)表”說(shuō)明更改原因。公司不得使用未加蓋“受控”紅色印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文 員收回銷(xiāo)毀。 4． 2 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 4． 2． 1 質(zhì)量手冊(cè)（程序文件）由管理者代表指定人員編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。 c. 外來(lái)文件：標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等。 3． 4 各職能成員負(fù)責(zé)所持有文件和資料的使用和保管。 2． 適用范圍 本程序適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件及適用的外來(lái)文件的控制。 文件要求 總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件）； b）與質(zhì) 量有關(guān)的其他文件（包括技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理性作業(yè)文件、適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件等），見(jiàn)《受控文件清單》； c）質(zhì)量記錄。 本公司規(guī)定了對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的方法，并在相關(guān)的文件中規(guī)定了 對(duì)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程的控制。 本公司對(duì)建立質(zhì)量管理體系的要求說(shuō)明如下： 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在本公司中的應(yīng)用： 本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程包括： a）管理過(guò)程，包括 質(zhì)量方針和目標(biāo)的確定、機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理職責(zé)、權(quán)限的確定；管理評(píng)審；管理承諾等，本手冊(cè)第 5 章描述了管理過(guò)程的主要要求； b）資源管理，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，本手冊(cè)第 6 章描述了本公司資源管理的基本要求； c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、顧客要求的確定與評(píng)審、物資采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程及監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的控制等，本手冊(cè)第 7 章描述了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的基本要求； d）測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，包括對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量、內(nèi)部審核活動(dòng)、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制和數(shù)據(jù)分析 、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施等，本手冊(cè)第 8 章描述了本公司有關(guān)測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的基本要求。 對(duì) GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的其他條款的內(nèi)容，公司全部遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部管理和外部認(rèn)證時(shí)評(píng)價(jià)企業(yè)滿(mǎn)足顧客、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力的依據(jù)。 b) 客戶(hù)投訴率小于 3%。從而實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品與國(guó)際接軌，成為我省電線(xiàn)電線(xiàn)行業(yè)中最早通過(guò)國(guó)家 CCC 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)之一。?？谑凶钣杏绊懥椭鹊膸状蟾邫n住宅小區(qū)，如黃金海岸花園、昌茂花園、新世界花園和亞洲豪苑等都使用了本公司的產(chǎn)品，并深受客戶(hù)的信賴(lài)和好評(píng)。 總 經(jīng) 理： 日 期： 年 月 日 海南美亞電線(xiàn)電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題：任命令 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/1 為了貫徹執(zhí)行 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，并在本公司建立、實(shí)施和保持完善、有效的質(zhì)量管理體系，特任命 為管理者代表，其除了履行原定的工作職責(zé)外，還履行以下職責(zé)： 1． 確保質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施和保持； 2． 向總經(jīng)理報(bào)告體系的運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 3． 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)； 4． 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； 5． 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使 用，并確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志； 6． 與外部機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)證的有關(guān)事宜。 質(zhì)量手冊(cè)是公司貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理長(zhǎng)期遵循的指導(dǎo)性 文件，也是對(duì)顧客的質(zhì)量承諾，公司全體員工務(wù)必理解并遵照?qǐng)?zhí)行，本質(zhì)量手冊(cè)自發(fā)布之日起正式生效和實(shí)施。本公司產(chǎn)品有 較高的市場(chǎng)占有率，并遠(yuǎn)銷(xiāo)廣東、廣西等省市，年產(chǎn)值連年遞增，現(xiàn)在年生產(chǎn)能力已達(dá)到 4 萬(wàn)公里。 20xx 年 5 月 18 日，公司 正式通過(guò) ISO 9002— 1994 質(zhì)量體系認(rèn)證，同年 4 月 5 日公司產(chǎn)品又被海南省經(jīng)貿(mào)廳列入《海南省城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造所需電力產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)目錄》，同時(shí)公司兩大品牌美亞牌、新輝牌聚氯乙烯絕緣電線(xiàn)電纜雙雙通過(guò)國(guó)家 CCC 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證，并且在 20xx 年經(jīng)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局批準(zhǔn)為免檢產(chǎn)品。 二、質(zhì)量目標(biāo)： a) 入庫(kù)原材料合格率 100%，出廠產(chǎn)品合格率為 100%。 通過(guò)該手冊(cè)所描述的管理體 系的實(shí)施，可證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和施工服務(wù)的能力，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 公司無(wú)外包過(guò)程。 海南美亞電線(xiàn)電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 4 版 本 號(hào) B 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/2 總要求 本公司按照 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。相關(guān)資源的提供和信息的收集與分析等規(guī)定，在本手冊(cè)相應(yīng)章節(jié)中均有描述。本手冊(cè)規(guī)定了這些措施的實(shí)施方法、控制程序，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 海南美亞電線(xiàn)電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 文件控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/3 1．目的 對(duì)質(zhì)量文件及其它與質(zhì)量相關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用相應(yīng)文件的有效版本。 3． 3 文員負(fù)責(zé)所有文件的歸口管理工作。 b. 技術(shù)文件：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝操作規(guī)程、工藝卡等。受控文件加蓋“受控”紅色印章并注受控號(hào)，非受控文件蓋紅色“非受控”印章不編號(hào)。 海南美亞電線(xiàn)電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 文件控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 2/3 4． 3 文件的發(fā)放 4． 3． 1 當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫(xiě)“文件需求申請(qǐng)表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由文員辦理領(lǐng)用手續(xù)。文員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給與新的受控號(hào)，并注明丟失文件的受控號(hào)作廢。 4． 5 文件的換版與作廢 4． 5． 1 文件經(jīng)五次更改、進(jìn)行大幅度修改或公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。 4． 6． 2 需臨時(shí)借閱資料的人員，經(jīng)管理者代表同意后可在指定地點(diǎn)借閱資料。 4． 8 文件版本控制 質(zhì)量文件版本號(hào)要加以控制，采用 A/n（如： A/0 表示第一版，未修訂， B/1 表示第二版第一次修訂等）。 3． 2 各職能部門(mén)人員負(fù)責(zé)各自的質(zhì)量記錄的收集和管理。 4． 2． 1 各職能部門(mén)人員記錄各自的質(zhì)量記錄，記錄應(yīng)正確、清晰、完整和及時(shí)，并每月進(jìn)行收集、整理，按時(shí)間順序，分類(lèi)造冊(cè)。 4． 2． 5 文員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的年底歸檔保管，各職能部門(mén)人員填寫(xiě)《質(zhì)量記錄歸檔表》連同各自使用的質(zhì)量記錄交文員歸檔編目、造冊(cè)。 b)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保在此基礎(chǔ)上將質(zhì)量目標(biāo)分解到公司的各相關(guān)部門(mén)，進(jìn)行考核，以確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司對(duì)顧客的要求應(yīng)充分識(shí)別，并加以確定。質(zhì)量方針應(yīng)包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 質(zhì)量方針是質(zhì)量管理體系中的一個(gè)重要的文件，本公司的質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè)的第 2 章節(jié)。各部門(mén)應(yīng)結(jié)合本部門(mén)的工作實(shí)際，對(duì)分解到本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)予以落實(shí)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門(mén)和